露天煤礦險(xiǎn)預(yù)控管理體系指導(dǎo)文件書（參考1）

1、1 / 1391 前前 言言 為了生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)得到控制并始終處于可承受范圍，確保人員、設(shè)備 和環(huán)境免受傷害或破壞，有效地預(yù)防和控制事故發(fā)生，確保公司健康、持 續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，我公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理并持續(xù)改進(jìn)安全績效的管理體系。 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，體現(xiàn)全體員工參與、持續(xù)改進(jìn)、 閉環(huán)式的安全管理活動(dòng)，要求在生產(chǎn)過程中做到人員無失誤、設(shè)備無故障、 系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞，切斷事故發(fā)生的因果鏈，以 pdca 循環(huán)方法為 運(yùn)行模式，依靠科學(xué)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制推動(dòng)體系有效運(yùn)行，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的 安全管理機(jī)制。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系主要由 17 部分構(gòu)成，為了完善體系各個(gè)元素要求 工作，健全管理程序

2、與制度，公司組織人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件進(jìn)行 了編制，體系文件根據(jù)海州公司統(tǒng)一要求分為 a、b、c 三級(jí)，明確了公司 范圍內(nèi)所有的工作準(zhǔn)則。 a 級(jí)文件：安全手冊(cè) 確定了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系安全方針，描述了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系涉及的 全過程及其相互關(guān)系，展示了管理體系的整體框架。公司內(nèi)各層次不同部 門、單位和不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊(cè)是我公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的 綱領(lǐng)性文件，適合各級(jí)管理層的管理人員使用。 b 級(jí)文件：程序文件、管理制度 程序文件：包含 24 個(gè)管理程序，采用策劃-實(shí)施-檢查-處置 （pdca）的運(yùn)行模式，規(guī)定了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控 制內(nèi)容、方法和步驟，保證了各個(gè)過

3、程功能的實(shí)現(xiàn)。包含風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、 組織保障管理、人員不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理和輔助管理 等內(nèi)容。 2 / 1392 管理制度匯編：涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理、人員管理、設(shè)備管理、激勵(lì)與約 束管理及輔助管理等方面的內(nèi)容。是安全管理合法有序地運(yùn)作及體系得以 順利實(shí)施的保障。 c 級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系暨安全績效工資考核辦法 、 風(fēng)險(xiǎn)管理手 冊(cè) 、 人員不安全行為管理手冊(cè) 、各類臺(tái)帳、檢查表、記錄等。其他由 公司為確保過程策劃、運(yùn)行控制需要而建立或收集的文件包括有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、 作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、檢查表、各種圖表、及各類臺(tái)帳和記錄，以及有關(guān)國家法 律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件等。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系暨安全績

4、效工資考核辦法:是檢驗(yàn)體系運(yùn)行效 果、判別是否達(dá)到了體系總體要求的綜合性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)：包含風(fēng)險(xiǎn)概述、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)評(píng)估、 重大危險(xiǎn)源評(píng)估、危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警、控制、升降級(jí)管理等內(nèi)容。主要運(yùn) 用經(jīng)驗(yàn)對(duì)照分析法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測預(yù)警， 確定危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果。在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，通過提煉 管理對(duì)象，明確相應(yīng)的責(zé)任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管人員，并制定相應(yīng)的管理 標(biāo)準(zhǔn)和管理措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)控，預(yù)防事故的發(fā)生。 人員不安全行為管理手冊(cè)：通過對(duì)生產(chǎn)作業(yè)中員工可能出現(xiàn)的主 要不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，將辨識(shí)出的不安全行為按

5、照行為痕跡、頻次、風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類，分析其發(fā)生的原因，制定相應(yīng)的控制措施，細(xì)化了行為 糾正、獎(jiǎng)罰考核等全過程管理。 在體系文件的制訂過程中，參考了神華集團(tuán)等兄弟單位的大量資料及 推廣經(jīng)驗(yàn)，并在公司各部門廣泛征集意見、建議，并及時(shí)糾正、補(bǔ)充。在 體系文件制訂過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門相關(guān)人員的大力支持和指 3 / 1393 導(dǎo)。在此，謹(jǐn)向?yàn)轶w系文件編寫付出了辛勤勞動(dòng)的同志們表示誠摯的敬意 和衷心的感謝！ 由于本次編寫時(shí)間倉促，編寫人員水平有限，不妥之處懇請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F 意見和建議，以便在今后實(shí)施過程中不斷完善。 編審委員會(huì) 年 8 月 4 / 1394 目目 錄錄 能源有限公司能源有限公司簡簡

6、介介.8 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理安全方控管理安全方針針.10 安全目安全目標(biāo)標(biāo).11 體系范體系范圍圍.12 1.管理管理組織組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu).13 2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理控管理組織組織機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)、權(quán)權(quán)限與限與職責(zé)職責(zé).14 2.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)及權(quán)限.14 2.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé) .15 2.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé).15 2.4 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組各工作組職責(zé).16 2.5 公司本部及所屬部門、單位職責(zé).16 3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系控管理體系.24 3.1 總要求 .24 3.2 安全方針 .26 3.3 體系策劃.27 3.4 體系文件.

7、29 3.5 機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)和權(quán)限.32 3.6 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 .34 3.7 能力、培訓(xùn)、意識(shí)和文化.38 3.8 建設(shè)項(xiàng)目 .41 3.9 生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行控制 .44 3.10 不安全行為管控 .50 3.11 其他要素控制 .50 3.12 相關(guān)方安全控制 .55 3.13 應(yīng)急管理 .58 3.14 隱患和事件 .59 3.15 安全信息 .61 3.16 體系審核與評(píng)價(jià) .64 3.17 持續(xù)改進(jìn) .66 4 管理要素管理要素職職能分配表能分配表.67 5 / 1395 能源有限公司能源有限公司 情況簡介情況簡介 露天煤礦有限公司（以下簡稱公司）位于盟 旗鎮(zhèn)，地理位置東經(jīng) 1

8、18 度、北緯 45 度。公司成立于 2006 年 4 月，由礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和金山能源股 份有限公司共同出資成立，股份比例為 80%和 20%，企業(yè)注冊(cè)資本金 58834 萬元。公司隸屬于礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司， 是國家加快西部大開發(fā)和緩解省能源緊張局面的跨區(qū)域“煤、電、 化、鐵路”合作重點(diǎn)龍頭項(xiàng)目，擁有煤炭資源儲(chǔ)量 20 億噸（先期開 發(fā) 10 億噸，預(yù)留 10 億噸），煤質(zhì)為褐煤，屬中灰、低硫、低磷、中 低熱值煤，發(fā)熱量為 3000-3800 大卡，適用于火力發(fā)電、化工用煤及 民用煤。公司現(xiàn)有職工 3437 人，機(jī)構(gòu)設(shè)置有安全生產(chǎn)技術(shù)部、 安全生產(chǎn)管理部、企業(yè)管理規(guī)劃部、財(cái)務(wù)資

