《風(fēng)險提示卡》規(guī)范

1、風(fēng)險提示卡規(guī)范各單位的風(fēng)險提示卡應(yīng)嚴(yán)格按照其辨識錄入系統(tǒng)的危險源為基礎(chǔ)導(dǎo)出整理而成，做到人手一卡，不應(yīng)顯現(xiàn)“風(fēng)險提示卡”中有但本安信息系統(tǒng)中沒有的情形，統(tǒng)一格式如下：采掘：生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位風(fēng)險提示卡序狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級號1未貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、中等安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及各項規(guī)章制度2未合理制定安全生產(chǎn)打算中等3安全生產(chǎn)技術(shù)措施落實不到位中等4未貫徹落實下井帶班制度一樣5未落實生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)控治理工作中等6未落實生產(chǎn)系統(tǒng)安全設(shè)施的治理使用工作中等7未及時參加安全辦公會議，落實解決生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的安全咨中等詢題8未主動協(xié)助總經(jīng)理組織礦井災(zāi)變時的搶救工作中等9未能協(xié)助總經(jīng)理落實黨和

2、國家有關(guān)安全法律法規(guī)，未能協(xié)中等助總經(jīng)理落實七條規(guī)定10區(qū)隊書記崗位風(fēng)險提示卡序狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級號1黨風(fēng)廉政宣傳及黨建資料完善等支部日常工作開展不到位一樣2“三會一課”工作開展不到位一樣3未對隊職員培訓(xùn)有關(guān)政策、法規(guī)及上級文件精神一樣4未召集本隊黨員干部職工進(jìn)行政治、安全學(xué)習(xí)一樣5未搞好民主治理和隊務(wù)公布工作一樣6未參加班前會，未在班前會上強(qiáng)調(diào)各項安全注意事項或強(qiáng)一樣調(diào)不到位7未嚴(yán)格協(xié)助隊長按照作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施組織施工中等8未組織好現(xiàn)場安全治理中等9未對現(xiàn)場進(jìn)行危險源辨識中等10未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度和隊干跟值班制度中等采煤隊隊長崗位風(fēng)險提示卡序狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級號1未能及時參加

3、礦有關(guān)安全會議一樣2未向職工及時傳達(dá)有關(guān)安全會議及文件精神一樣3組織職工進(jìn)行安全知識學(xué)習(xí)和安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位中等4未建立或健全區(qū)隊安全生產(chǎn)等各項制度中等5未定期召開班子會、安全活動會等會議一樣6未參加班前會，未在班前會上強(qiáng)調(diào)各項安全注意事項或強(qiáng)中等調(diào)不到位7未嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施組織施工中等8未組織好現(xiàn)場安全治理中等9未對現(xiàn)場進(jìn)行危險源辨識或辨識不全面中等10未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度和隊干跟值班制度一樣采煤隊副隊長崗位風(fēng)險提示卡序狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級號1未能主動配合隊長治理區(qū)隊安全工作一樣2沒有將區(qū)隊目標(biāo)進(jìn)行班組分解，確定目標(biāo)實施，責(zé)任不明一樣確3未檢查頂板、巷幫情形或檢查不到位中等

4、4未對工作面各種安全防護(hù)設(shè)施有效性進(jìn)行檢查中等5工作面來壓煤壁片幫、頂板脫落未及時安排處理中等6違章指揮中等7未按要求制定、貫徹本隊各類生產(chǎn)治理制度中等8現(xiàn)場發(fā)生危險情形時，未采取合理措施處置中等9重點部位，重點環(huán)節(jié)及重點工程未現(xiàn)場指揮施工中等10發(fā)覺隱患未及時安排整改或整改不完全中等采煤技術(shù)員崗位風(fēng)險提示卡序狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級號1未能及時為隊長提供生產(chǎn)所需的各項數(shù)據(jù)，反映生產(chǎn)中存中等在的咨詢題2未按要求對本單位職工組織安全技術(shù)培訓(xùn)中等3未按照工作現(xiàn)場情形，制定針對性強(qiáng)的培訓(xùn)內(nèi)容中等4工作面作業(yè)規(guī)程、措施編制不規(guī)范一樣5規(guī)程、安全技術(shù)措施貫徹不到位一樣6未對規(guī)程和措施的執(zhí)行情形進(jìn)行有效培訓(xùn)落

5、實中等7未能主動提出合理化建議、推廣使用新技術(shù)中等8未能深入井下， 及時發(fā)覺和處理工作現(xiàn)場存在的隱患和咨一樣詢題9未能協(xié)助隊長抓好工作面質(zhì)量檢查和驗收中等10未能及時參加安全質(zhì)量檢查、驗收活動和有關(guān)會議一樣采煤機(jī)司機(jī)崗位風(fēng)險提示卡序狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級號1未檢查采煤機(jī)各手把、按鈕、旋轉(zhuǎn)開關(guān)、遙控器及急停開一樣關(guān)或檢查不到位2未檢查采煤機(jī)各部油位或檢查不到位中等3未檢查采煤機(jī)各滾筒截齒或檢查不到位中等4不按照操作規(guī)程啟動采煤機(jī)或啟動采煤機(jī)時沒有發(fā)出開中等機(jī)警告5割煤時隨意留設(shè)頂、底煤或頂煤留設(shè)偏厚中等6工作面割煤時頂、底板未割平，顯現(xiàn)傘檐一樣7停機(jī)后，未對采煤機(jī)閉鎖一樣8過斷層，巖石堅硬時使用采

