內(nèi)審現(xiàn)場檢查表問題與答案[共10頁]

1、北京恭安永泰消防科技有限公司 辦公室文件 A版/0次修改受 審 核 部 門最高管理者編制日期2010.10.21審 核 依 據(jù) 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 審 核 員審 核 方式 問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1如何評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和充分性？本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是經(jīng)過充分的討論而制定的，包括了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框架，在每年的管理評(píng)審中評(píng)審質(zhì)量方針，保持其適宜性。2有沒有指定管理者代表？賦予了何種職責(zé)？全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求和其它預(yù)期的要求3公司組織架構(gòu)及職務(wù)說明是否與實(shí)際

2、運(yùn)作相符？公司組織架構(gòu)及職務(wù)說明與實(shí)際運(yùn)作相符。4為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過程？使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程5公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè)大的過程，以確保其有效運(yùn)行？采用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。6如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？顧客不僅存在于組織外部，也存在與組織內(nèi)部，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”本質(zhì)是以顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，就是通過自己的產(chǎn)品去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。7公司是如何確定資源的需求？提供了什么資源？公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。8提供的資源是否

3、能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？本公司產(chǎn)品符合市場需求，達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求9通過什么方式來了解顧客的需要和期望？主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。10請(qǐng)問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件?包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。11文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。內(nèi) 審 檢 查 表記錄編號(hào)：BG-117-01 第1頁共10頁內(nèi) 審 檢 查 表受 審 核 部 門管理者代表編制日期審 核 依 據(jù) 4.1 5.1 5.6 6.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 審 核 員審 核

4、 方式 問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1管理者代表都有哪些職責(zé)？組織建立質(zhì)量體系，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)實(shí)施情況，提出改進(jìn)建議，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一些重大質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，促進(jìn)全體員工提高質(zhì)量意識(shí)，組織進(jìn)行內(nèi)審工作，確保質(zhì)量認(rèn)證工作的管理，就質(zhì)量問題與有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)系2請(qǐng)問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？ 包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。3如何組織策劃和實(shí)施QMS，如何在公司內(nèi)部提高員工滿足顧客要求的意識(shí)？使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)公司的質(zhì)量管理過程，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，贏得更多顧客的滿意。配備必要的資源。4如何對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn)行控制？從進(jìn)貨檢驗(yàn)到生產(chǎn)過程，都由質(zhì)檢

5、部進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，不合格產(chǎn)品不能交到下一道工序。5對(duì)不合格產(chǎn)品是如何控制的？按照產(chǎn)品不合格程度的不同，采取返工、返修，并舉一反三，組織有關(guān)人員分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，采取糾正措施。6企業(yè)內(nèi)部審核是如何進(jìn)行的？目前，我們是聘請(qǐng)外部審核員協(xié)助進(jìn)行，按照內(nèi)審要求，編制現(xiàn)場審核計(jì)劃，成立審核組，進(jìn)行現(xiàn)場審核，開據(jù)不合格報(bào)告，做出審核結(jié)論，監(jiān)督各部門不合格項(xiàng)的糾正，促進(jìn)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。7對(duì)滅火劑產(chǎn)品是如何控制的？檢查、監(jiān)督產(chǎn)品顧客滿意執(zhí)行情況，向全體員工宣傳產(chǎn)品顧客滿意管理是涉及國家法律、法規(guī)、保證正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。8滅火劑產(chǎn)品如有變更如何控制？滅火劑產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料發(fā)生變化

6、時(shí)，執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改和評(píng)審的要求規(guī)定。最終達(dá)到顧客滿意。9生產(chǎn)設(shè)備是如何控制的？所有使用的設(shè)備都是從合格供方采購，質(zhì)量由供方按國家規(guī)定“三包”負(fù)責(zé)。10質(zhì)量體系如何保持持續(xù)改進(jìn)?符合顧客滿意？做好公司的質(zhì)量評(píng)審和內(nèi)審工作持續(xù)改進(jìn)，用主動(dòng)檢測、數(shù)據(jù)分析的方法控制不合格品的發(fā)生，做好不合格品的返修、返工等工作。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品不交付顧客。記錄編號(hào)：BG-117-02 第2頁共10頁內(nèi) 審 檢 查 表 記錄編號(hào)：BG-117-03 第3頁共10頁受 審 核 部 門 辦公室編制日期審 核 依 據(jù)4.2.2 4.3 4.4 5.4.1 5.5.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.2.2 審 核