9、產(chǎn)管理部、黨建部、人事 部、礦山救護(hù)隊(duì)等部門，全面負(fù)責(zé)公司建設(shè)、生產(chǎn)、安全、經(jīng)營 管理等工作。公司現(xiàn)轄兩處礦井，核定能力 1000 萬噸/年，分別 為露天礦（500 萬噸/年）和井工礦（500 萬噸/年）。 兩處生產(chǎn)礦井基本情況： 一、露天礦項(xiàng)目于 2007 年 5 月開工建設(shè)，2013 年 11 月投入生 產(chǎn)，證照齊全有效。采礦許可證有效期至 2037 年 4 月 18 日。安全生 產(chǎn)許可證有效期至 2019 年 12 月 26 日。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼與公司共 用。現(xiàn)任礦長已取得合法有效的安全資格證，具備安全生產(chǎn)管理 能力。露天礦在 2016 年被評(píng)為國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)礦井。煤礦采用 露天開采

10、方式，礦田面積 9.2735km2（礦田總面積 25.0441km2），地 質(zhì)儲(chǔ)量 1.278 億噸，其中可采原煤儲(chǔ)量 0.87 億噸，平均剝采比 5.6 立方米/噸，煤礦剩余服務(wù)年限 11 年。含一個(gè)可采煤層，平均煤厚 22 米,煤質(zhì)為褐煤。露天礦地質(zhì)條件簡單，工程地質(zhì)條件中等，水文 地質(zhì)條件簡單，煤層易自燃，煤塵有爆炸性。礦井雙回路供電。設(shè)計(jì) 一個(gè)采區(qū)，采煤和剝離均采用單斗卡車破碎機(jī)膠帶輸送機(jī)半連 續(xù)開采工藝。主要生產(chǎn)設(shè)備配有 12 立方米挖掘機(jī)、40t 和 20t 自卸 卡車、履帶推土機(jī)等輔助設(shè)備。露天礦下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)科、安檢科、調(diào) 度室等職能科室及生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，有專職安全管理機(jī)構(gòu)，安全管理人

11、員配 備齊全。 二、井工礦項(xiàng)目于 2009 年 5 月開工建設(shè)，年 5 月試生產(chǎn),采 礦許可證有效期至 2037 年 4 月 18 日。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼與公司共用。 6 / 1396 現(xiàn)任礦長胡連發(fā)已取得合法有效的安全資格證，具備安全生產(chǎn)管理能 力。礦井采用斜立混合開拓方式，有 4 條井筒，分別是主斜井、副立 井、進(jìn)風(fēng)斜井和回風(fēng)立井。井田面積 15.7706km2，地質(zhì)儲(chǔ)量 8.3152 億噸，可采儲(chǔ)量 4.405 億噸，服務(wù)年限 60 年。含可采煤層 8 層，其 中全區(qū)可采穩(wěn)定煤層為一煤層，煤質(zhì)為褐煤。礦井地質(zhì)條件簡單，工 程地質(zhì)條件中等，水文地質(zhì)條件簡單，煤層易自燃，煤塵有爆炸性， 低瓦斯

12、礦井。礦井采用雙回路供電，采用綜合機(jī)械化放頂煤采煤工藝， 垮落法管理頂板，通風(fēng)方式為中央并列抽出式，主運(yùn)輸采用帶式輸送 機(jī)，輔助運(yùn)輸采用無極繩絞車和窄軌運(yùn)輸方式。現(xiàn)礦井布置一個(gè)綜放 工作面、一個(gè)備采工作面、兩個(gè)掘進(jìn)工作面。礦井設(shè)生產(chǎn)技術(shù)科、安 監(jiān)科、調(diào)度室等職能科室及生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，有專職安全管理機(jī)構(gòu)，安全管 理人員配備齊全。礦井“六大系統(tǒng)”建設(shè)符合規(guī)定，能夠?qū)崿F(xiàn)安全生 產(chǎn)。 各位領(lǐng)導(dǎo)，我們認(rèn)真落實(shí)國家、自治區(qū)（?。┮约吧霞?jí)各主管部 門文件及會(huì)議精神要求，把礦區(qū)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、和諧穩(wěn)定等 工作與扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育有機(jī)融合，用以指導(dǎo)各項(xiàng)工作 的開展。我們著力強(qiáng)化全體干部員工“安全意識(shí)”

13、的培養(yǎng)，狠抓安全 主體責(zé)任的落實(shí)，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、失職追責(zé)”的安全管 理制度，不斷改進(jìn)管理方法，扎實(shí)開展隱患排查治理，全力加大安全 管理力度。各位領(lǐng)導(dǎo)，我們將以最大的決心和不懈的努力，確保實(shí)現(xiàn) 安全發(fā)展、和諧發(fā)展、綠色發(fā)展，為國家、自治區(qū)（省）的建設(shè)做出 貢獻(xiàn)。 7 / 1397 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理安全方針風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理安全方針 為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，進(jìn)一步 落實(shí)煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任，把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，推進(jìn)事故 預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，努力實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成 之前、把隱患消滅在事故之前。嚴(yán)格控制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高安 全管理水平，為員工創(chuàng)造

14、良好的工作、生活環(huán)境，保障員工身心健康。 為此，嚴(yán)格遵守以下準(zhǔn)則： 1、遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章制度； 2、持續(xù)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)全員、全過 程、全方位的管控； 3、夯實(shí)安全基礎(chǔ)，持續(xù)提高全員安全素養(yǎng)，達(dá)到規(guī)范化操作、 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)； 4、加大安全投入，建設(shè)信息化、自動(dòng)化、綠色、環(huán)保煤炭企業(yè)； 5、深入推進(jìn)安全文化建設(shè)，持續(xù)提高安全績效水平。 簽發(fā)人：簽發(fā)人： 8 / 1398 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 杜絕重傷及以上人身傷害責(zé)任事故和一般非傷亡級(jí)及以上責(zé)任 事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零傷害” 。 井工礦、露天礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平力爭達(dá)到一級(jí)。 簽發(fā)人：簽發(fā)人： 9 / 1399 體系

15、范圍體系范圍 指導(dǎo)文件書規(guī)定了公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系范圍，闡明了本公司的 管理方針和目標(biāo)，是管理體系所涉及的從事安全管理活動(dòng)的單位和人 員開展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控管理體系的運(yùn)作，有效控制各項(xiàng)生產(chǎn)和支持性活動(dòng)的人-機(jī)-環(huán)-管 風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升公司范圍內(nèi)的安全管理水平，實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管 理績效。體系覆蓋了公司本部、井工礦、露天礦、機(jī)械修理廠、選煤 廠、生產(chǎn)物業(yè)管理中心及外委施工單位。 10 / 13910 1.1.管理組織機(jī)構(gòu)管理組織機(jī)構(gòu) 2.2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 為了全面提高公司的綜合管理水平，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理

