有限公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定表

1、有限公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定表12020 年 4 月 19 日考核文檔僅供參考* 有限公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定表考核要點指標(biāo)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1、企 業(yè) 應(yīng) 建 立 “ 兩 個 體1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個查文件：考核記錄扣分基本要求組織機構(gòu)（ 80（ 20 分）分）系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負責(zé)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員“兩個 體系” 建 設(shè)應(yīng) 履行 的職責(zé)，

2、并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣2 分。下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機責(zé)任制度。構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職查閱“兩個體系”建設(shè)實施方 案 ， 并 對 照 實 際 實 施 情務(wù)的，扣 5 分。況。2、未明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)詢問：人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣2 企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)分。人及各層級、各崗位人員是3、未制定“兩個體系”建設(shè)實施方案否掌握“兩個體系”建設(shè)基本 要 求 及 應(yīng) 履 行 的 主 要 職的，扣 5 分?！皟蓚€

3、體系”建設(shè)實施方責(zé)。案未明確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項不符合扣2 分。1. 未明確財務(wù)部 門 負 責(zé) 人 “ 兩個 體 系 ” 建設(shè)職責(zé)。-23 、 企 業(yè) 應(yīng) 制 定 “ 兩 個 體4、企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人及各系”建設(shè)實施方案，明確工崗位人員未履行“兩個體系”建設(shè)職責(zé)作分工、工作目標(biāo)、實施步的，每人次扣2 分。驟 、工作 任 務(wù)、 進度 安排22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考考核考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分指標(biāo)等。否決項：全員培訓(xùn)（ 20 分）1 、 企 業(yè) 應(yīng) 制 定 “ 兩 個 體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員 、考核 方

4、 式、 相關(guān) 獎懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進行“兩個體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。未建立“兩個體系”組織機構(gòu)，明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗收不經(jīng)過。1、企業(yè)未制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣5 分。2 、 培 訓(xùn)記 錄 或 檔案 不詳 實 ，無 簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣 5 分3、未對全員進行“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門 / 崗位的一項扣 2 分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進行閉卷考試的，扣 5 分。否決項：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5 人及以上

5、未掌握企業(yè)“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗收評定不予經(jīng)過。查資料：1、 培訓(xùn)計劃。2、 培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問詢：抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。1. 培訓(xùn)檔案無-5教 材等 相 關(guān) 記錄。2. 企 業(yè) 制 定 的 “ 兩個 體 系 ” 建 設(shè)培 訓(xùn) 計 劃不具體。-532020 年 4 月 19 日考核考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制體系文件度 、作業(yè) 指 導(dǎo)書 等體 系文件。（ 20 分）2、體系文件應(yīng)符合

6、企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門 / 崗位。1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或在責(zé)任考核安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵（ 20 分）蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的 標(biāo)準(zhǔn)、 頻 次、 方式 方法等，并將考核結(jié)果與員工工文檔僅供參考評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指查資料：導(dǎo)書等體系文件的，扣10 分。1、風(fēng)險分級管控制度和隱患2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書導(dǎo)書等體系文件的，扣10 分。等體系文件文本。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系合企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確文件發(fā)放或傳達記錄。責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項內(nèi)

7、容現(xiàn)場檢查：不符合扣 2 分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和 隱患排查治達到各部門 / 崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/ 崗位理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等扣 2 分。體系文件。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛查資料：鉤的，扣5 分。1、“兩個體系”考核獎懲制2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實度獎懲的，一項不符合扣2 分。2、“兩個體系”考核獎懲記否決項：錄，相關(guān)財務(wù)文件?？己擞涗浛鄯?. 未制定風(fēng)險分 級管 控 作 業(yè)指導(dǎo)書。2. 未制定隱患-10排查治理作業(yè)指導(dǎo)書。-103. “兩個體系”文件發(fā)放或傳達記錄，簽收人不具體。-21.未根據(jù)“兩個體系”考核獎懲制度進行

8、考核與員工工資薪酬相掛鉤。42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考考核考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法指標(biāo)資薪酬相掛鉤。未建立健全“兩個體系”考核獎懲制2、應(yīng)落實“兩個體系”考度，或未有效落實的，評定驗收不經(jīng)過。核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲?？己擞涗浛鄯?51、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。風(fēng)險風(fēng)險點排查、2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋分級確 定 （ 30企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的管控分）設(shè)備、設(shè)施。體系3、職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆建設(shè)蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害（ 55的所有工作地點或設(shè)施。0分）1、未建立作業(yè)活動清單，扣10 分。清查資料、查信息系統(tǒng)：單未涵蓋主要作

9、業(yè)活動的，缺一項扣2分。1、作業(yè)活動清單。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣2、設(shè)備設(shè)施清單。10 分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項扣3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。2 分。查現(xiàn)場：3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度經(jīng)過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地場判斷是否遺漏主要作業(yè)活點 / 場所 / 崗位，缺一項扣2 分。動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點 / 場所 / 崗位。1. 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單。-101、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險查資料、查信息系統(tǒng)：危險源辨識、班組、崗位人員進行危險源源辨識、分析的，缺一項扣5 分

10、。作業(yè)分 析 （ 1501、作業(yè)活動分析評價記錄。辨識、分析?；顒游ｋU源辨識、分析不具體、不全面分）的，一項不符合扣2 分。2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。2、針對作業(yè)活動清單，采2020 年 4 月 19 日1. 爐頂工工作-2危害分析無SO2 危害內(nèi)容，與職業(yè)危害檢測報告不符5文檔僅供參考考核考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)用合理的辨識方法對每個作2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析，缺一項扣5 分。設(shè)備設(shè)源辨識、分析。施危險源辨識、分析不具體、不全面3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，的，一項不符合扣 2 分。采用合理的辨識方法進行危3 、 職 業(yè)病 危 害 風(fēng)險 點可 能 存在 的粉險源辨識、分析。塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等4、經(jīng)過調(diào)查和工程分析等職業(yè)病危害因素未進行識別的，缺一項扣 2 分。方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點存在的粉塵、化學(xué)物、高否決項：溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位病危害因素及其來源、接觸人員進行詢問,5 人及以上未參與相關(guān)危方式及接觸時間、可能導(dǎo)致險源辨識、分析的，評定驗收不經(jīng)過