7、員審 核 方 式 提問和檢查記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容是什么？主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2文件是如何進(jìn)行修改控制的？如何審批？請(qǐng)?zhí)峁┬薷耐ㄖ獑涡薷牡奈募?jīng)過審批手續(xù)發(fā)放，有文件修改記錄表，根據(jù)文件領(lǐng)用登記表，收回舊的文件，發(fā)放新的文件。3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)清楚，檢索方便。4質(zhì)量目標(biāo)是否具有測量性，測量方法是否明確？質(zhì)量目標(biāo)具有測量性，測量方法明確。5文件管理是如何控制的？請(qǐng)?zhí)峁┦芸匚募鍐危欠裼惺芸?、作廢章？文件進(jìn)行分類。有受控文件、外來文件和公司內(nèi)部文件。有作廢

8、章，受控章。6是否建立和保持文件化的文件和資料的控制程序？有受控文件清單，有文件發(fā)放登記表，有文件編號(hào)?？梢愿鶕?jù)發(fā)放登記保證文件控制，有文件領(lǐng)用登記表。7是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿足需求？對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核。人員安排滿足需求。8是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？有培訓(xùn)記錄。9文件作廢如何處理？怎樣防止作廢文件的使用？請(qǐng)?zhí)峁┪募鲝U申請(qǐng)單經(jīng)過審批集中銷毀，如有保留價(jià)值的加蓋“作廢”章，與有效文件區(qū)別。有文件銷毀申請(qǐng)單。10是否有相應(yīng)文件的有效版本？文件是否都有編號(hào)？質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了文件編號(hào)方法，保持文件編號(hào)的唯一性。11為使產(chǎn)品符合要求，提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 公司提供

9、了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、辦公場所及辦公設(shè)備等。12組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足？是否得到了管理？環(huán)境條件符合生產(chǎn)要求，得到了有效管理。13是否針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃14管理評(píng)審都做什么事？協(xié)助管理者代表做文件化的工作。15是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果是否適合現(xiàn)狀？對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果適合現(xiàn)狀。內(nèi) 審 檢 查 表記錄編號(hào)：BG-117-4 第4頁共10頁受 審 核 部 門技術(shù)部編制日期審 核 依 據(jù) 7.3 審 核 員審 核 方式 問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)是否進(jìn)行

10、了策劃，策劃階段是否符合產(chǎn)品特點(diǎn)？滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)進(jìn)行了策劃，策劃階段符合產(chǎn)品特點(diǎn)。2滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)輸入及輸出都需要什么樣的文件？滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)需要符合國家有關(guān)的法規(guī)、法律和生產(chǎn)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客合同需求，有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入單；輸出需要根據(jù)產(chǎn)品編制工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各類規(guī)程。有設(shè)計(jì)開發(fā)輸出單。3是否對(duì)產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特性進(jìn)行了識(shí)別？對(duì)產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特性進(jìn)行了識(shí)別。4在滅火劑開發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評(píng)審？請(qǐng)?zhí)峁┯涗洶礈缁饎┊a(chǎn)品工藝要求分階段進(jìn)行評(píng)審，現(xiàn)場調(diào)研、立項(xiàng)、試制、驗(yàn)證、確認(rèn)等。有各階段的設(shè)計(jì)、開發(fā)評(píng)審報(bào)告。5滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)過程如何進(jìn)行修

11、改及驗(yàn)證？產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)的修改，每個(gè)過程都要進(jìn)行評(píng)審，有設(shè)計(jì)、開發(fā)修改單、項(xiàng)目變更審請(qǐng)單；新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)小批量試生產(chǎn)，會(huì)聘請(qǐng)專家對(duì)試樣進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見。有設(shè)計(jì)、開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告。6技術(shù)部是透過哪些方式來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？效果如何？持續(xù)改進(jìn)是否包含產(chǎn)品特性、過程參數(shù)、價(jià)格、服務(wù)等？技術(shù)部通過新產(chǎn)品研制、現(xiàn)有產(chǎn)品改善、工藝改進(jìn)和管理改進(jìn)等方式來進(jìn)行持續(xù)改善，取得了顯著效果。持續(xù)改進(jìn)包含了產(chǎn)品特性、過程參數(shù)、價(jià)格服務(wù)等方面。7是否對(duì)產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特性進(jìn)行了識(shí)別？對(duì)產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特性進(jìn)行了識(shí)別。8滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)是否通過相關(guān)部門檢驗(yàn)？是否合格？通過了中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品