16、和安全管理工作，提高員 工的安全意識(shí)，使我公司的各項(xiàng)工作向系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立起自 我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，有效預(yù)防和控制事故，努力實(shí)現(xiàn)“零事故”的奮 斗目標(biāo)，成立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長： 副組長： 成 員： 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系推進(jìn)工作 的具體實(shí)施，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)部，主任：（兼） 電話： 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)與措施管理、保障管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評(píng)價(jià)、信息管理七個(gè)工作組。 2.12.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)及權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)及權(quán)限

17、11 / 13911 2.1.1 依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級(jí)的要求和規(guī)定，制定符合本公司 實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù)責(zé)公司各單位安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措 施的審定。 2.1.2 負(fù)責(zé)保證體系持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配置，督促檢查公 司及所屬各單位對(duì)國家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。 2.1.3 負(fù)責(zé)組織編制本公司安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計(jì)劃，安全生產(chǎn)工作目標(biāo)， 對(duì)集團(tuán)公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定后組織實(shí)施。 2.1.4 對(duì)全公司安全工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，監(jiān)督事故

18、隱患排查，對(duì)存在的事故隱患 提出限期整改意見，對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。 2.1.5 經(jīng)常深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時(shí)解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未 知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時(shí)上報(bào)請(qǐng)求解決。 2.1.6 負(fù)責(zé)參與各類安全專項(xiàng)資金使用方案的制定、使用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查， 定期召開風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理例會(huì)，解決季度、年度檢查報(bào)告中提出的問題。 2.1.7 負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的審查和實(shí)施情況評(píng)價(jià)。 2.1.8 負(fù)責(zé)公司各級(jí)管理人員和部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績效考核方案的審定，并根據(jù) 考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措施。 2.1.9 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員必須接

19、受相應(yīng)的安全管理知識(shí)培訓(xùn)， 熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。 2.1.10 積極組織和配合事故的搶救與處理，對(duì)各類事故進(jìn)行責(zé)任追究和分析認(rèn)定。 2.22.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé) 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組組長是安全第一責(zé)任人。 2.2.2 制定并頒布公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文 件。 2.2.3 為實(shí)施、保持和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系配備必要的資源。 2.2.4 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)工作，不斷改善 12 / 13912 作業(yè)人員的勞動(dòng)條件，保證安全文明生產(chǎn)。 2.2.5 組織風(fēng)

20、險(xiǎn)預(yù)控管理體系年度管理評(píng)審。 2.32.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé) 2.3.1 總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負(fù)責(zé)人，在工作中負(fù)責(zé)對(duì)各類技術(shù)改造、技術(shù) 規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實(shí)施，從技術(shù)層面上對(duì)創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)提供可靠保障。 2.3.2 黨委(副)書記、工會(huì)主席負(fù)責(zé)全公司企業(yè)文化建設(shè)，重點(diǎn)抓好班組建設(shè)、安 康杯競賽、群安員、崗網(wǎng)員、家屬協(xié)管員工作及全員宣傳教育活動(dòng)。 2.3.3 分管安全、生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)全公司生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)安全文化 建設(shè)、監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實(shí)與執(zhí)行情況和風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢

21、查，及時(shí)排查各類現(xiàn)場安全隱患，消滅各類不安全行 為，為建立本質(zhì)安全型企業(yè)創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。 2.3.4 分管機(jī)電副總經(jīng)理對(duì)機(jī)電設(shè)備、設(shè)施安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全 公司機(jī)電設(shè)備（設(shè)施）管理制度、措施的落實(shí)與執(zhí)行情況，確保設(shè)備和設(shè)施狀態(tài)完好、 防護(hù)齊全有效、各種保護(hù)靈敏可靠，實(shí)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施的本質(zhì)安全。 2.3.5 分管經(jīng)營、后勤副總經(jīng)理保證人、財(cái)、物等各種資源得到有效配置，確保體 系的順利實(shí)施。 2.42.4 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組各工作組職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組各工作組職責(zé) 2.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修 改完善，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源現(xiàn)場監(jiān)測

22、、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等管理工作。 2.4.2 標(biāo)準(zhǔn)與措施管理小組負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況，并進(jìn) 行修改完善。 2.4.3 保障管理小組負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的保障措施，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作得到持續(xù)有 效運(yùn)行。 2.4.4 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化管理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控文化的建設(shè)，讓員工形成持久性安全 價(jià)值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣。 2.4.5 人員不安全行為控制與管理小組負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定、修改 13 / 13913 以及完善，對(duì)不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和行為矯正。 2.4.6 考核評(píng)價(jià)小組依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系暨安全績效工資考核辦法及相關(guān) 法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)數(shù)據(jù)資

23、料，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行定期、定性和定量評(píng)審， 做出評(píng)審結(jié)論，編制安全評(píng)審報(bào)告。 2.4.7 信息管理小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保信息系統(tǒng)正 常運(yùn)行。 2.52.5 公司本部及所屬部門、單位職責(zé)公司本部及所屬部門、單位職責(zé) 2.5.12.5.1 安全生產(chǎn)管理部職責(zé)安全生產(chǎn)管理部職責(zé) 2.5.1.1 宣傳、執(zhí)行國家安全法律法規(guī)和集團(tuán)公司、公司有關(guān)安全規(guī)章制度，監(jiān)督 檢查各單位、各部門的執(zhí)行情況。 2.5.1.2 安全生產(chǎn)部及公司安委會(huì)辦公室，負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，負(fù) 責(zé)安委會(huì)例會(huì)、季度安全辦公會(huì)材料準(zhǔn)備工作。 2.5.1.3 組織安全檢查，按照“五定”原則下發(fā)隱患通知書

24、，跟蹤復(fù)查。評(píng)估安全 狀況，向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全現(xiàn)狀，提出改進(jìn)安全工作的建議。 2.5.1.4 審查安全技術(shù)措施計(jì)劃，監(jiān)督檢查安全技術(shù)措施項(xiàng)目的實(shí)施情況。 2.5.1.5 制定公司安全管理規(guī)章制度、安全技術(shù)措施，監(jiān)督檢查各單位、部門執(zhí)行 情況。 2.5.1.6 建立公司企業(yè)安全文化，利用輿論工具大力宣傳安全文化，提高全員整體 安全意識(shí)。 2.5.1.7 組織或參加事故調(diào)查，按照“四不放過”的原則，對(duì)事故進(jìn)行分析處理， 做好事故檔案管理工作。 2.5.1.8 參加建設(shè)項(xiàng)目新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造等安全、職業(yè)衛(wèi)生的設(shè)計(jì)審查 和竣工驗(yàn)收。 2.5.1.9 組織開展安全技術(shù)研究，總結(jié)推廣安全科研成

