公司體系審核管理規(guī)定

1、公司體系審核管理規(guī)定 公司體系審核管理規(guī)定 1 目的 嚴肅內(nèi)外部體系審核工作的有關(guān)要求，確保本公司體系外部審核和工廠審查一次性通過， 為本公司體系有效運行和持續(xù)改進提供保證。 2 范圍 適用于公司內(nèi)外部體系審核(公司客戶審廠、內(nèi)審及專項調(diào)查參照執(zhí)行)工作的管理控制。 3 職責 3.1 品質(zhì)管理部 3.1.1 根據(jù)相關(guān)組織及部門的信息負責向公司內(nèi)部相關(guān)部門傳達內(nèi)外部審查的信息，如審核時間、審核方法、審核的內(nèi)容等。 3.1.2 負責對有關(guān)部門迎接外部審核的準備工作提供指導和咨詢。 3.1.3 接待外審人員、陪同外審。 3.1.4 跟蹤各部門對不合格項的整改并驗證。 3.1.5 及時向管理者代表上報

2、體系審核（含工廠審查）的情況。 3.2 營銷業(yè)務部門、品質(zhì)中心辦公室或其它責任部門（品質(zhì)中心辦公室工作除外，下同）。 3.2.1 負責將有關(guān)工廠審查的信息及時以工廠審查通知單的形式報品質(zhì)管理部； 3.2.2 負責及時提出審核注意事項并做好接待陪審工作。 3.2.3 負責及時將客戶開出的正式不符合及建議項等信息（如是外語須轉(zhuǎn)化為中文）知會品質(zhì)管理部。 3.3 受審核部門（各相關(guān)部門） 3.3.1 在接到審核通知后及時做好迎接審核的準備工作。審廠時由部門主管或其指定人負責解釋回答相關(guān)問題。 3.3.2 慎重接待審核人員，積極配合審核員的審核檢查工作。 3.3.3 針對審核不合格項（含口頭提出須整改

3、的不合格項）在規(guī)定時間內(nèi)完成分析、整改。 4 工作程序 4.1 審核準備 4.1.1 當有客戶或認證機構(gòu)要對我公司實施體系審核時，直接負責與審核方聯(lián)絡的部門（品質(zhì)中心辦公室、營銷業(yè)務部門及其它責任部門）至少應在審核前 5 個工作日內(nèi)填寫工廠 審查通知單傳給品質(zhì)管理部。 4.1.2 品質(zhì)管理部應在接到外審（或工廠審查通知）后兩個工作日內(nèi)書面通知各相關(guān)部門做好準備工作（特殊情況可電話緊急通知） ，并視情況對以往審核中出現(xiàn)的不合格對相關(guān)部 門進行復查或給以提醒。 4.1.3 如因未及時書面通知品質(zhì)管理部造成工廠審查通不過或給公司形象造成重大損失的，品質(zhì)管理部將上報公司處理。 4.2 審核實施 4.2

4、.1 當有首次和末次會議時，相關(guān)部門主管應親自準時參加，如有特殊情況時可指定下屬或體系負責人參加。 4.2.2 品質(zhì)管理部負責內(nèi)外部審核中的相關(guān)聯(lián)絡工作，并全程陪同、跟蹤；必要時對審核人員的誤解和不明之處進行溝通和解釋。 4.2.3 審核陪同人員應記錄審核中的不合格情況和審核人員提出的建議、要求，作為整改完善現(xiàn)行體系和公司管理模式的依據(jù)。 4.2.4 審查時原則上由受審核部門主管接待、陪同。 4.3 不合格項處置 4.3.1 體系審核（工廠審查）開出的不合格項，一律進行限期整改，逾期未完成整改的將追究相關(guān)人員的責任。 4.3.2 體系檢查中出現(xiàn)不合格項的部門在接到不合格報告后應及時組織整改，品質(zhì)管理部負責提供整改咨詢和指導。 4.3.3 嚴重不合格項三個月完成整改驗證、一般不合格項一個月完成整改驗證（若不能完成則需在一個月提交整改計劃，三個月完成整改驗證）。 4.3.4 任何部門不得以任何理由推脫責任或敷衍了事，逾期未能完成整改或遺失、毀壞不合格報告者上報公司管理者代表或最高管理者處理，并通報。 4.4 不合格項驗證 4.4.1 不合格項原則上由原審核人員驗證，當屬專業(yè)技術(shù)問題時可由品質(zhì)管理部根據(jù)需要委托相關(guān)專業(yè)人員實施驗證，被委托人不得以任何借口推脫、拒絕。 4.4.2 驗證人員應嚴格實施驗證，確因特殊原因不能及時完成驗證應及時上報。原則上整改不合格或