12、認(rèn)證、國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)、中國疾控中心檢驗(yàn)和國家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心等。均合格。內(nèi) 審 檢 查 表受 審 核 部 門 技術(shù)部編制日期審 核 依 據(jù)5.4.1 5.5.1 7.1 7.5 7.5.1審 核 員審 核 方 式 提問和現(xiàn)場審核序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，都制定了哪些技術(shù)文件？請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)文件清單滅火劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、滅火劑原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)細(xì)則、滅火劑出廠檢驗(yàn)細(xì)則等2檢驗(yàn)時(shí)抽樣依據(jù)是什么，實(shí)際已運(yùn)作與文件是否相符？檢驗(yàn)時(shí)抽樣依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際運(yùn)作與文件相符。3產(chǎn)品檢驗(yàn)都分幾個(gè)階段？是否有檢驗(yàn)規(guī)程？產(chǎn)品檢驗(yàn)分2個(gè)階段：生產(chǎn)過

13、程中與生產(chǎn)完成后，有滅火劑檢驗(yàn)記錄及滅火劑出廠檢驗(yàn)登記表。4生產(chǎn)環(huán)境是否滿足標(biāo)志規(guī)定要求？請(qǐng)?zhí)峁﹨^(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄生產(chǎn)環(huán)境滿足標(biāo)志規(guī)定要求，有衛(wèi)生檢查記錄。5如何對(duì)生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不能低于國家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程中規(guī)定各關(guān)鍵檢測點(diǎn)。6對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是如何管理的？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)都有登記，例如顧客提供的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等，如果領(lǐng)用，按受控文件管理。有顧客財(cái)產(chǎn)情況報(bào)告。7當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)有記錄，會(huì)向顧客報(bào)告。8運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)符合規(guī)定的要求。9對(duì)產(chǎn)品

14、的防護(hù)是怎么樣管理的？我公司大量使用的是采購包裝成品，都由合格供方按指定的地點(diǎn)送到。產(chǎn)品交付顧客后，最終達(dá)到顧客滿意為止。10生產(chǎn)現(xiàn)場是如何管理的，產(chǎn)品堆放是否符合規(guī)定？在生產(chǎn)現(xiàn)場分備料區(qū)、成品區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和不合格品區(qū)。產(chǎn)品堆放符合國標(biāo)及企標(biāo)規(guī)定。 11是否明確了為滿足顧客要求所必要進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？我公司明確了為滿足顧客要求進(jìn)行必要的測量及監(jiān)控方法。記錄編號(hào)：BG-117-5 第5頁共10頁內(nèi) 審 檢 查 表記錄編號(hào)：BG-117-06 第6頁共10頁受 審 核 部 門供銷部編制日期審 核 依 據(jù)5.4.1 5.5.1 7.2 7.5.5 8.2.1 8.3.2 審 核 員審

15、核 方式 問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1如何做好售后服務(wù)工作？建立顧客檔案，按保修期，無償為顧客提供保修服務(wù)。有顧客溝通記錄單。2如何確定顧客的要求以及征求顧客對(duì)產(chǎn)品的意見？通過與客戶進(jìn)行口頭與書面溝通來了解客戶要求及其對(duì)產(chǎn)品意見。3采購計(jì)劃是否明確質(zhì)量要求、驗(yàn)收依據(jù)等？經(jīng)查有相關(guān)采購計(jì)劃，但是主要原材料的質(zhì)量要求、驗(yàn)收依據(jù)不明確。4對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析的方法？這些方法是否適用？收集顧客滿意信息的渠道有書面和口頭兩種方式，有“顧客滿意度調(diào)查表”及相應(yīng)的調(diào)查結(jié)果和分析報(bào)告，這些方法能夠適用。5對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果促進(jìn)了改