25、果和安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 2.5.1.10 負(fù)責(zé)公司職業(yè)危害防治工作,督促、監(jiān)督各單位做好重點(diǎn)部位粉塵、噪聲、 有毒有害物質(zhì)的防治工作。 2.5.1.11 組織開展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)、考核工作。 14 / 13914 2.5.22.5.2 安全生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) 2.5.2.1 制定公司安全技術(shù)管理制度，指導(dǎo)并督促各單位貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)技 術(shù)方面的法律法規(guī)，以及技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 2.5.2.2 負(fù)責(zé)提出并組織研究安全生產(chǎn)技術(shù)問題，提出治理技術(shù)方案。 2.5.2.3 負(fù)責(zé)組織公司安全生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，提 高公司安全生產(chǎn)技術(shù)手段的先進(jìn)性和可靠性。

26、 2.5.2.4 參與安全生產(chǎn)檢查，對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，組織制定并督促落實(shí)整改 技術(shù)措施。 2.5.2.5 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)相關(guān)工作。 2.5.2.6 參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理，制定救災(zāi)技術(shù)方案、安全技術(shù)措施，分析 事故原因，吸取教訓(xùn)，制定防范措施。 2.5.2.7 負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)管理,負(fù)責(zé)環(huán)境污染事件的統(tǒng)計(jì)和分析工作；組織對(duì)環(huán) 境事件和生態(tài)破壞事件進(jìn)行調(diào)查處理，做好環(huán)境污染事故的應(yīng)急救援工作。 2.5.2.8 負(fù)責(zé)公司水土保持、綠化復(fù)墾、征地相關(guān)工作的安全管理。 2.5.32.5.3 機(jī)電管理部職責(zé)機(jī)電管理部職責(zé) 2.5.3.1 負(fù)責(zé)公司機(jī)電管理工作，制定落實(shí)公司機(jī)電管理規(guī)章

27、制度，抓好行業(yè)規(guī)范 和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。 2.5.3.2 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備方面體系建設(shè)與考核工作。參加公司安全大檢查，對(duì)機(jī)電方 面的隱患制訂整改措施，并抓好落實(shí)。 2.5.3.3 定期召開機(jī)電例會(huì)，開展機(jī)電管理專項(xiàng)檢查，監(jiān)督檢查機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)行 狀況，提高設(shè)備完好率，降低維修率，保證設(shè)備安全、平穩(wěn)運(yùn)行。 2.5.3.4 組織制定年度設(shè)備大、中修計(jì)劃，并組織實(shí)施，提高機(jī)電設(shè)備運(yùn)行的安全 可靠性。做好外委機(jī)電工程的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。 2.5.3.5 負(fù)責(zé)對(duì)公司特種設(shè)備、工器具進(jìn)行監(jiān)督管理，使其符合安全生產(chǎn)要求。 2.5.3.6 發(fā)生事故時(shí)，參與組織搶救，協(xié)助事故調(diào)查、分析和處理。 2.5.42.5.4

28、總調(diào)度室總調(diào)度室職責(zé)職責(zé) 2.5.4.1 負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)調(diào)度工作，及時(shí)了解各單位生產(chǎn)情況、領(lǐng)導(dǎo)值班、現(xiàn)場 帶班等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。 2.5.4.2 負(fù)責(zé)建立完善原始記錄，做好日常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，提供準(zhǔn)確的安全生產(chǎn) 15 / 13915 活動(dòng)分析資料。 2.5.4.3 參與制定公司自然災(zāi)害、事故、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件的應(yīng)急救援 預(yù)案。 2.5.4.4 負(fù)責(zé)雨季“三防”工作，對(duì)影響生產(chǎn)運(yùn)營的氣候、氣象等災(zāi)害情況進(jìn)行預(yù) 報(bào)、匯報(bào)、通報(bào)，做好自然災(zāi)害的應(yīng)急體系管理工作，提請(qǐng)相關(guān)單位做好預(yù)防減災(zāi)工 作。 2.5.4.5 總調(diào)度室是應(yīng)急指揮辦公室，發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，按照應(yīng)急指揮部負(fù)責(zé)人的

29、指令，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，做好信息收集和第一時(shí)間反饋、指令下達(dá)。在應(yīng)急指揮機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織人力、物力、財(cái)力等必要資源，對(duì)突發(fā)事故進(jìn)行處理和指揮。 2.5.4.6 接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并通知相關(guān)部門，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)， 盡快恢復(fù)生產(chǎn)。對(duì)事故發(fā)展情況進(jìn)行跟蹤，協(xié)助有關(guān)部門開展事故調(diào)查、分析和處理。 2.5.4.7 負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的各類安全問題。 2.5.52.5.5 黨建工作部黨建工作部職責(zé)職責(zé) 2.5.5.1 負(fù)責(zé)宣傳國家及集團(tuán)公司黨組、工會(huì)、共青團(tuán)、公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針 政策和法律法規(guī)、安全制度。 2.5.5.2 大力宣傳“安全第一，預(yù)防為主，綜合

30、治理”的安全生產(chǎn)方針，開展安全 生產(chǎn)守法、守紀(jì)的宣傳教育活動(dòng)。 2.5.5.3 開展“安康杯”競賽，發(fā)揮群眾安全監(jiān)督網(wǎng)員、青年安全監(jiān)督崗員、家屬 協(xié)管員作用，構(gòu)建群防群治的安全生產(chǎn)平臺(tái)。 2.5.5.4 組織開展班組建設(shè)工作，制定先進(jìn)班組評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)并組織評(píng)選。 2.5.5.5 負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病和女職工權(quán)益保障、監(jiān)督工作，關(guān)心職工勞動(dòng)條件和工 作環(huán)境，提出改善意見。 2.5.5.6 按照事故調(diào)查處理規(guī)定參加相關(guān)事故調(diào)查工作。 2.5.5.7 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)相關(guān)工作，參加公司組織的安全檢查，并參與 考核。 2.5.5.8 將安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系納入公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 2.5.5.9 按

31、照公司黨委、紀(jì)委指示，參加生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、分析、處理工作。 16 / 13916 2.5.62.5.6 人事部職責(zé)人事部職責(zé) 2.5.6.1 宣傳、執(zhí)行國家職業(yè)衛(wèi)生方面法律法規(guī)和集團(tuán)公司、公司有關(guān)規(guī)章制度， 監(jiān)督檢查各單位、各部門的執(zhí)行情況。 2.5.6.2 定期對(duì)職工進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 2.5.6.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)相關(guān)工作，參加公司組織的安全檢查，并進(jìn)行 考核。 2.5.6.4 定期對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放和使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2.5.6.5 參與事故調(diào)查，對(duì)事故責(zé)任單位、管理責(zé)任人進(jìn)行績效考核。 2.5.6.6 負(fù)責(zé)公司機(jī)組織構(gòu)設(shè)置、機(jī)構(gòu)人員編制管理；薪酬分

