供應(yīng)商不合格品處理辦法

1、標(biāo)題：供應(yīng)商不合格品處理辦法文件編碼： WPZ-018版本/次：B頁次：5/7一、目的：為了有效督促零部件供應(yīng)商積極開展質(zhì)量改進(jìn)工作，確保不合格品對(duì)外索賠工作的順利開展。二、范圍：適用于來料檢驗(yàn)、制程發(fā)現(xiàn)及客戶退回的不合格品（即市場(chǎng)三包件）的管理。三、權(quán)責(zé)單位：1 .品質(zhì)部：負(fù)責(zé)組織不合格品的最終判定，并督促責(zé)任部門或供應(yīng)商米取糾正預(yù)防措施。2 .售后部：負(fù)責(zé)客戶退回不合格品的初步判定。3 . PMC部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)和通傳，并督促供應(yīng)商米取糾正預(yù)防措施。4 .財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的財(cái)務(wù)核算。四、作業(yè)流程：附件一五、作業(yè)說明：1.對(duì)于來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審后需特采處理時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)

2、部按照附件二規(guī)定在“特采申請(qǐng)單”上注明特采降價(jià)比率，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠處理。1.1對(duì)于來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審后不能特采時(shí) ，由倉庫將不合格品退回供應(yīng)商。2 .對(duì)于制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)單位填寫“不合格品處理通告單”交品質(zhì)部處理。2.1經(jīng)判定為不合格品由品質(zhì)部貼“制程不合格品”黃色標(biāo)簽；按附件二規(guī)定簽發(fā)“質(zhì)量索賠 通知單”對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠處理。3 .對(duì)于客戶退回的不合格品，先由售后服務(wù)部進(jìn)行初步判定統(tǒng)計(jì)并填寫“奔馬公司配件接收明細(xì)表”隨附帶“故障實(shí)物卡”交品質(zhì)部作最終判定，必要時(shí)對(duì)不合格品填寫“質(zhì)量整改 及處理單”。3.1對(duì)于經(jīng)品質(zhì)部判定不屬三包范圍或非本廠的不合格品由售后服務(wù)部退

3、回銷售商。3.2經(jīng)判定為索賠的不合格品應(yīng)由品質(zhì)部貼“市場(chǎng)不合格品”紅色標(biāo)簽；按照附件二規(guī)定簽發(fā)“質(zhì)量索賠通知單”，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠處理4 . PMC部根據(jù)“特采申請(qǐng)單”、“不合格品處理通知單”、“質(zhì)量索賠通知單”的處理結(jié)論及時(shí)通傳供應(yīng)商，并將不合格品退回供應(yīng)商。5 .財(cái)務(wù)部根據(jù)“特采申請(qǐng)單”、“不合格品處理通知單”、“質(zhì)量索賠通知單”進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，所列賠償款從供應(yīng)商貨款中沖銷。六、參考文件：（無）七、引用表單：1 .特采申請(qǐng)單FIM-1492 .故障實(shí)物卡FIM-1013 .配件退貨單FIM-0124 .市場(chǎng)不合格品FM-2275 .制程不合格品FM-2296 .配件接收明細(xì)表FM-2287

4、.質(zhì)量索賠通知單FM-3188 .不合格品處理通知單FM-3199 .質(zhì)量整改及處理單FM-320八、附件：附件一：作業(yè)流程圖附件二：供應(yīng)商不合格品索賠處理規(guī)定附件三：制程/客戶退回不合格品索賠處理清單附件一：作業(yè)流程圖FM-003-A權(quán)責(zé)單位作業(yè)流程圖相關(guān)表單不合格品仃來料不合格制程發(fā)現(xiàn)不合格客戶退回零部件PMC部品質(zhì)部技術(shù)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部售后部、倉庫確定降價(jià)比率1=1質(zhì)量立案簽發(fā)不合格品處理單確定賠償金額-（分內(nèi)部、外部）標(biāo)識(shí)售后部統(tǒng)計(jì)特采申請(qǐng)單不合格處理通知單制程不合格品標(biāo)簽配件接收明細(xì)表質(zhì)量整改及處理單質(zhì)量索賠通知單標(biāo)題：供應(yīng)商不合格品處理辦法版本/次：B附件二：供應(yīng)商不合格品索賠