6、煤機(jī)強(qiáng)行截割一樣9采煤機(jī)過斷層面時，未減速慢行中等10過向斜仰（俯）采時采煤機(jī)挑頂、臥底未按規(guī)定進(jìn)行施工中等采煤隊班組長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1班組長分配工作布置不到位一樣2現(xiàn)場交接班不清晰或未執(zhí)行交接班制度一樣3未檢查工作面頂板、巷幫情形或檢查不到位中等4未能監(jiān)督工程質(zhì)量或工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)未安排處理中等5發(fā)覺隱患未及時安排整改或整改不完全中等6違章指揮中等7具體工作安排落實不到位，造成工作被動中等8現(xiàn)場發(fā)生危險情形時，未采取合理措施處置一樣9未按照工作需要，適時調(diào)整本班職工工作任務(wù)中等10質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作未合理布置、落實中等質(zhì)量驗收員崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未檢查

7、工作面、兩巷頂幫情形一樣2沒有對工作面支護(hù)情形進(jìn)行檢查中等3未對上班工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行驗收中等4未對上班工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化未達(dá)標(biāo)的進(jìn)行扣分一樣5未對本班任務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)驗收后記錄工分或分配不一樣合理6頂板壓力大于支護(hù)的最大支撐力一樣7 作業(yè)地點壓力大，底臌嚴(yán)峻8 工作面煤壁片幫超過 600mm9 初次放頂期間，工作面兩端頭處金屬網(wǎng)不完整工作面未達(dá)到“三直、兩平、一凈、兩暢通”的要求，10留傘檐煤乳化液泵工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源1開泵前未檢查泵站完好或檢查不到位2未及時發(fā)覺乳化液濃度低3泵站水箱缺水及所用水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)4檢修時未停電閉鎖，懸掛警示牌5檢修前未將泵站系統(tǒng)泄壓6泵站密封、 U

8、型卡、 螺母等未安裝到位7檢修完畢未試運轉(zhuǎn)8乳化液箱未按規(guī)定清洗9斷開液管時系統(tǒng)未泄壓10未及時發(fā)覺泵站壓力不穩(wěn)固，壓力變化較大一樣一樣一樣一樣風(fēng)險等級一樣中等一樣一樣中等中等中等一樣一樣一樣放煤工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級不熟悉液壓支架放煤操縱系統(tǒng)性能、構(gòu)1造及原理，不能夠按完好標(biāo)準(zhǔn)愛護(hù)保養(yǎng)中等支架放煤操縱系統(tǒng)2不熟悉放煤方式、 方法和工作面作業(yè)規(guī)一樣程345678910放煤前未認(rèn)真檢查各操作系統(tǒng)、管路情一樣形，發(fā)覺咨詢題未及時處理中等放煤前，未清理好后部輸送機(jī)前浮煤、矸石及雜物， 不能保證操作人員能看清一樣后部放煤情形放煤時，放煤量過大中等操作尾梁后，未將尾梁復(fù)原原位中等超限放

9、煤或放不凈煤一樣放煤處與采煤機(jī)的距離、 放煤處與拉架一樣的距離不符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定未向接班放煤工交待本班放煤情形和中等存在的咨詢題液壓支架工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級移架操作時架前、 架間、支架內(nèi)有人作1業(yè)，液壓支架工未通知其撤離，盲目拉一樣架2未收伸縮梁進(jìn)行移架中等3移架時，未進(jìn)行帶壓移架一樣4移架滯后采煤機(jī)滾筒距離小于作業(yè)規(guī)一樣程規(guī)定5頂板破裂段未進(jìn)行帶壓擦頂移架中等6端面距超寬段未進(jìn)行超前移架或臨時中等支護(hù)7工作面臥底或留底嚴(yán)峻中等8推移刮板輸送機(jī)前未檢查機(jī)頭搭接情一樣形而選擇錯誤的推移方式9推移刮板輸送機(jī)滯后采煤機(jī)距離小于一樣作業(yè)規(guī)程規(guī)定10采煤機(jī)進(jìn)機(jī)窩段推移刮板輸送機(jī)速度

10、一樣過快雜工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1作業(yè)地點煤壁片幫、 頂板掉碴， 頂幫支一樣護(hù)不完好2抬運管子時未同抬同放，口令不一致一樣3裝車時車輛未停穩(wěn)，未放置阻車器一樣4物料綁扎不牢固一樣5裝車超寬、超高或超重一樣6卸車時未檢查起吊用具、 起吊點完好情一樣形7軌道未按要求鋪設(shè)一樣8未檢查作業(yè)地點支架支護(hù)情形一樣9架前作業(yè)時人員操作施工地點以上支一樣架10探眼出水未及時匯報或處理一樣壓架工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1接班未檢查頂板、巷幫情形一樣2站位不合適或施工時有人通過一樣3壓架新棚不牢固或栽在浮煤/ 矸上或單重大體柱埋深低于 500mm抬棚推扭、 單挑梁、 單體柱漏液、

