零售業(yè)員工管理制度

1、零售業(yè)員工管理制度 為了加強自營店商品的進銷存，實現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此。所有財務(wù)、貨品、銷售人員必須嚴(yán)格遵守。 一、 建賬 1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管-理-員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。 2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。 二、 銷賬 3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管-理-員，賬務(wù)管-理-員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。 4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一

2、旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做處理。對通過公司批準(zhǔn)，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進銷售報表。 5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。 6、店長和賬務(wù)管-理-員必須作到當(dāng)天的進貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務(wù)管-理-員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。 7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細致，銷完后進行復(fù)核，以免出

3、現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。 三、 盤點 8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù)，月盤明細，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接-班時對貨品進行總數(shù)盤點，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。 9、月盤時對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時進行了調(diào)整和補充，此類情況不進行處罰。 10、月盤點時間和盤

4、點人員由財務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當(dāng)銷售與盤點發(fā)生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點人員的工作，并應(yīng)好臺賬，及時與盤點結(jié)果進行核對。 11、盤點表一式兩份，盤點結(jié)束后，店長與盤點人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。 四、 對賬 12、盤點結(jié)束后，及時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找異。 13、對問題較少的店鋪，盤點當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)人員進行核查，并把出現(xiàn)的問題如實上報會計。拖延核查

5、時間將視為違章，必須接受處罰。 14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。 五、 庫存管理 15、自營店庫存管理必須做到： * 以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。 * 產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。 * 不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的.銀鏈商品。 * 單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫 存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一

6、次調(diào)貨。 * 各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。 * 銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新。 六、核查與處理 16、會計負責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。 17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務(wù)管-理-員根據(jù)處理意見對存在

7、問題的店鋪賬目進行調(diào)整，實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管-理-員不得私自調(diào)賬。 18、每月自營店進銷存報表由賬務(wù)管-理-員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。 七、 獎罰條例 19、處罰 * 銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導(dǎo)購30元） * 丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元） * 每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100元） * 店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元） * 聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退） *

8、專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)月薪資獎金，辭退） * 庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導(dǎo)購50元） * 庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞（店長罰款100元） * 單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個月內(nèi)調(diào)回（店長罰款100元） * 商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%（店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元） 20、獎勵 * 連續(xù)三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導(dǎo)購100元，每3個月評審一次。 * 財務(wù)人員稽查時， 庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎勵店長1

9、00元。 * 全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經(jīng)理決定，不限名額。 零售店庫存管理制度xx-09-15 10:37 | #2樓 該流程適用于直屬本公司的各零售店，包括分公司零售店。 1. 貨品入庫 根據(jù)實際到貨和清單核對無誤后入庫 2. 銷售出庫 根據(jù)銷售清單庫管留存聯(lián)一單一機器原則出庫 3. 銷售退貨 核對機器和銷售清單一致原則退庫 4. 庫存貨品擺放 貨品按品牌、型號、顏色分類管理，首先將同一品牌的機器放在同一位置，再按型號、顏色分類。庫管應(yīng)將每一個貨品都貼上標(biāo)簽，注明品牌、型號、顏色，方便查找。售后機要和正常銷售機器分開管理。 5. 庫存量的控制 1)鄭

10、州零售店： 各店庫存單型號數(shù)量不超過各店2天的日平均銷量， 新產(chǎn)品單型號各店首次配發(fā)數(shù)量大店不超過10臺，小店配發(fā)5-6臺。 補貨時，單型號銷量不超過50%的不允許補貨, 首先由店長每天下午5點之前根據(jù)本店每天銷售情況列出補貨明細呈報給分貨員，再由分貨員王錦蕾查看需補貨的門店庫存量及銷售情況給予補貨，確定補貨明細后分貨員通知倉庫，由倉庫準(zhǔn)備好各店所需型號后，最后由送貨員統(tǒng)一安排派送。各店每天補貨后，分貨員查看大庫庫存，保證大倉庫庫存有各店3天的銷量，庫存量低于3天的分貨員與負責(zé)采購人員商議采購數(shù)量。 2)分公司：各店庫存單型號數(shù)量不超過各店3天的日平均銷量。新產(chǎn)品單型號各店首次配發(fā)數(shù)量大店不超過10臺，小店配發(fā)5-6臺。需 要補貨的，店長將補貨明細發(fā)給分貨員，分貨員根據(jù)總庫庫存和各店銷售狀況分貨。確定補貨清單后通知總庫管-理-員配貨。 6. 庫存每日盤點 庫管應(yīng)按照實際庫存盤點，填寫庫存報表，庫存報表交財務(wù)審核，財務(wù)核對后發(fā)現(xiàn)帳實不符的應(yīng)及時通知該店庫管，查找原因，丟失機器、配件等按正常銷售價格賠償。做到日清月結(jié)。 7. 月末盤點 各店每月進行一次大盤，包括機器數(shù)量、顏色、串號、配件等。有財務(wù)部組織，各店人員配合，實行店與店之間交叉盤點。盤點完后，庫管，盤點人，監(jiān)盤人簽字