16、進(jìn)，。6公司對(duì)顧客合同是如何控制的，是否分類？顧客的合同要求就是對(duì)我公司的最高要求，各部門積極配合，努力滿足顧客的要求和期望值。我公司與顧客的合同項(xiàng)目都比較大，都是通過招標(biāo)、競標(biāo)才最后簽定。7對(duì)合同是否進(jìn)行了評(píng)審？每次都由銷售部召集有關(guān)的部門：設(shè)計(jì)生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部等部門對(duì)顧客的要求進(jìn)行了評(píng)審，有合同評(píng)審表。8合同如果需要修改是如何控制的？我們的合同項(xiàng)目都很大，如果有修改，就要與顧客簽定補(bǔ)充合同，雙方認(rèn)可。9合同修改后是如何控制的？補(bǔ)充合同由顧客簽字確定，銷售部召集有關(guān)的部門對(duì)補(bǔ)充合同再次進(jìn)行評(píng)審，有合同評(píng)審表。10是否有國家相關(guān)法律法規(guī)？公司已有了企業(yè)必需的公司法、合同法、會(huì)計(jì)法，還沒有

17、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、反不正當(dāng)競爭法等。11是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？我們以顧客為上帝，每次服務(wù)都十分重視，做了充分準(zhǔn)備，沒有不合格服務(wù)發(fā)生。內(nèi) 審 檢 查 表記錄編號(hào)：BG-117-07 第7頁共10頁受 審 核 部 門 供銷部編制日期審 核 依 據(jù)7.4 7.5.5 8.2.1 8.3.2 8.4審 核 員 審 核 方 式 提問和現(xiàn)場審核序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1對(duì)采購的產(chǎn)品是如何控制的，對(duì)A類產(chǎn)品的供方是否按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)？對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行了分類，A類：主要影響產(chǎn)品質(zhì)量的原料，B類：間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的，辦公用品，有采購申請(qǐng)單。對(duì)

18、A類產(chǎn)品的供方按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)價(jià)。2是否制定了對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)定，日常管理的控制程序？是否有記錄？請(qǐng)?zhí)峁┖细窆┓矫浿贫藢?duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)定，日常管理的控制程序和進(jìn)料檢測規(guī)程等控制文件。有合格供方名錄，都有記錄。3對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方是如何進(jìn)行評(píng)選的？請(qǐng)?zhí)峁┰u(píng)選表現(xiàn)在是買方市場，同樣產(chǎn)品有許多供應(yīng)商，我們基本上是按“三選一”來進(jìn)行評(píng)選，有供方評(píng)審表。4評(píng)選都有哪些內(nèi)容？產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)格，由相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)選后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方。5對(duì)倉庫是如何管理的？有倉庫管理規(guī)定要防潮、防過期等。6對(duì)合格供方如何控制？請(qǐng)?zhí)峁┖细窆┓綑n案建立合格供方檔案，索要：營業(yè)執(zhí)照副本、

19、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、是否獲得質(zhì)量認(rèn)證、各項(xiàng)資質(zhì)證明，有合格供方檔案。7對(duì)供方提供的產(chǎn)品如何控制？請(qǐng)?zhí)峁┩暾行У倪M(jìn)貨檢驗(yàn)記錄采購的原材料按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)退換、索賠。年終對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，以決定下一年是否繼續(xù)合作，有供方業(yè)績?cè)u(píng)定表。8在采購中是否有不合格的產(chǎn)品？請(qǐng)?zhí)峁┯涗?？采購中A類產(chǎn)品一般沒有不合格現(xiàn)象，在B類中偶爾有發(fā)生，已及時(shí)解決。 9 對(duì)采購的原料是如何檢測的？請(qǐng)?zhí)峁z驗(yàn)紀(jì)錄? 按照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),只要是外包裝、重量和件數(shù)的檢驗(yàn)，有紀(jì)錄。10是否使用指定的貯存場所，產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？公司產(chǎn)品及原料使用指定的貯存場所，產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施符合要

20、求，有效。內(nèi) 審 檢 查 表記錄編號(hào)：BG-117-08 第8頁共10頁受 審 核 部 門生產(chǎn)質(zhì)檢部編制日期審 核 依 據(jù) 6.3 6.4 7.5 8.3 8.4 審 核 員審 核 方式 問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1生產(chǎn)中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是如何控制的？請(qǐng)?zhí)峁┰O(shè)備臺(tái)帳每年編制“設(shè)備維修計(jì)劃”，在生產(chǎn)淡季時(shí)對(duì)滅火劑產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)行維修。有設(shè)備(工裝)臺(tái)帳。（提供）2設(shè)備日常是如何保養(yǎng)、維修的？請(qǐng)?zhí)峁┍ｐB(yǎng)、維修記錄每個(gè)班組班前開機(jī)預(yù)熱，下班后打掃清潔。有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。（提供）3為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過程中的有害因素？為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工