11、初撐4力不足、 打設(shè)不迎山、 未打設(shè)在工鋼梁一樣下、未捆扎防倒繩5工字鋼梁棚距、 中線、扭矩、 水平等未中等按要求架設(shè)6頂幫背設(shè)不符合要求中等7垛煤袋未靠幫接頂中等8頂板未加固可靠直截了當(dāng)拆除支架中等9挖棚腿時， 發(fā)覺片幫、 流煤跡象或加固中等不牢固10栽腿時單體柱未升緊或扭矩、扎角、迎一樣山不合格刮板輸送機(jī)司機(jī)崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未發(fā)出開機(jī)信號中等2發(fā)覺咨詢題沒有及時匯報處理或處理中等方法不對3開機(jī)時刮板輸送機(jī)司機(jī)未用專用信號中等與各轉(zhuǎn)載點聯(lián)系、確認(rèn)安全后即開機(jī)。4司機(jī)收到信號后沒有及時開機(jī)，再次開一樣機(jī)時沒有重新與沿線司機(jī)聯(lián)系。5過負(fù)荷啟動頻繁中等6刮板輸送機(jī)上有異物未

12、處理一樣7機(jī)頭機(jī)尾淤煤多未處理一樣8運行中顯現(xiàn)緊急情形時， 沒有及時停機(jī)中等收到不明確信號、 對信號有懷疑、 運行9中信號消逝或突然顯現(xiàn)不明信號時，沒中等有及時停機(jī)。10停機(jī)沒有打閉鎖中等端頭支護(hù)工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級12未檢查超前支護(hù)是否失效或符合現(xiàn)場中等的專門要求3未檢查上、下安全出口是否符合要求中等4支設(shè)或回收兩巷超前支護(hù)前未檢查作中等業(yè)點頂、幫完好情形或檢查不到位5一次回柱距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定中等6回收切頂排支柱時未執(zhí)行“先支后回”中等的原則7回收支柱時在規(guī)定距離內(nèi)兩組同時作一樣業(yè)8頂板破裂時未采取遠(yuǎn)程回柱一樣9人員進(jìn)入煤墻幫作業(yè)未采取護(hù)幫護(hù)頂一樣措施10回收支柱時與

13、拉架、 推溜、割煤平行作中等業(yè)開掘副總經(jīng)理崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未嚴(yán)格執(zhí)行下井帶班制度。中等2未定期主持召開分管范疇內(nèi)的安全生中等產(chǎn)會議。不能嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、3政策和煤礦安全法律法規(guī)及上級有關(guān)中等安全生產(chǎn)指令指示未全面把握礦井開掘區(qū)隊安全情形，為4礦井安全決策和具體措施的制定提供中等可靠依據(jù)。5未抓好本系統(tǒng)安全風(fēng)險預(yù)控體系建設(shè)一樣工作。6對開掘工作中遇到的安全咨詢題未及中等時解決。7未監(jiān)督作業(yè)規(guī)程、措施的實施工作。中等8未主動協(xié)助總經(jīng)理組織礦井災(zāi)變時的重大搶救工作。910生產(chǎn)副總工程師崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級未能在總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行

14、黨的安全生產(chǎn)方針、 政策和煤礦1安全法律法規(guī)及上級有關(guān)安全指令、指中等示。不能具體對采煤系統(tǒng)的安全技術(shù)治理工作負(fù)責(zé)。2未協(xié)助礦總工程師組織編制礦井年度中等災(zāi)難預(yù)防和處理打算。未協(xié)助礦總工程師組織編制礦井安全3技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃， 推廣采煤安全生產(chǎn)新工中等藝、新技術(shù)，并督促貫徹實施未能負(fù)責(zé)對采掘工作面作業(yè)規(guī)程、單項4措施、 專項措施提出初審意見，報礦總中等工程師終審， 并協(xié)助礦分管領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施。5678未能具體負(fù)責(zé)組織水平、采區(qū)設(shè)計、 采中等掘工程設(shè)計及采掘工程接替安排未能負(fù)責(zé)采掘質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的技術(shù)指導(dǎo)， 參與礦井事故的調(diào)查處理，并制中等定相應(yīng)安全防范措施。未主動參與礦井事故的組織搶險和礦中等井反風(fēng)

