用戶管理系統(tǒng)流程變更需求描述

1、信達(dá)資產(chǎn)用戶管理系統(tǒng)變更需求（討論稿）一、增加角色管理與授權(quán)流程1. 需求描述：-增加線上申請/變更“用戶角色”的功能，在用戶已建立后使用， 信息資產(chǎn)與角色以下拉列表的方式展現(xiàn)，可選擇需要使用的信 息資產(chǎn)及相關(guān)角色；（包括用戶申請和角色申請，每個(gè)部門的 管理員在提交申請時(shí)審批人不能出現(xiàn)所有擁有審批角色的人， 應(yīng)為特定的）X-整理角色與功能點(diǎn)對應(yīng)表，并將其系統(tǒng)化，供角色審批人員查 詢，該對應(yīng)表可根據(jù)系統(tǒng)上線、系統(tǒng)變更情況實(shí)現(xiàn)動態(tài)更新。 已經(jīng)擁有的角色，因需求原因增加功能點(diǎn)時(shí)，需有一條通知進(jìn) 入技術(shù)部角色審批人的待辦列表；（不光是功能點(diǎn)，包括角色 屬性，如應(yīng)用范圍等。架構(gòu)組正在做） X-總經(jīng)理助理

2、以上級別用戶、特權(quán)用戶的角色申請/變更，需經(jīng)信 息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批；（可靈活配置審批環(huán)節(jié)）X-關(guān)于信息資產(chǎn)所有者的劃分可參考遵循以下原則：1）不以系統(tǒng)，而已模塊或功能點(diǎn)來劃分資產(chǎn)所有者；2）有明確資產(chǎn)所有者的信息資產(chǎn)，由該信息資產(chǎn)所有者指定 信息資產(chǎn)所有者審批人；3）有些跨模塊的角色，或者多資產(chǎn)所有者的角色，以功能點(diǎn) 判斷信息資產(chǎn)所有者，在選擇與該角色相關(guān)的系統(tǒng)模塊時(shí)， 都能選擇到該角色。例如，法律部的用戶申“請總部項(xiàng)目經(jīng)理”角色（此為一個(gè)跨模塊角色）的時(shí)候，雖然功能點(diǎn) 很多，但實(shí)際他們只需要用跟法律業(yè)務(wù)相關(guān)的功能點(diǎn)，那 么就由法律部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批一次即可。2.流程描述:（以上流程希望能夠至少

3、實(shí)現(xiàn)三步審核）二、優(yōu)化用戶調(diào)動、兼職、注銷等功能1.需求描述：-以用戶身份證號作為用戶管理系統(tǒng)中人員信息的唯一標(biāo)識；X-用戶調(diào)動、用戶兼職申請時(shí)，用戶的個(gè)人基本信息（如賬號名、 郵箱名、姓名、手機(jī)等）可自動生成，減少重復(fù)填寫；X-在物理網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通的情況下，用戶調(diào)動與用戶兼職適用范圍為信 達(dá)全域；X-內(nèi)網(wǎng)平臺中的所有用戶均有且只有一個(gè) “用戶賬號”。兼職用戶 在登陸內(nèi)網(wǎng)平臺時(shí)，可選擇不同的登陸“身份”。不同的登陸“身 份”中，用戶的個(gè)人基本信息相同，IT資源、郵箱組、角色等信息可不同；X-注銷兼職用戶時(shí)，其中一個(gè)“身份”的注銷，不等于該用戶的 “用戶賬號”注銷；當(dāng)某用戶有且只有一個(gè)“身份”時(shí)，該身

4、 份的注銷等于用戶賬號的注銷；X-在觸發(fā)某用戶的調(diào)動、注銷流程前進(jìn)行在途任務(wù)檢查機(jī)制與IT資源歸還提示機(jī)制。提醒用戶管理員，待調(diào)動或待注銷用戶是 否存在未完成的任務(wù)，提示用戶管理員在用戶調(diào)動、注銷前， 歸還如電腦、USBKEY等IT資源；X-某用戶注銷后，進(jìn)入注銷人員列表，其用戶狀態(tài)為停用，用戶的信息仍然有效。若因某種原因該用戶又回到信達(dá)系統(tǒng)工作， 在其新用戶申請時(shí)，輸入其身份證號，其基本信息會自動出現(xiàn)， 但賬號名會按規(guī)則重新生成。2. 流程描述：- 用戶調(diào)動方案1 XXX用戶調(diào)動方案21）不單獨(dú)設(shè)置用戶調(diào)動流程，仍以用戶注銷、用戶申請兩個(gè) 流程來代替調(diào)動動作。若舊用戶還沒注銷，在新機(jī)構(gòu)提交

5、用戶申請時(shí)，輸入身份證號，會提示舊賬號未注銷，需聯(lián) 系舊機(jī)構(gòu)管理員注銷舊賬號。若暫時(shí)無法注銷舊賬號的情 況發(fā)生，可用用戶兼職流程代替。X- 用戶兼職方案X1）建立用戶兼職功能的入口，供申請兼職用戶時(shí)使用。輸入 身份證號碼，即可出現(xiàn)員工基本信息。三、其他需求1.需求描述：-用戶有效期變更規(guī)則調(diào)整。將賬號性質(zhì)分為“信達(dá)員工賬號”、“外部人員賬號”，“特權(quán)人員賬號”、“其他人員賬號”等，在 用戶有效期變更流程中取消賬號性質(zhì)與賬號有效期的綁定關(guān) 系，根據(jù)用戶的合同期限或服務(wù)期限選擇賬號性質(zhì)及有效期；人員帳號類型字典重配，有效期流程 0K。-增加批量處理用戶賬號申請/變更和用戶角色申請/變更的功能； X （審批規(guī)則）-重新定義用戶管理系統(tǒng)中超級管理員能做的工作，比照數(shù)據(jù)庫 管理員的模式管理用戶管理系統(tǒng)超級管理員賬號，超級管理員 賬號與密碼由不同的人員保管；X- 用戶的申請、變更、注銷記錄應(yīng)可查詢； OK- 取消人力資源系統(tǒng)與用戶管理系統(tǒng)中間的同步機(jī)制，增加兩系 統(tǒng)間信息變更的通知機(jī)制。如人力資源系統(tǒng)中某用戶的部門被 調(diào)整后，需有一條通知到用戶管理系統(tǒng)管理員的待辦中，當(dāng)關(guān) 閉此通知后通知進(jìn)入已辦列表。 X- 使用新版用戶管理系