企業(yè)所得稅月季度納稅申報(bào)表（Word）

1、企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表企業(yè)所得稅征收方式核定表金額單位：萬(wàn)元 計(jì)算機(jī)代碼納稅人名稱注冊(cè)地址居民企業(yè)總（分）機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)類型行業(yè)開(kāi)戶銀行賬 號(hào)郵政編碼聯(lián)系電話上年收入總額上年成本費(fèi)用額上年經(jīng)費(fèi)支出額上年所得稅額上年征收方式行次項(xiàng)目納稅人自報(bào)情況主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核意見(jiàn)1賬簿設(shè)置情況2收入總額核算情況3成本費(fèi)用核算情況4賬簿、憑證保存情況5經(jīng)費(fèi)支出反映情況6納稅義務(wù)履行情況納稅人意見(jiàn)：辦稅員： 法定代表人：（公章） 年 月 日核定征收方式征收方式執(zhí)行起始日期預(yù)繳方式稅率應(yīng)稅所得率就地預(yù)繳標(biāo)志年核定所得稅額納稅期限年核定應(yīng)納稅所得額管理部門(mén)意見(jiàn)：經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人： （公章）年 月 日縣級(jí)稅務(wù)機(jī)

2、關(guān)意見(jiàn)：主管局長(zhǎng)： （公章）年 月 日市級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)意見(jiàn)：主管局長(zhǎng)： （公章）年 月 日中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅扣繳義務(wù)人扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表稅款所屬期間： 年 月 日 至 年 月 日扣繳義務(wù)人識(shí)別號(hào)： 金額單位:人民幣元（列至角分）扣繳義務(wù)人名稱納稅人名稱納稅人識(shí)別號(hào)國(guó)家（地區(qū)）所得項(xiàng)目合同號(hào)合同名稱取得所得日期收入額扣除額應(yīng)納稅所得額稅率扣繳所得稅額人民幣金額外幣額人民幣金額合計(jì)外幣名稱金額匯率折人民幣 謹(jǐn)聲明：此扣繳所得稅報(bào)告表是根據(jù)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法、中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。 法定代表人（簽字）： 年 月 日扣繳義務(wù)人

3、公章：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會(huì)計(jì)主管： 經(jīng)辦人：受理人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：填表日期： 年 月 日代理申報(bào)日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(A類)稅款所屬期間 年 月 日 至 年 月 日計(jì)算機(jī)代碼： 納稅人名稱： 金額單位：人民幣元（列至角分）行次項(xiàng) 目本期金額累計(jì)金額1一、據(jù)實(shí)預(yù)繳2營(yíng)業(yè)收入3營(yíng)業(yè)成本4利潤(rùn)總額5稅率（25%）6應(yīng)納所得稅額（4行5行 ）7減免所得稅額8實(shí)際已繳所得稅額9應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額（6行-7行-8行）10二、按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳11上一納稅年度應(yīng)納稅所得額12

4、本月（季）應(yīng)納稅所得額（11行12或11行4）13稅率（25%）14本月（季）應(yīng)納所得稅額（12行13行）15三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳16本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額17總分機(jī)構(gòu)納稅人18總機(jī)構(gòu)總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~( 9行或14行或16行25%)19中央財(cái)政集中分配稅款的所得稅額(9行或14行或16行25%)20分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~(9行或14行或16行25%)21分支機(jī)構(gòu)分配比例22分配的所得稅額(20行21行)謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法、中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）： 年 月

5、 日納稅人公章：會(huì)計(jì)主管：填表日期： 年 月 日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：代理申報(bào)日期： 年 月 日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：受理人：受理日期： 年 月 日國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制中華人民共和國(guó)匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表稅款所屬期間： 年 月 日 至 年 月 日分配比例有效期： 年 月 日 至 年 月 日 金額單位:人民幣元(列至角分)總機(jī)構(gòu)情況納稅人識(shí)別號(hào)總機(jī)構(gòu)名稱三項(xiàng)因素分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~收入總額工資總額資產(chǎn)總額合計(jì)分支機(jī)構(gòu)情況納稅人識(shí)別號(hào)分支機(jī)構(gòu)名稱三項(xiàng)因素分配比例分配稅額收入總額工資總額資產(chǎn)總額合計(jì)納稅人公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會(huì)計(jì)主管：受理人：填表日期：

6、 年 月 日受理日期： 年 月 日國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制 華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（B類）稅款所屬期間： 年 月 日 至 年 月 日納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱： 金額單位：人民幣元(列至角分)項(xiàng)目行次累計(jì)金額應(yīng)納稅所得額的計(jì)算按收入總額核定應(yīng)納稅所得額收入總額1稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）2應(yīng)納稅所得額(1行2行)3按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額成本費(fèi)用總額4稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）5應(yīng)納稅所得額(4行(1-5行)5行)6按經(jīng)費(fèi)支出換算應(yīng)納稅所得額經(jīng)費(fèi)支出總額7稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）8換算的收入額7行（1-8行）9應(yīng)納稅所得額(8行9行)10應(yīng)納所得稅額的計(jì)算適用稅率（%）11應(yīng)納所得稅額(3行11行或6行11行或10行11行)12減免所得稅額13應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額的計(jì)算已預(yù)繳所得稅額14應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(12行-13行-14行)15謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法、中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。 法定代表人（簽字）： 年 月 日納稅人公章：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會(huì)計(jì)