21、作質(zhì)量和效率，通過標(biāo)識(shí)等措施消除工作過程中的有害因素。4設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求？設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求。5對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)是如何控制的？請(qǐng)?zhí)峁吧a(chǎn)計(jì)劃表”由技術(shù)生產(chǎn)部下達(dá)滅火劑產(chǎn)品計(jì)劃，車間安排滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)，有生產(chǎn)計(jì)劃書。6是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？請(qǐng)?zhí)峁└麟A段工藝作業(yè)指導(dǎo)書確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程，編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書。（提供各階段工藝作業(yè)指導(dǎo)書）7對(duì)滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程中都進(jìn)行哪些階段檢測？請(qǐng)?zhí)峁z測記錄對(duì)滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程分階段進(jìn)行測量和監(jiān)控，有過程檢測和最終檢測記錄。8如何在滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)

22、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量？由質(zhì)檢部按照滅火劑產(chǎn)品重量溫度時(shí)間每個(gè)階段的檢測規(guī)程進(jìn)行，不合格產(chǎn)品不允許進(jìn)入到下一道工序。14員工的質(zhì)量意識(shí)如何？抽查部分員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程了解程度通過培訓(xùn)等方式員工均具有良好的質(zhì)量意識(shí)。經(jīng)抽查員工熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程。15請(qǐng)談?wù)剬?duì)不合格品如何識(shí)別和控制？經(jīng)過質(zhì)檢檢測來發(fā)現(xiàn)不合格品。不合格品按照其不合格程度的不同，采取返工、返修，并舉一反三，組織有關(guān)人員分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，采取糾正措施。內(nèi) 審 檢 查 表記錄編號(hào)：BG-117-09 第9頁共10頁受 審 核 部 門生產(chǎn)質(zhì)檢部編制日期審 核 依 據(jù)7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7

23、.6 8.2 8.3 8.4 8.5 審 核 員審 核 方式 問答序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1對(duì)不合格品進(jìn)行返工后是否重新檢驗(yàn)？請(qǐng)出示檢驗(yàn)記錄不合格品進(jìn)行返工后需要重新檢驗(yàn)（提供檢驗(yàn)記錄）。2產(chǎn)品從開始到出廠，如何對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量控制，產(chǎn)品是否建立可追溯性，遇到問題時(shí)怎樣進(jìn)行追溯產(chǎn)品從開始到出廠要經(jīng)過：過程檢測和最終檢測來進(jìn)行產(chǎn)品控制，產(chǎn)品具有可追溯性。在滅火劑產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，稱重、調(diào)配、比例合成都進(jìn)行階段記錄，落實(shí)到具體的人和時(shí)間階段，進(jìn)行登記可追溯。3生產(chǎn)過程如何控制標(biāo)識(shí)區(qū)域管理？在生產(chǎn)現(xiàn)場分備料區(qū)、成品區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和不合格品區(qū)。4產(chǎn)品檢驗(yàn)都分幾個(gè)階段？是否有檢驗(yàn)規(guī)程？產(chǎn)品檢驗(yàn)分：進(jìn)料檢驗(yàn)、重量檢驗(yàn)、溫度檢驗(yàn)、時(shí)間控制和最終檢驗(yàn)。均有相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程。5是否明確讓步處理需報(bào)告的場合和部門，讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？公司明確了讓步處理需報(bào)告的場合和部門，讓步處理時(shí)需要向顧客和有關(guān)部門報(bào)告。6采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？請(qǐng)?zhí)峁┯涗泴?duì)不合格進(jìn)行因果圖分析，找出產(chǎn)生不合格的原因，采取糾正措施，讓不合格現(xiàn)象不再發(fā)生。有因果圖。7如何對(duì)生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不能低于國家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程中規(guī)定各關(guān)鍵檢測點(diǎn)。8策劃了那些持續(xù)改進(jìn)的過程？通過企業(yè)的內(nèi)審、管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問題，運(yùn)用