15、、防水演習(xí)等重大安全事宜未能協(xié)助礦總工程師編制全礦開掘安全生產(chǎn)的技術(shù)治理、生產(chǎn)接替規(guī)劃， 未中等組織編制開掘作業(yè)打算、措施，協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)落實實施。910生產(chǎn)科科長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級12345678910未能認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、 政策、法令、 法規(guī)以及上級和礦中等有關(guān)規(guī)定。未主動協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)搞好安全生產(chǎn)和技術(shù)治理工作， 沒有對采掘開系統(tǒng)安中等全生產(chǎn)和技術(shù)治理工作盡責(zé)未能在礦領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下組織有關(guān)科室負(fù)責(zé)人對采、掘、開井巷工程的規(guī)劃設(shè)計、接替安排、 施工方案、 作業(yè)規(guī)程、 安全中等技術(shù)措施征求意見， 并修訂完善上述工作文件的編制、 審批、 下發(fā)、實施、 驗收工作。

16、未認(rèn)真安排質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作， 不提升質(zhì)中等量標(biāo)準(zhǔn)化治理水平。未能主動協(xié)助總工程師搞好每月一次作業(yè)規(guī)程和措施的復(fù)查及年度災(zāi)難預(yù)中等防處理打算的編制工作未能負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)新技術(shù)、 新工藝的試中等驗和推廣。未能主動參加上級和礦安全大檢查及各類辦公會議， 不經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)中等查研究，不對本系統(tǒng)存在的咨詢題負(fù)責(zé)落實處理。未能主動參與礦井事故的搶救和調(diào)查中等風(fēng)險處理工作生產(chǎn)科副科長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級未能認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)1方針、 政策、法令、 法規(guī)以及上級和礦中等有關(guān)規(guī)定。沒有協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)搞好安全生產(chǎn)技2術(shù)治理工作， 不能對分管單位的安全生中等產(chǎn)和技術(shù)治理工作負(fù)責(zé)。3不自覺

17、遵守勞動紀(jì)律， 不能主動完成領(lǐng)中等導(dǎo)分派的工作任務(wù)。4未能做好年度、 季度、月份的采掘接替中等生產(chǎn)打算及生產(chǎn)費用預(yù)算的編制工作，“瓦斯綜合治理礦井” 、“高產(chǎn)高效礦井”、“五優(yōu)礦井” 等示范礦井創(chuàng)建和生產(chǎn)能力核定、 生產(chǎn)許可、 質(zhì)量達(dá)標(biāo)等專項工作檢查， 未能完善基層資料的搜集整理。未能協(xié)助科長和礦總工程師搞好作業(yè)規(guī)程和措施的復(fù)查及工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度驗收工作。 沒有把握清晰分管5單位的工程進(jìn)度和施工過程存在的咨中等詢題，未能組織好現(xiàn)場隱患排查和督促整改工作，未對分管單位搞好技術(shù)治理和安全生產(chǎn)工作。6未配合科長搞好生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝的中等試驗和推廣。未能協(xié)助科長搞好本單位的保安責(zé)任制的落實工作

18、， 當(dāng)生產(chǎn)地質(zhì)條件發(fā)生變化后，未能及時指導(dǎo)制定針對性補(bǔ)充措7施，不能確保規(guī)程措施到位。未能把握中等好規(guī)程措施編制審批貫徹的“十個” 環(huán)節(jié)，不能嚴(yán)格執(zhí)行 “一工程一措施” 制度。生產(chǎn)現(xiàn)場沒有有安全技術(shù)措施，各種圖8牌板（工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循中等環(huán)圖表、 避災(zāi)路線圖等） 不清晰不規(guī)范作業(yè)規(guī)程編制、 審批、貫徹、 實施治理9制度不健全，沒有組織每月1 次復(fù)審，中等并沒有復(fù)審意見。未能負(fù)責(zé)組織分管單位事故的追查分10析，對事故責(zé)任人提出處理意見，未能中等制定相應(yīng)安全防范措施及組織落實。開掘隊隊長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行安全治理規(guī)章制度一樣風(fēng)險2未按規(guī)定參加礦召開的

19、各種安全會議一樣風(fēng)險或會議精神未向職工傳達(dá)3未按要求召開進(jìn)班會， 工作任務(wù)安排不一樣風(fēng)險合理，未明確安全注意事項4未認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)措施、作業(yè)規(guī)程一樣風(fēng)險5未監(jiān)督落實措施規(guī)程現(xiàn)場執(zhí)行情形一樣風(fēng)險6未按照安全確認(rèn)制的要求貫徹執(zhí)行一樣風(fēng)險7未深入現(xiàn)場檢查和開展落實工作、解決阻礙安全生產(chǎn)的各類咨詢題一樣風(fēng)險8未按要求現(xiàn)場跟值班一樣風(fēng)險9 事故發(fā)生后， 組織搶救不及時， 不得力未嚴(yán)格執(zhí)行每周的安全隱患閉環(huán)治理10一樣風(fēng)險制度開掘隊副隊長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未執(zhí)行交接班制度或現(xiàn)場接班不清晰一樣風(fēng)險2未對現(xiàn)場進(jìn)行危險源辨識和安全隱患一樣風(fēng)險排查、排查不到位或未及時處理3未按照規(guī)程措施組

