廣華物業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度

1、廣華物業(yè)有限公司采購(gòu)管理制度GLGZ.RX/QEW.22 版本號(hào) /修改狀態(tài)： 2010/0 頁(yè)碼： 第 1頁(yè)/共 1 頁(yè)1.0 目的 規(guī)范公司采購(gòu)管理工作，確保公司采購(gòu)物品符合規(guī)定要求。2.0 適用范圍適用于公司 /分公司/ 項(xiàng)目的采購(gòu)管理工作。3.0 職責(zé)3.1 人事行政部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的統(tǒng)一采購(gòu)工作。3.2 公司各部門(mén) / 分公司/項(xiàng)目由專(zhuān)人負(fù)責(zé)資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃的制定、驗(yàn)收，出入倉(cāng) 手續(xù)的辦理以及庫(kù)存管理工作。3.3 公司各部門(mén)經(jīng)理 /分公司/ 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃的復(fù)核。3.4 總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、人事行政部及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)分公司 / 項(xiàng)目申購(gòu)計(jì) 劃的審核。3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)后所有

2、單據(jù)的審核。3.6 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。4.0 程序要點(diǎn)4.1 申購(gòu)物品的申報(bào)程序4.1.1 申購(gòu)單位根據(jù)工作需要和倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量， 于每月 20 號(hào)前填寫(xiě)物品申購(gòu) 單，提交部門(mén) / 分公司/ 項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)人事行政部。4.1.2 公司總部 / 分公司/項(xiàng)目年度預(yù)算中如有固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目的， 需填寫(xiě)物 品申購(gòu)單交質(zhì)量管理部、人事行政部、財(cái)務(wù)部審核后提交總經(jīng)理或總 經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)。4.1.3 物品申購(gòu)單經(jīng)批準(zhǔn)后交人事行政部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)，如人事行政部采購(gòu) 人員對(duì)特殊物品無(wú)法采購(gòu)時(shí)，要求申購(gòu)部門(mén)協(xié)助采購(gòu)。非廣州市區(qū)分公 司/ 項(xiàng)目可發(fā)回申請(qǐng)部門(mén)按批準(zhǔn)后的范圍內(nèi)自行采購(gòu)， 采

3、購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將 情況匯報(bào)人事行政部。4.1.4 因突發(fā)性需要的資產(chǎn)而沒(méi)有庫(kù)存的或預(yù)算外資產(chǎn)的申購(gòu)， 由部門(mén)/ 分公司/ 項(xiàng)目填寫(xiě) 應(yīng)急物品申購(gòu)單 ，交質(zhì)量管理部、人事行政部、財(cái)務(wù)部審核后提交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)。審批后交采購(gòu)人員采購(gòu)，如因時(shí)效性或物品特殊性，可發(fā)回申購(gòu)部門(mén)按批準(zhǔn)后的范圍內(nèi)自行采購(gòu)，采 購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將情況匯報(bào)人事行政部。4.2 物品采購(gòu)的時(shí)效4.2.1 物品申購(gòu)單 應(yīng)在每月 25 號(hào)前完成相關(guān)部門(mén)的審批， 并交人事行政部 采購(gòu)。4.2.2 月度物品的采購(gòu)，原則上應(yīng)在每月 1 號(hào)前完成，并送至各部門(mén) / 分公司/ 項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)，辦理入倉(cāng)手續(xù)。特殊情況報(bào)人事行政部經(jīng)理及申購(gòu)部門(mén)

4、/ 分公司/ 項(xiàng)目經(jīng)理同意后分別處理。4.2.3 應(yīng)急物品的采購(gòu)，原則上應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況報(bào)人事行政 部經(jīng)理及申購(gòu)部門(mén) / 分公司/ 項(xiàng)目經(jīng)理同意后分別處理。4.3 物品采購(gòu)程序4.3.1 采購(gòu)員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)按相關(guān)要求選擇所需物品。4.3.2 采購(gòu)員在采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)按 供方評(píng)審管理規(guī)程 中相關(guān)規(guī)定選擇評(píng)審 合格的供應(yīng)商。4.3.3 采購(gòu)員憑審批手續(xù)完整的物品申購(gòu)單到財(cái)務(wù)部按照 現(xiàn)金及銀行存 款、支票管理制度 中的相關(guān)規(guī)定借支物品采購(gòu)的現(xiàn)金或支票。4.3.4 采購(gòu)員在合格供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)不到的物品，應(yīng)做到貨比三家，爭(zhēng)取采購(gòu)物 料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。4.3.5 采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)回來(lái)的物品按照

5、倉(cāng)庫(kù)管理制度 的相關(guān)規(guī)定及時(shí)送交 倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。4.3.6 物品采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用，由采購(gòu)員按照 費(fèi)用開(kāi)支管理制度 中的相關(guān)規(guī) 定到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。4.4 驗(yàn)證方法及要求4.4.1 本公司物品采購(gòu)普遍屬零星性采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)證采用抽樣的方 法，采購(gòu)物品數(shù)量（單個(gè)）少于 10 個(gè)的，抽樣 100%驗(yàn)證，對(duì)采購(gòu)物 品多于 10 個(gè)的，抽樣 10%20%驗(yàn)證。4.4.2 對(duì)所采購(gòu)的物品應(yīng)具備合格證，特別是對(duì)批量（或成箱、成件）購(gòu)買(mǎi) 的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證。4.4.3 對(duì)驗(yàn)證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與物品申購(gòu)單上的相符。4.4.4 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)常用物品的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品使用說(shuō)明等資料應(yīng)適當(dāng)保存， 備查。4.3 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.5.1 外包裝平整光滑，無(wú)擦傷、破損，密封包裝無(wú)裂縫、無(wú)滲漏、無(wú)污染 或扭曲變形；4.5.2 在包裝上標(biāo)明生產(chǎn)日期和有效期的，注意核對(duì)日期是否過(guò)期，4.5.3 驗(yàn)證物品質(zhì)地、顏色、規(guī)格、尺寸是否符合購(gòu)買(mǎi)要求；4.5.4 對(duì)受力部分應(yīng)用手或其它方法做加力實(shí)驗(yàn)；4.5.5 檢查附屬件是否齊