32、配、發(fā)放、制度制 訂及日常管理。 2.5.6.7 負(fù)責(zé)員工績效管理和考核工作、員工培訓(xùn)管理、員工職業(yè)技能鑒定工作。 2.5.13.1 全面了解、掌握國家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，提高政策水 平，為公司提供安全生產(chǎn)法律支持。 2.5.13.2 負(fù)責(zé)提供事故處理中有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策的咨詢業(yè)務(wù)。 2.5.13.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)國家安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)的宣傳工作。 2.5.13.4 負(fù)責(zé)對(duì)安技措項(xiàng)目等安全生產(chǎn)類的合同進(jìn)行審查。 2.5.13.5 負(fù)責(zé)對(duì)在用法律識(shí)別和獲取。 2.5.13.6 負(fù)責(zé)對(duì)公司安全專項(xiàng)資金的使用、安全管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管 控，必要時(shí)開展審計(jì)監(jiān)督工作。 2.

33、5.72.5.7 工程管理項(xiàng)目部工程管理項(xiàng)目部職責(zé)職責(zé) 2.5.7.1 全面負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的安全管理，制定建設(shè)工程有關(guān)安全生產(chǎn)、安全技術(shù)交 底等制度。 2.5.7.2 負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)、文明施工工作，抓好基建項(xiàng)目施工 隊(duì)伍的安全監(jiān)管工作。 2.5.7.3 在安排布置工程建設(shè)的同時(shí)，制定安全技術(shù)措施。 2.5.7.4 組織開展基建項(xiàng)目安全檢查、考核，保證制度健全，人員持證上崗等。 2.5.7.5 對(duì)基建項(xiàng)目和試生產(chǎn)項(xiàng)目重大事故隱患進(jìn)行分析、評(píng)估，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)基建過程中存在的事故隱患，并督促重大隱患的整改。 2.5.7.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程消防、綜合驗(yàn)收等工作。 17 / 139

34、17 2.5.7.7 建設(shè)工程發(fā)生事故時(shí)，參與組織搶救，協(xié)助事故調(diào)查、分析、處理。 2.5.82.5.8 企業(yè)管理部企業(yè)管理部職責(zé)職責(zé) 2.5.8.1 參與完善和匯編公司安全相關(guān)規(guī)章制度。 2.5.8.2 認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 2.5.8.3 負(fù)責(zé)本質(zhì)安全型等“五型企業(yè)”建設(shè)績效考評(píng)辦法的制定，組織有關(guān)部門 開展安全績效考核工作。 2.5.102.5.10 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部職責(zé)職責(zé) 2.5.10.1 按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，提取安全費(fèi)用。 2.5.10.2 對(duì)預(yù)算內(nèi)的安全資金，保證及時(shí)到位；對(duì)突發(fā)性的預(yù)算外安全生產(chǎn)所需 資金，保證籌措到位。 2.5.10

35、.3 負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的預(yù)算、結(jié)算、決算、核算、專戶存儲(chǔ)等財(cái)務(wù)管理工作。 2.5.10.4 會(huì)同安全監(jiān)察局對(duì)全面預(yù)算中的安全專項(xiàng)資金進(jìn)行審核。 2.5.112.5.11 綜合辦公室綜合辦公室職責(zé)職責(zé) 2.5.11.1 負(fù)責(zé)國家、地方政府、集團(tuán)公司及公司有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)范、政策、文件、 資料等收發(fā)工作；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系信息工作（收、編、發(fā)） ，檔案收集整理、歸 檔保管、資料提供、鑒定、銷毀。 2.5.11.2 協(xié)助安全監(jiān)察局組織安委會(huì)會(huì)議、安全工作會(huì)議等工作。 2.5.11.3 負(fù)責(zé)對(duì)所管車輛的安全管理和駕駛?cè)藛T的日常安全教育工作。 2.5.11.4 負(fù)責(zé)對(duì)公司檔案室等所轄區(qū)域的防火、防盜等安全管

36、理工作。 2.5.11.5 負(fù)責(zé)制定公司節(jié)假日值班相關(guān)安全工作要求。 2.5.11.6 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件的分發(fā)控制及擬辦落實(shí)工作。 2.5.142.5.14 露天礦職責(zé)露天礦職責(zé) 2.5.14.1 主要負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)、土方剝離、供用電以及設(shè)備（設(shè)施）使用、維護(hù)、 采場疏干排水、外委單位的安全監(jiān)督管理等工作。 2.5.14.2 貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行集團(tuán)公司 的各項(xiàng)安全管理規(guī)定。考核礦屬各單位、部室安全生產(chǎn)工作落實(shí)情況。 2.5.14.3 制定露天礦安全生產(chǎn)年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)露天礦的安全統(tǒng)計(jì)及報(bào)告工作。 2.5.14.4 制定露天礦安全管理規(guī)定、制度，并督

37、促各單位落實(shí)。 18 / 13918 2.5.14.5 組織安全監(jiān)督檢查，監(jiān)督、考核各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、業(yè)務(wù)保安責(zé)任 制、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制、安全技術(shù)管理及有關(guān)規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，按 照“五定”原則監(jiān)督各單位重大隱患的整改和生產(chǎn)系統(tǒng)的完善。 2.5.14.6 對(duì)安全技術(shù)措施的落實(shí)情況，有關(guān)安全技術(shù)措施資金投入完成情況，以 及安全技術(shù)裝備、安全生產(chǎn)系統(tǒng)、安全防護(hù)設(shè)施、安全監(jiān)測裝置的完善與裝備情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查。對(duì)安全制度不落實(shí)、安全規(guī)章制度執(zhí)行不到位等管理松懈現(xiàn)象，進(jìn)行責(zé) 任追究。 2.5.14.7 對(duì)各單位生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。 2.5.162.5.16 機(jī)修廠職責(zé)機(jī)修

38、廠職責(zé) 2.5.16.1 貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司的各 項(xiàng)安全管理規(guī)定。監(jiān)督各部室、車間安全生產(chǎn)工作落實(shí)情況。 2.5.16.2 制定機(jī)修廠安全生產(chǎn)年度目標(biāo)，負(fù)責(zé)中心的安全統(tǒng)計(jì)及報(bào)告工作。 2.5.16.3 制定機(jī)修廠各項(xiàng)安全管理規(guī)定、制度，并督促各單位落實(shí)。 2.5.16.4 組織安全監(jiān)督檢查，監(jiān)督、考核各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、業(yè)務(wù)保安責(zé)任 制、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全技術(shù)管理及有關(guān)規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，按照“五 定”原則監(jiān)督各單位隱患的整改和生產(chǎn)系統(tǒng)的完善。 2.5.16.5 對(duì)安全技術(shù)措施的落實(shí)情況，有關(guān)安全技術(shù)措施資金投入完成情況，以 及安全技術(shù)裝備、