20、織施工一樣風(fēng)險4跟班期間未按規(guī)定進(jìn)行匯報一樣風(fēng)險5未組織檢查驗收或?qū)こ藤|(zhì)量監(jiān)督不一樣風(fēng)險到位6現(xiàn)場交班不清晰或未執(zhí)行交接班制度一樣風(fēng)險7不了解各班的安全生產(chǎn)任務(wù)情形一樣風(fēng)險8值班期間未傳達(dá)上級會議精神或傳達(dá)一樣風(fēng)險不到位9值班期間擅自離崗一樣風(fēng)險10召開班前會時， 對安全生產(chǎn)安排不到位一樣風(fēng)險開掘隊技術(shù)員崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未及時編寫作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施一樣風(fēng)險2未結(jié)合實際情形編寫作業(yè)規(guī)程及安全一樣風(fēng)險技術(shù)措施3未認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)規(guī)程措施一樣風(fēng)險4未及時監(jiān)督作業(yè)規(guī)程及措施執(zhí)行情形一樣風(fēng)險5未對資料， 措施，作業(yè)規(guī)程進(jìn)行建檔治一樣風(fēng)險理未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場懸掛規(guī)范的巷道6平

21、面布置圖、 施工斷面圖、 炮眼布置圖一樣風(fēng)險等“五圖一表”7未能加大安全專業(yè)技能學(xué)習(xí)， 努力提升一樣風(fēng)險自身的業(yè)務(wù)水平8未定期組織職工培訓(xùn)一樣風(fēng)險未認(rèn)真鉆研開掘技術(shù)、裝備、生產(chǎn)工藝，一樣風(fēng)險9提出改進(jìn)10未協(xié)助隊長治理工程質(zhì)量工作一樣風(fēng)險掘進(jìn)機(jī)司機(jī)崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未檢查工作地點鄰近的巷道支護(hù)情形一樣風(fēng)險2開機(jī)前未檢查非操作側(cè)緊急停止運轉(zhuǎn)一樣風(fēng)險按鈕或檢查不到位3未檢查安全愛護(hù)和警示裝置情形一樣風(fēng)險4開機(jī)前未檢查照明裝置一樣風(fēng)險5開機(jī)前未設(shè)置戒備、撤出作業(yè)人員一樣風(fēng)險6啟動前未發(fā)出報警信號一樣風(fēng)險7主副司機(jī)配合不和諧一樣風(fēng)險8未按措施要求、超空頂距作業(yè)一樣風(fēng)險9邊退機(jī)邊掛

22、電纜一樣風(fēng)險10停機(jī)未停電閉鎖一樣風(fēng)險開掘隊班組長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1沒有認(rèn)真配合區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)開好班前會和一樣風(fēng)險班組安全活動會2沒有按照工作需要， 適時調(diào)整本班人員一樣風(fēng)險完成任務(wù)3沒有檢查好各崗位工作情形和設(shè)備完一樣風(fēng)險好情形，發(fā)覺咨詢題沒有及時處理4開工前沒有敲幫咨詢頂檢查頂板安全一樣風(fēng)險狀況5班長未認(rèn)真落實一班三檢制度一樣風(fēng)險6違章指揮一樣風(fēng)險7未及時禁止職工違章作業(yè)一樣風(fēng)險8未嚴(yán)格執(zhí)行各種規(guī)程措施一樣風(fēng)險9工程質(zhì)量不合格一樣風(fēng)險10未執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度一樣風(fēng)險巷道掘砌工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未檢查風(fēng)筒距掘進(jìn)頭距離中等風(fēng)險2未進(jìn)行敲幫咨詢頂或敲幫咨詢頂

23、不到一樣風(fēng)險位3戒備設(shè)置不齊全，戒備人員不負(fù)責(zé)任，一樣風(fēng)險人員未全部撤出4躲炮時人員未在頂板完好處一樣風(fēng)險5錨桿、錨索支護(hù)過程中未使用規(guī)程規(guī)定一樣風(fēng)險的支護(hù)材料6裝卸鉆桿操作不規(guī)范，樹脂藥卷破舊一樣風(fēng)險7未檢查錨桿、錨索眼的深度一樣風(fēng)險8未進(jìn)行充分?jǐn)嚢铇渲幘怼嚢璨黄揭粯语L(fēng)險均、凝固時刻不夠9噴漿時未注意將出料口對準(zhǔn)人員或石一樣風(fēng)險子反彈10巷道噴漿未按措施要求檢查混凝土的一樣風(fēng)險配比耙?guī)r機(jī)司機(jī)崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未檢查耙?guī)r機(jī)的鋼絲繩、剎車裝置一樣風(fēng)險2未檢查耙?guī)r機(jī)信號一樣風(fēng)險3未檢查耙?guī)r機(jī)護(hù)網(wǎng)、卡軌器連接情形、一樣風(fēng)險回斗輪是否牢固4未檢查耙?guī)r機(jī)與工作面的距離一樣風(fēng)險5

