2020年茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站決算基本情況說(shuō)明

1、2017年茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站決算基本情況說(shuō)明第一部分 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站概況（一）部門(mén)主要職責(zé)茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站是根據(jù)茂機(jī)編200327號(hào)文規(guī)定成立于2003年，經(jīng)費(fèi)來(lái)源由市財(cái)政核撥（茂機(jī)編200936號(hào)）。其職能是對(duì)本轄區(qū)內(nèi)工程造價(jià)管理，負(fù)責(zé)工程建設(shè)定額的補(bǔ)充修訂，解釋和仲裁工作，發(fā)布本地區(qū)建筑材料價(jià)格信息，參與本轄區(qū)內(nèi)工程招投標(biāo)工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)工程造價(jià)市場(chǎng)進(jìn)行執(zhí)法檢查等。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，沒(méi)有下屬單位。第二部分 茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理茂南分站2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2017年度收入支

2、出決算總體情況說(shuō)明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：（一）年度收入總體情況茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站2017年度收入萬(wàn)元，其中本年收入萬(wàn)元。具體情況如下：1財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因：一是人員工資福利增長(zhǎng)，二是社會(huì)保障繳費(fèi)費(fèi)用增加，三是人員住房公積金增加.2上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元，上年決算數(shù)增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：補(bǔ)充日常經(jīng)費(fèi)支出不足部分。3事業(yè)收入0萬(wàn)元，相比上年決算數(shù)無(wú)變化4經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，相比上年決算無(wú)變化5其他收入萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加元，增長(zhǎng)100%。主要原因：增加利息收入。（二）年度支出總體情況茂名市建

3、設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站2017年度總支出萬(wàn)元，其中本年支出萬(wàn)元。具體情況如下：1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出萬(wàn)元，上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：財(cái)政局劃撥的分站在職人員的增資部分在該科目反映。2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，比上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是在職人員工資福利增加。 3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出萬(wàn)元，主要用于單位的在職人員工資發(fā)放以及日常公用支出，比上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是在職人員工資福利增加。 4.住房保障（類）支出萬(wàn)元，主要用于單位在職人員的住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%，主要原因是本年度增加

4、了住房改革補(bǔ)貼。二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；主要原因是人員福利支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是無(wú)政府性基金收入。 （二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明茂名市建設(shè)工程造價(jià)管理站茂南分站2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%；主要原因是人員工資福利增加，社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政

5、撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是無(wú)政府性基金收入。分功能科目看：社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）萬(wàn)元，主要原因：財(cái)政局業(yè)務(wù)科室將我分站在職人員的增資部分錯(cuò)劃入該科目。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)費(fèi)用支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出，部門(mén)正常運(yùn)用的辦公開(kāi)支，建筑行業(yè)材料等相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查采集發(fā)布；住房保障（類）住房改革支出（款）萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)費(fèi)用支出。三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明茂名市建設(shè)工程造價(jià)管

6、理站茂南分站2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，減少0 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無(wú)增減，公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)

7、增減。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬0單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。2017年因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)比2016年（上一年）無(wú)增減。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元

8、，2017年單位公務(wù)用車保有量為1 輛，比2016年（上一年）比較無(wú)增減。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，外事接待0批次，0人次。2017年公務(wù)接待費(fèi)比2016年（上一年）無(wú)增減。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年（上一年）增加（減少）了0萬(wàn)元，增加（減少）0%，主要原因是屬財(cái)政核撥單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付范圍。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采

9、購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，造價(jià)站茂南分站共有車輛1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1.績(jī)效管理工作總體情況。本單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。本單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。4其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本單位沒(méi)有以其他部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。第三部分 名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參

10、考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）1、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、

11、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括