39、安全生產(chǎn)系統(tǒng)、安全防護(hù)設(shè)施、安全監(jiān)測裝置的完善與裝備情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查。對(duì)安全制度不落實(shí)、安全規(guī)章制度執(zhí)行不到位等管理松懈現(xiàn)象，進(jìn)行責(zé) 任追究。 2.5.16.6 對(duì)車間、項(xiàng)目部生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。 2.5.172.5.17 生活物業(yè)管理中心生活物業(yè)管理中心 2.5.17.1 貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行集團(tuán)公司 的各項(xiàng)安全管理規(guī)定。 2.5.17.2 根據(jù)實(shí)際建立安全組織機(jī)構(gòu)，明確機(jī)構(gòu)和部門的安全職責(zé)，考核各部門 安全生產(chǎn)落實(shí)情況。 2.5.17.3 制定符合生產(chǎn)服務(wù)中心自身安全戰(zhàn)略的本安方針，中長期和年度企業(yè)安 全目標(biāo)。 2.5.17.4 根據(jù)國家、

40、行業(yè)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，建立健全生產(chǎn)服務(wù)中心安全管理 制度，識(shí)別國家法定要求，結(jié)合企業(yè)安全管理實(shí)際情況，制定其它需要的安全制度， 19 / 13919 并督促各部門落實(shí)。 2.5.17.5 組織開展安全檢查，監(jiān)督、考核各部門及外委服務(wù)單位的安全生產(chǎn)責(zé)任 制、業(yè)務(wù)保安責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制、安全技術(shù)管理及有關(guān)規(guī)章制度的制 定和執(zhí)行情況，按照“五定”原則監(jiān)督各部門及外委服務(wù)單位的隱患排查整改和完善。 2.5.17.6 對(duì)安全技術(shù)措施的落實(shí)情況，安全資金投入完成情況，以及安全技術(shù)裝 備、安全防護(hù)設(shè)施、安全監(jiān)測裝置進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)安全制度不落實(shí)、安全規(guī)章制度 執(zhí)行不到位等管理松懈現(xiàn)象，進(jìn)行責(zé)任

41、追究。 2.5.17.7 按時(shí)組織召開生產(chǎn)服務(wù)中心安全例會(huì)。 2.5.17.8 對(duì)各部門和外委服務(wù)單位生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。 2.5.182.5.18 物資服務(wù)處職責(zé)物資服務(wù)處職責(zé) 2.5.18.1 貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行集團(tuán) 公司的各項(xiàng)安全管理規(guī)定。 2.5.18.2 建立安全組織機(jī)構(gòu)，明確機(jī)構(gòu)和部門的安全職責(zé)，考核各部門安全生產(chǎn) 落實(shí)情況。 2.5.18.3 制定符合物資供應(yīng)公司安全方針、中長期規(guī)劃和年度安全目標(biāo)。 2.5.18.4 根據(jù)國家、行業(yè)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，建立健全物資供應(yīng)公司安全管理 制度，結(jié)合公司安全管理實(shí)際情況，制定其它需要的

42、安全制度，并督促各部門落實(shí)。 2.5.18.5 組織安全監(jiān)督檢查，監(jiān)督考核各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)目標(biāo)管 理責(zé)任制等有關(guān)規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門及外委單位的隱患排查、整 改工作，做到隱患治理的閉環(huán)管理。 2.5.18.6 對(duì)安全技術(shù)措施的落實(shí)情況，安全資金投入完成情況和安全防護(hù)設(shè)施等 進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)安全制度不落實(shí)、安全規(guī)章制度執(zhí)行不到位等管理松懈現(xiàn)象，進(jìn)行 責(zé)任追究。 2.5.18.7 按時(shí)組織召開物資供應(yīng)公司安全例會(huì)。 2.5.18.8 對(duì)各部門和外委單位安全事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。 2.5.192.5.19 信息中心信息中心 2.5.19.1 貫徹落實(shí)國家、集團(tuán)有關(guān)安

43、全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行集 團(tuán)公司的各項(xiàng)安全管理規(guī)定，做好信息中心安全保密工作。 2.5.19.2 制定信息中心安全管理規(guī)定、制度，并督促落實(shí)。 20 / 13920 2.5.19.3 組織安全監(jiān)督檢查，監(jiān)督、檢查各科室安全生產(chǎn)責(zé)任制及有關(guān)規(guī)章制度 的執(zhí)行情況。 2.5.19.4 對(duì)本單位及外委服務(wù)單位生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。 2.5.19.5 按時(shí)組織召開信息中心安全例會(huì)，總結(jié)、部署安全工作。 2.5.19.6 全面保證公司網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備、信息化系統(tǒng)、數(shù)據(jù)及網(wǎng)站的安全。 2.5.19.7 全面負(fù)責(zé)公司信息化工作，組織研究信息化和網(wǎng)絡(luò)方面的項(xiàng)目建設(shè)，讓 信息網(wǎng)絡(luò)為安全生產(chǎn)

44、提供技術(shù)保證。 2.5.19.8 不斷完善公司信息化建設(shè)，完善各系統(tǒng)的安全性和兼容性，保障公司各 業(yè)務(wù)的高效進(jìn)行。 2.5.202.5.20 培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心 2.5.20.1 貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行集團(tuán)公司 的各項(xiàng)安全管理規(guī)定。 2.5.20.2 制定培訓(xùn)中心安全管理規(guī)定、制度，并督促落實(shí)。 2.5.20.3 組織安全監(jiān)督檢查，監(jiān)督、檢查各科室安全生產(chǎn)責(zé)任制、業(yè)務(wù)保安責(zé)任 制及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 2.5.20.4 根據(jù)年初培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展安全培訓(xùn)工作。 21 / 13921 3.3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系 3.13.1 總要求總要求 安全風(fēng)險(xiǎn)

45、預(yù)控管理體系主要內(nèi)容：包含一個(gè)流程，即風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流 程；兩個(gè)理論，即海因里希法則、內(nèi)外因事故致因理論；五個(gè)部分，即以 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理為核心，以不安全行為控制、生產(chǎn)系統(tǒng)控制、綜合要素管 理為重點(diǎn)，以預(yù)控保障機(jī)制為支撐，以信息化為運(yùn)行平臺(tái)構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 管理體系。 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系首先要盡量做到選用先進(jìn)設(shè)備、合理工藝、科 學(xué)的開拓布局，人員整體素質(zhì)要不斷提高，各環(huán)節(jié)做到科學(xué)、合理和優(yōu)化， 這些都有助于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的建設(shè)。 本體系符合公司管理整體要求，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)的 要求，與公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系保持關(guān)聯(lián)與支持。 本體系遵循“計(jì)劃實(shí)施檢查處置（pdca） ”的管理原則