24、未撤出耙?guī)r機(jī)運行范疇內(nèi)人員一樣風(fēng)險6耙?guī)r機(jī)運行中處理耙?guī)r機(jī)故障，未進(jìn)行一樣風(fēng)險停機(jī)7耙?guī)r機(jī)操作手把同時操作一樣風(fēng)險8運行時未注意鋼絲繩擺動和纏繞情形一樣風(fēng)險9耙?guī)r機(jī)超負(fù)荷連續(xù)裝巖（閘輪過度發(fā)一樣風(fēng)險熱）時，未采取措施10停機(jī)操作順序不正確一樣風(fēng)險地測：地測副總工程師崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1 未制定各種技術(shù)治理制度和崗位責(zé)任制2 治理工作不到位， 領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)不能按時完成。未按時召開業(yè)務(wù)分析會， 對發(fā)覺的防治水隱患、3 相鄰小煤礦危害大礦的不安全因素未記錄和上報。未及時組織人員排查、落實、處理現(xiàn)場存在的4各類隱患對各項方針政策、法規(guī)、地測規(guī)范、安全生產(chǎn)5指示、規(guī)定執(zhí)行不到位，或未

25、組織進(jìn)行實施。未開展地測質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和推測預(yù)報工作，且工6作未做到實處，為采掘工程提供資料不可靠對地測防治水措施的執(zhí)行監(jiān)督、督促不夠完全、7力度不夠8 各類措施、方案審批不嚴(yán)格未能組織完成生產(chǎn)地質(zhì)、防治水、地表巖移、9 井上下導(dǎo)線系統(tǒng)操縱、地質(zhì)儲量、三個煤量有關(guān)工作打算編制和實施。10 未組織應(yīng)急預(yù)案救災(zāi)演練地測科科長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源1 未制定各種技術(shù)治理制度和崗位責(zé)任制2 治理工作不到位， 領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)不能按時完成。未按時召開業(yè)務(wù)分析會， 對發(fā)覺的防治水隱患、3 相鄰小煤礦危害大礦的不安全因素未記錄和上報。未及時組織人員排查、落實、處理現(xiàn)場存在的4各類隱患對各項方針政策、法規(guī)、地

26、測規(guī)范、安全生產(chǎn)5指示、規(guī)定執(zhí)行不到位，或未組織進(jìn)行實施。未開展地測質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和推測預(yù)報工作，且工6作未做到實處，為采掘工程提供資料不可靠對地測防治水措施的執(zhí)行監(jiān)督、督促不夠完全、7力度不夠8 各類措施、方案審批不嚴(yán)格未能組織完成生產(chǎn)地質(zhì)、防治水、地表巖移、9 井上下導(dǎo)線系統(tǒng)操縱、地質(zhì)儲量、三個煤量有關(guān)工作打算編制和實施。中等中等中等中等中等中等中等中等中等中等風(fēng)險等級中等中等中等中等中等中等中等中等中等10對地測新工藝、新方法，學(xué)習(xí)推廣不夠重視中等地測科副科長崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未制定各種技術(shù)治理制度和崗位責(zé)任制中等2345678910治理工作不到位， 領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)不能按

27、時完成。中等未按時召開業(yè)務(wù)分析會， 對發(fā)覺的防治水隱患、相鄰小煤礦危害大礦的不安全因素未記錄和上中等報。未及時組織人員排查、落實、處理現(xiàn)場存在的中等各類隱患對各項方針政策、法規(guī)、地測規(guī)范、安全生產(chǎn)中等指示、規(guī)定執(zhí)行不到位，或未組織進(jìn)行實施。未開展地測質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和推測預(yù)報工作，且工中等作未做到實處，為采掘工程提供資料不可靠對地測防治水措施的執(zhí)行監(jiān)督、督促不夠完全、中等力度不夠各類措施、方案審批不嚴(yán)格中等未能組織完成生產(chǎn)地質(zhì)、防治水、地表巖移、井上下導(dǎo)線系統(tǒng)操縱、地質(zhì)儲量、三個煤量有中等關(guān)工作打算編制和實施。未協(xié)助科長對顯現(xiàn)的事故進(jìn)行分析討論，進(jìn)行中等體會總結(jié)。地質(zhì)技術(shù)員崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危

28、險源風(fēng)險等級1未及時編制措施及審批中等2未參與井下日常檢查工作與防治水隱患排查工中等作3地表水害的隱患排查不到位中等4地質(zhì)及水情水害預(yù)報編制、下發(fā)不及時或疏漏中等5地質(zhì)及水文預(yù)報反饋意見未處理中等6地質(zhì)及水文資料收集不齊全或錯誤一樣7地質(zhì)及水文臺賬及圖件填寫繪制不規(guī)范、更新一樣不及時8未及時下發(fā)承諾掘進(jìn)距離通知單一樣9未及時下發(fā)超前探煤厚通知單一樣10未及時編制“三書”中等測量技術(shù)員崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未及時檢查各巷道的中腰線中等2未對各類測量數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)算、檢查中等3未及時更新圖件一樣4未及時編制措施及審批中等5未編制大型貫穿誤差估量中等6未及時下發(fā)各類通知單中等7未進(jìn)行工