5、處理規(guī)定FM-003-A標(biāo)題：供應(yīng)商不合格品處理辦法文件編碼： WPZ-018版本/次：B頁次：9/7一、來料檢驗(yàn)不合格品索賠規(guī)定N0類另S降價(jià)比率（）備注第1次發(fā)生第二次發(fā)生第三次及以后重復(fù)發(fā)生1性能項(xiàng)目36510916降價(jià)比率確定原則：根據(jù)超差的嚴(yán)重程度取上值，特殊情況降價(jià)比率可達(dá)25 %2尺寸項(xiàng)目25487133外觀項(xiàng)目1436510二、制程發(fā)現(xiàn)不合格品索賠規(guī)定N0類另S索賠金額備注1安全性能項(xiàng)目500元/件（詳見附件三：“質(zhì)量索賠通知單”和“內(nèi)部索賠通知單”）當(dāng)賠償金額小于于實(shí)際處理發(fā)生 費(fèi)用時(shí)，按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用（包括重工、挑選取、相關(guān)損壞 零部件費(fèi)用等）賠償2其它5倍單價(jià)/件三、客

6、戶退回不合格品索賠規(guī)定N0類另S索賠金額備注1整車安全事故10000 100000 元/ 件（包括燒車、摔車、傷人等重大安全事故）當(dāng)賠償金額小于實(shí)際處理發(fā)生 費(fèi)用（包括差旅費(fèi)、修理費(fèi)、 相關(guān)損壞零部件費(fèi)、客戶賠償） 賠償2發(fā)動(dòng)機(jī)惡性事故10000 50000 元/件（包括箱體炸裂、連桿曲軸失效等）3安全性能要求2000元/件（詳見附件三：“制程/客戶退回不合格品索賠處理清單）4市場(chǎng)客戶投訴 影響較壞的事件1001000元/件指嚴(yán)重生銹、斷裂、變形的小五金件（含標(biāo)準(zhǔn)件）；斷裂、變形、失效的橡膠、裝料件5其 6000Km5倍單價(jià)/件/它6000 10000Km3倍單價(jià)/件附件三：制程/客戶退回不合

7、格品索賠處理清單N0零部件名稱賠償金額C元/件）適用故障形式備注制程客戶退回1前/后減震器5002000斷裂影響安全2前/后輪輞5002000斷裂影響安全3前/后輪轂5002000斷裂、襯套過度磨損影響安全4前/后輪蓋板5002000斷裂影響安全5制動(dòng)盤5002000斷裂影響安全6制動(dòng)鉗5002000斷裂、抱死影響安全7制動(dòng)蹄5002000斷裂、磨損剝離影響安全8前制動(dòng)手柄5002000斷裂影響安全9離合器手柄5002000斷裂影響安全10剎車油缸5002000斷裂、抱死影響安全11制動(dòng)搖臂5002000斷裂影響安全12制動(dòng)齒輪5002000斷裂影響安全13把夾蓋5002000斷裂影響安全14把夾座5002000斷裂影響安全15車把5002000斷裂影響安全16后制動(dòng)拉桿5002000斷裂影響安全17后制動(dòng)踏板5002000斷裂、功能失效影響安全18車架5002000斷裂、嚴(yán)重變形影響安全19上聯(lián)板5002000斷裂、嚴(yán)重變形影響安全20下聯(lián)板5002000斷裂、嚴(yán)重變形影響安全21前輪軸5002000斷裂影響安全22后輪軸5002000斷裂影響安全23平叉軸5002000斷裂影響安全24導(dǎo)線總成5002000短路、燒線影響安全25后