46、，保持 持續(xù)改進(jìn)，形成閉環(huán)管理模式，滿足基于風(fēng)險(xiǎn)的管理要求。 22 / 13922 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程 23 / 13923 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行模式圖風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行模式圖 3.23.2 安全方針安全方針 （1）總則 安全方針是企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的宗旨和方向，公司依據(jù)國家“安 全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針和集團(tuán)公司的要求，結(jié)合本單 位安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定安全方針，并將方針轉(zhuǎn)化為具體要求，確保方 針得到貫徹，持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系管理績效。 （2）職責(zé) a.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)方針； b.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)宣傳與發(fā)布； c.各部門、單位負(fù)責(zé)在部門、本單

47、位員工當(dāng)中進(jìn)行宣貫，及在工作過 24 / 13924 程中落實(shí)方針要求； （3）管理內(nèi)容及要求 a.安全生產(chǎn)部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)方針的評(píng)審結(jié)果，或根據(jù)集團(tuán)公司 要求與公司實(shí)際情況編制安全方針草案，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； b.黨政辦公室將方針以文件形式下發(fā)到各職能部室及直屬單位； c.公司安全方針要在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行公示，并組織本單位員工對(duì)方 針進(jìn)行宣貫，在組織各項(xiàng)工作中要充分考慮方針的要求。 d.安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)以下要求： 體現(xiàn)公司遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求及應(yīng)遵守的其他社會(huì)要求承諾； 包括持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系和污染預(yù)防、清潔生產(chǎn)、人身傷 害和健康損害的預(yù)防、安全管理績效的持續(xù)改進(jìn)； 包括

48、公司的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理價(jià)值觀和總體行為規(guī)范的理念； 提供制定和評(píng)審安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的框架。 e.在管理評(píng)審管理過程中，要對(duì)安全生產(chǎn)方針在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行 評(píng)審和修訂； f.當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針重新進(jìn)行評(píng)審與修訂： 當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大改變或發(fā)生重大決策時(shí)； 當(dāng)內(nèi)外部條件發(fā)生重大改變時(shí)； 當(dāng)發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故時(shí)； 當(dāng)與實(shí)際工作情況偏離時(shí)； 當(dāng)其他與方針不符的情況發(fā)生時(shí)。 （4）相關(guān)制度和程序 安全方針管理制度 3.33.3體系策劃體系策劃 3.3.1 法定要求 （1）總則 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)要收集相關(guān)的法律法規(guī)及各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 并應(yīng)用到體系建設(shè)當(dāng)中，并定期對(duì)法律法

49、規(guī)的應(yīng)用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 25 / 13925 （2）職責(zé) a.法律事務(wù)部是法定要求的主控部門，負(fù)責(zé)制定法律法規(guī)和其他要求 管理制度，定期開展合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，并負(fù)責(zé)向公司管理人員宣貫； b.其他各部門、單位開展業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律法規(guī)的收集、識(shí)別、適用、 傳遞、更新、學(xué)習(xí)。 （3）管理內(nèi)容及要求 a.需明確獲取途徑； b.建立公司法律、法規(guī)和其他要求名錄； c.各部門對(duì)獲取的與本業(yè)務(wù)領(lǐng)域有關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系法律、 法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，并將法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)用到本部 門體系建設(shè)工作開展與日常安全管理當(dāng)中； d.新收集的法律、法規(guī)和其他要求的更新信息需及時(shí)向員工進(jìn)行傳達(dá) 與學(xué)習(xí)； e.

50、每年對(duì)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)； f.國家法律、法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)變化后，及時(shí)更新清單。 （4）相關(guān)制度和文件 安全生產(chǎn)法律法規(guī)識(shí)別和獲取管理制度 3.3.2 安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 （1）總則 公司實(shí)行安全目標(biāo)管理，制定合理的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，定期對(duì)安 全管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每年對(duì)安全管理目標(biāo)及指標(biāo) 的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)審，為下一年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定提供依據(jù)。 （2）職責(zé) a.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核、下發(fā)安全管理目標(biāo)、指標(biāo)； b.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制本單位安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案草案； c.公司各部門、各單位參與目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定，并負(fù)責(zé)本 部

51、門、單位目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)部分解、落實(shí)、考核和上報(bào)工作。 （3）管理內(nèi)容及要求 a.每年根據(jù)上年度管理評(píng)審結(jié)果及安全生產(chǎn)實(shí)際情況制定年度安全風(fēng) 26 / 13926 險(xiǎn)預(yù)控目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施方案。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮： 安全方針的要求； 集團(tuán)公司的要求； 危害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的結(jié)果； 相關(guān)方的期望和需求； 法律、法規(guī)及其他要求； 要有可行性且可測量評(píng)價(jià)，便于實(shí)施、操作。 b.安全生產(chǎn)部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控目標(biāo)制定相應(yīng)的管理指標(biāo)，并進(jìn)行分解； c.各部門根據(jù)分解的目標(biāo)、指標(biāo)制定具體的管理方案，方案應(yīng)當(dāng)做到 科學(xué)合理、可操作性強(qiáng)，并且職責(zé)明確； d.定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查、統(tǒng)計(jì)和分析； e.

52、每年安全生產(chǎn)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果提 交管理評(píng)審； f.目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案需修定時(shí)，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)牽頭提出修定 意見或建議，經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （4）相關(guān)制度和文件 安全目標(biāo)、指標(biāo)管理程序 3.43.4體系文件體系文件 3.4.1 安全手冊(cè) （1）總則 公司安全手冊(cè)是安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的綱領(lǐng)性文件，用以描述安全 方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的結(jié)構(gòu)和要素及其相互作用、職責(zé)、程序、查尋 路徑等。 （2）職責(zé) a.安全生產(chǎn)部是安全手冊(cè)的主控部門，負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體 系安全手冊(cè)。 b.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全手冊(cè)進(jìn)行審核與批準(zhǔn)； c.其他各部門按照安全手冊(cè)

53、的要求開展體系建設(shè)工作。 （3）管理內(nèi)容及要求 27 / 13927 a.安全手冊(cè)應(yīng)得到發(fā)布及宣貫，能夠?yàn)閱T工所獲?。?b.安全手冊(cè)主要內(nèi)容包括： 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)； 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系覆蓋范圍； 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系職能分配、接口； 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文 件的查詢途徑； 為安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系編制的其他文件或?qū)ζ涞囊谩?c.每年管理評(píng)審要對(duì)安全手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審， 并提出改進(jìn)意見。 （4）相關(guān)制度和文件 安全手冊(cè) 3.4.2 文件控制 （1）總則 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件要描述風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的要素及其相互作用， 明確查詢相關(guān)文件的