29、程解算工作中等8復(fù)測導(dǎo)線限差超限處理不正確中等9巖移觀測設(shè)計不合理中等10成圖顯現(xiàn)錯誤一樣儲量治理員崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1收集資料數(shù)據(jù)選取不合理中等2采勘對比運算方法錯誤中等3儲量資料收集后記錄不完整一樣4儲量動檢圖紙繪制有誤一樣5年度動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)整理及評審未及時審批上報一樣6年度儲量年檢數(shù)據(jù)整理及評審未及時審批上報一樣7檔案治理不完善中等礦山地質(zhì)工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1井下現(xiàn)場地質(zhì)構(gòu)造資料收集不正確中等2井下現(xiàn)場巖性描述及判定不正確中等3井下現(xiàn)場素描圖繪制不正確中等4涌水量觀測不及時或方法錯誤一樣5對出水點數(shù)據(jù)觀測或記錄不準(zhǔn)確中等6物探鎖標(biāo)未移至此次探測位

30、置中等7物探布點不符合規(guī)定或儀器設(shè)置不正確一樣8未檢查物探區(qū)域是否有阻礙物探結(jié)果因素存在一樣9未認(rèn)真觀看煤與巖屑情形或記錄不清晰一樣探煤厚作業(yè)時未對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查或檢查、10中等處理不到位礦山測量工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1儀器未檢校中等2選擇不安全地點架設(shè)一樣3儀器架設(shè)未按操作步驟執(zhí)行一樣4未審核原始資料及對操縱點未進(jìn)行檢查檢測中等5數(shù)據(jù)記錄錯誤或未復(fù)算校正中等6數(shù)據(jù)采集錯誤中等7現(xiàn)場標(biāo)定錯誤或不規(guī)范中等8掘進(jìn)巷道未及時向前延測中腰線一樣9貫穿后未進(jìn)行閉合導(dǎo)線測量一樣10觀測站未按設(shè)計布設(shè)中等探放水工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1探放水措施未學(xué)習(xí)或?qū)W習(xí)不到位中等2探

31、放水前未檢查頂板和巷幫完好情形中等3探放水前未檢查施工地點排水系統(tǒng)是否完好中等4違規(guī)利用撬棍、鉆桿、管鉗等撬開孔鉆具中等5鉆孔開孔時，未按規(guī)定輕壓慢進(jìn)，開孔鉆進(jìn)壓中等力過大6鉆機(jī)運轉(zhuǎn)中顯現(xiàn)專門情形未及時停機(jī)檢查中等7現(xiàn)場記錄不清晰一樣8孔內(nèi)無水未進(jìn)行封孔處理中等9封孔不密實中等10井下拆運鉆機(jī)人員配合不當(dāng)，鉆機(jī)在平板車內(nèi)中等捆綁不牢一通三防：防突調(diào)度員崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未確認(rèn)顯示大屏是否正常顯示中等2未核實打鉆及退鉆視頻是否能夠正常錄像中等3未及時匯報和處理系統(tǒng)專門咨詢題中等4未核實打鉆地點視頻能否正常上傳中等5復(fù)驗鉆孔時做其他無關(guān)情況，不認(rèn)真復(fù)驗視頻監(jiān)鉆錄像中等6視頻故

32、障記錄不詳實中等7沒有觀看打鉆視頻上傳情形中等8本班井下需推測（效檢）工作信息未記錄或記錄不準(zhǔn)確中等9向抽探隊通知本班工作信息和任務(wù)有缺漏或不清晰中等10推測（效檢）工作信息記錄內(nèi)容不齊全中等鉆機(jī)工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1瓦斯、 CO、 H2S 便攜及瓦斯、 CO傳感器懸掛不到位中等2未檢查風(fēng)水聯(lián)動裝置是否完好中等3未核實視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否完好中等4未核實檢查鉆孔角度與設(shè)計是否一致或其偏差是否在承諾范疇內(nèi)中等5未檢查鉆機(jī)設(shè)備是否齊全、各部件是否連接完好及運轉(zhuǎn)是否正常中等6鉆機(jī)運轉(zhuǎn)時不按照打鉆安全技術(shù)措施執(zhí)行中等7使用不符合要求的鉆桿中等8未將鉆孔施工至設(shè)計深度重大9不安裝除塵裝置

33、及水噴霧中等10未安裝防噴裝置中等封孔注漿工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1封孔人員沒有及時到位中等風(fēng)險2未檢查注漿管路、封孔藥液、彩條布的完好情形一樣風(fēng)險3由于鉆孔內(nèi)鉆屑多導(dǎo)致不能塞入全段管子時沒有匯報或匯報內(nèi)容不真實、不一樣風(fēng)險全面4倒入藥液后封孔管未及時送入鉆孔內(nèi)一樣風(fēng)險5上向孔或穿層鉆孔封孔管插入巷頂過程中未采取愛護(hù)措施中等風(fēng)險6孔口封堵不嚴(yán)實重大風(fēng)險7未檢查注漿泵的完好情形中等風(fēng)險8注漿過程中未注意注漿壓力情形中等風(fēng)險9注漿液體配置比例不合理中等風(fēng)險10注漿過程中未注意注漿管路的完好情形中等風(fēng)險煤層注水工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未現(xiàn)場交接班一樣風(fēng)險2孔口連接不

34、嚴(yán)一樣風(fēng)險3未檢查注水表顯示是否正常一樣風(fēng)險4固定注水戒備牌版位置超出注水孔30-50m 范疇，起不到警示作用中等風(fēng)險5注水前未檢查注水管連接的完好情形中等風(fēng)險6填寫不規(guī)范、不真實一樣風(fēng)險抽放工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1新完成的鉆孔沒有連接抽放或連管抽放不及時中等2未檢查各分支抽放管路是否有積水或連接是否嚴(yán)密一樣3未檢查上隅角是否正常抽放中等4上隅角管路移拉不及時中等5管路吊掛不平直中等6巷道掘進(jìn)過程中抽放管路未延接到位中等7裝卸抽放管時作業(yè)紛亂無班長指揮中等8高處安裝時人員跌下中等9吊掛方式不正確，兩端受力失衡導(dǎo)致抽放管掉落砸人、抬放管子彈起傷人或中等起吊管子傷人10抽放管子裝

35、車未固定牢固中等瓦斯抽采測量工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1測量記錄本各地點混淆一樣風(fēng)險2未檢查 U 型玻璃管完好情形一樣風(fēng)險3未檢查負(fù)壓測量器、光瓦等儀器的完好情形一樣風(fēng)險4未檢查集氣箱、抽采管路、鉆孔是否有積水漏氣中等風(fēng)險5測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確一樣風(fēng)險6測量數(shù)據(jù)記錄紛亂或顯現(xiàn)差錯一樣風(fēng)險7鉆孔未按要求定期測量中等風(fēng)險8未將鉆孔重新密封完善一樣風(fēng)險910防突工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1現(xiàn)場解吸完畢后沒有加固煤樣罐中等2推測（效檢）作業(yè)操作不規(guī)范重大風(fēng)險3私自更換推測（效檢）結(jié)果，虛假匯報重大風(fēng)險4未填寫防突治理牌板或內(nèi)容填寫不齊全中等5未按規(guī)定移動防突鎖標(biāo)及更換治理牌板內(nèi)容

36、中等6未記錄或匯報打鉆中顯現(xiàn)的吸鉆、瓦斯噴孔等專門情形重大風(fēng)險7未落實打鉆地點是否具備安全打鉆條件中等8未落實打鉆安全技術(shù)措施的執(zhí)行情形中等9未核實防突鉆孔參數(shù)與措施是否相符中等10對鉆孔施工的進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督不到位，未及時進(jìn)行匯報中等瓦斯抽采泵站司機(jī)崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未檢查泵站內(nèi)各種儀器外表是否完好一樣風(fēng)險2未及時測量負(fù)壓、濃度等參數(shù)中等風(fēng)險3未對泵體和電機(jī)進(jìn)行檢查中等風(fēng)險4未對水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行檢查中等風(fēng)險5未對循環(huán)水池衛(wèi)生情形進(jìn)行檢查中等風(fēng)險6未匯報抽放泵運行中專門情形中等風(fēng)險7未及時檢查泵站硐室內(nèi)吊掛的傳感器中等風(fēng)險8測量沒有按規(guī)定操作中等風(fēng)險9未填寫記錄或記錄填寫不規(guī)

37、范中等風(fēng)險10因故倒泵或開、停泵操作不規(guī)范一樣風(fēng)險井下爆破工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未檢查采掘工作面掘進(jìn)及回采承諾進(jìn)尺中等2爆破前未確認(rèn)防突設(shè)施是否有效一樣3一炮三檢、三人連鎖、放炮四匯報不按章進(jìn)行一樣4裝配起爆藥卷時未選擇合適地點中等5未采納正確的方法裝配起爆藥卷一樣6連線方式不符合要求中等7爆破作業(yè)前未檢查炮眼封泥情形中等8起爆作業(yè)未按規(guī)程規(guī)定順序作業(yè)一樣9未對煤巷采納全斷面遠(yuǎn)距離一次起爆一樣10未按照處理瞎炮、殘爆、拒爆重大瓦檢工崗位風(fēng)險提示卡序號狀態(tài)類危險源風(fēng)險等級1未進(jìn)行局部通風(fēng)機(jī)倒臺實驗重大2顯現(xiàn)空班、脫崗、睡崗、假檢、漏檢及記錄不完善重大3未檢查采掘工作面掘進(jìn)及回采承諾進(jìn)尺重大4未檢查綜采工作上隅角煤袋墻是否垛嚴(yán)堵實重大5反饋信息不及時、不完整或未進(jìn)行反饋重大6未按規(guī)定進(jìn)行排瓦斯工作重大7未對風(fēng)機(jī)、配電點處瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行測量及牌板填寫重大8未按規(guī)定配合有關(guān)電氣設(shè)備專管人員做好有關(guān)記錄重大9未按照鉆孔施工