54、途徑，通過對(duì)管理體系有關(guān)文件的控制，確保各有關(guān) 場所使用的文件版本是有效的，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 （2）職責(zé) a.黨政辦公室是文件控制的主控部門，組織制定文件管理辦法并對(duì)文 件進(jìn)行全過程控制； b.各部門指定人員對(duì)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔等進(jìn)行管理，并建立文件 清單，內(nèi)部文件采用統(tǒng)一方法進(jìn)行編號(hào)控制； c.安全生產(chǎn)部依據(jù)文件管理辦法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件實(shí)施全程 管控； d.各部門應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)。 （3）管理內(nèi)容及要求 a.黨政辦公室對(duì)文件的編制、修定、培訓(xùn)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、 保存、歸檔、查閱、借閱、破損、遺失、評(píng)審、更改、作廢、銷毀等流程 進(jìn)行明確規(guī)定； 28 / 1

55、3928 b.作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)并及時(shí)從有效文件中剔除； c.對(duì)文件的收發(fā)、傳達(dá)、歸檔等應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并規(guī)范記錄，形成 文件清單； d.文件應(yīng)當(dāng)以法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的要求為依據(jù)，充分結(jié)合 公司實(shí)際進(jìn)行制定，確保其有效性、針對(duì)性、可操作性； e.公司應(yīng)當(dāng)建立外來文件控制制度，規(guī)定來文登記、領(lǐng)導(dǎo)傳閱、督辦 等事項(xiàng)的職責(zé)和控制要求； f.文件按要求結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際需要定期評(píng)審、修定和完善，并有記錄。 （4）相關(guān)制度和文件 文件控制程序 3.4.3 記錄控制 （1）總則 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的各種記錄按照記錄控制程序進(jìn)行 控制和管理，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

56、控管理體系運(yùn)行過程的可追溯性和有效性。 （2）職責(zé) a.各部門、各單位根據(jù)本部門、單位職責(zé)及工作需要負(fù)責(zé)規(guī)定本部門、 單位體系記錄控制的具體要求，指導(dǎo)分管領(lǐng)域相關(guān)單位落實(shí)工作； b.各部門、各單位要對(duì)管理范圍內(nèi)記錄進(jìn)行保持，建立記錄清單； （3）管理內(nèi)容及要求 a.各部門、各單位對(duì)記錄的格式、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、保存方式和保存時(shí)間、 保護(hù)、歸檔、檢索、處置等流程進(jìn)行明確規(guī)定； b.記錄是特殊文件，其媒介承載的信息是追溯性的客觀事實(shí)，應(yīng)保持 字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯； c.記錄可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體，照片及樣品 等方式； d.要明確規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需

57、的控 制要求； e.記錄數(shù)據(jù)與記錄應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、可追溯，并應(yīng)保持清 29 / 13929 晰、易于識(shí)別和檢索。 （4）相關(guān)制度和文件 記錄控制程序 3.53.5機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)和權(quán)限機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)和權(quán)限 3.5.1 資源 （1）總則 公司為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資 源，遵守國家法律法規(guī)，保障安全生產(chǎn)投入。 （2）職責(zé) a.人事組織管理部負(fù)責(zé)公司人力資源管理； b.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司安全技術(shù)措施投入、專項(xiàng)資金的管理； c.各單位根據(jù)安全生產(chǎn)情況提報(bào)安全物資計(jì)劃與專項(xiàng)資金申請(qǐng)； （3）管理內(nèi)容及要求 a.公司需建立資源保障機(jī)制，根據(jù)安全生產(chǎn)情況提報(bào)安全投入需

58、求計(jì) 劃，經(jīng)公司安委會(huì)審批，并付諸于實(shí)施； b.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需求配備充足的人 力資源； c.按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行需求，組織或督促專業(yè)人員參加培訓(xùn)， 確保其具備體系要求的專項(xiàng)技能，取得相應(yīng)資質(zhì)； d.財(cái)務(wù)部提供充足的財(cái)務(wù)資源，財(cái)務(wù)副總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)資源的有效落實(shí) 進(jìn)行監(jiān)督，以確保為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的建設(shè)得到有效的財(cái)務(wù)資源支持； e.生產(chǎn)技術(shù)部為安全生產(chǎn)系統(tǒng)提供工藝技術(shù)支持資源，并對(duì)實(shí)施過程 進(jìn)行控制，以確保其滿足安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理要求； f.建立并實(shí)施安全信息化系統(tǒng)，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系各項(xiàng)信息得 到有效傳達(dá)和溝通； g.通過體系管理評(píng)審對(duì)資源及其配置進(jìn)行定期評(píng)審，

59、以確保其滿足安 全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的需求。 （4）相關(guān)制度和文件 安全費(fèi)用管理辦法 30 / 13930 3.5.2 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 （1）總則 公司建立、實(shí)施和保持安全生產(chǎn)和體系的管理機(jī)構(gòu)，并賦予相應(yīng)的職 責(zé)與權(quán)限，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的建設(shè)與運(yùn)行工作得到保障。 （2）職責(zé) a.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核批準(zhǔn)建立保障安全生產(chǎn)和體系運(yùn)行的各組 織機(jī)構(gòu)； b.安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織季度安全會(huì)議、安全生產(chǎn)分析會(huì)議、安全生產(chǎn) 專題會(huì)議和安委會(huì)會(huì)議的召開； c.黨政辦公室負(fù)責(zé)組織年度安全工作會(huì)議的召開。 （3）管理內(nèi)容及要求 a.成立安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，履行安全管理領(lǐng)導(dǎo)職能，重大安全事項(xiàng) 應(yīng)當(dāng)經(jīng)過安委會(huì)的決策； b.

60、安委會(huì)應(yīng)當(dāng)由最高管理層、安全管理層和安全執(zhí)行層組成； c.按季度召開安全會(huì)議、安委會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)分析會(huì)議，按需召開 專項(xiàng)會(huì)議、每年召開一次安全工作年度會(huì)議，會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，并進(jìn)行發(fā) 布以及跟蹤落實(shí)執(zhí)行情況； e.根據(jù)工作需要成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控管理體系檢查考核機(jī)構(gòu)等工作組； f.各組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及主要工作分配合理，不得出現(xiàn)交叉和重疊現(xiàn)象； g.關(guān)鍵崗位設(shè)置應(yīng)包括：最高管理者、青安崗員、群監(jiān)網(wǎng)員、體系內(nèi) 審員（兼職） ； h.任命應(yīng)當(dāng)以書面形式任命，由最高管理者任命；群監(jiān)網(wǎng)、青安崗由 工會(huì)直接提名，由安委會(huì)以書面形式任命，其他關(guān)鍵崗位均由安委會(huì)以書 面形式任命； j