安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度總[共24頁]

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度無棣恒福鹽化有限公司2018年安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1 目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定一般和重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2 范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括： 規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

2、3 頻次危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前。4 依據(jù)4.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令第十三號(hào)）4.2安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則4.3化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T 2971-20175 原則5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況，成立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險(xiǎn)管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控。5.2公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立組 長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：生產(chǎn)廠長(zhǎng)成 員：部門負(fù)責(zé)人及班長(zhǎng)等。5.3各級(jí)職責(zé)組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過

3、程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。6 工作程序6.1首先對(duì)所有人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單。6.

4、3選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管控。6.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.5對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整改，將風(fēng)險(xiǎn)降為可接受。6.6最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。7 風(fēng)險(xiǎn)管控方法7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，分析采用以下方法： 公司發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程，危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序：（1）作業(yè)危害分析

5、主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。（3）風(fēng)險(xiǎn)信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；-新

6、的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-技術(shù)改造項(xiàng)目；-有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；-組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；-其他變更。B、如果沒有上述變化時(shí)，部門一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。-對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析（JHA）；-對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；-非常規(guī)活動(dòng)在開始之前，按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析（JHA）的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)管控，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對(duì)作業(yè)

7、活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡(jiǎn)單地用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。7.3.4對(duì)于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會(huì)被什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么；操作者會(huì)跌倒嗎

8、；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識(shí)別各步驟潛在的危害時(shí)，可以按下述問題提示清單提問。1） 身體某一部位是否可能卡在物體之間2） 工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素3） 從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)4） 從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落5） 從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6） 從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中7） 是否存在過度的噪音或震動(dòng)8） 是否存在物體墜落的危害因素9） 是否存在照明問題10） 天氣狀況

9、是否可能對(duì)安全造成影響11） 存在產(chǎn)生有害輻射的可能12） 是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)13） 空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧?xiàng)作業(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時(shí)不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出來。我們?cè)谧鳂I(yè)時(shí)常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮造

10、成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾個(gè)單元。每一個(gè)單元可以分為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1） 確定（或選擇）待分析的作業(yè)；2） 將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3） 辨識(shí)每一步驟的潛在危害；4） 確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以

11、便進(jìn)行檢查或評(píng)審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：1） 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3） 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；4） 分析個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5） 有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時(shí)，要全面分析以下危險(xiǎn)因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動(dòng)；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識(shí)別危害時(shí)都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別

12、廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。7.4.6項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項(xiàng)目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個(gè)檢查項(xiàng)目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚

13、，一個(gè)檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個(gè)。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施。控制措施要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。 E級(jí)5級(jí)藍(lán)色可接受危險(xiǎn)：班組、

14、崗位管控。 D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。 C級(jí)3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控，需要控制整改。 B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。 A級(jí)1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。8 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則公司風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險(xiǎn)度（R）。即R =LS 8.1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則制定依據(jù)

15、：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。8.2風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則 表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則等 級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)

16、發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則等 級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡10裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力5裝置暫時(shí)停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

17、輕微受傷、間歇不舒服1受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-19重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)巨大（很高）重大（高）中度（中）輕

18、度（低）忽略（較低）采用LEC法E級(jí)D級(jí)C級(jí)B級(jí)A級(jí)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色 注;以下情形直接確定為重大（D級(jí)/2級(jí)/橙色）風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。9 風(fēng)險(xiǎn)的控制9.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、

19、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。10 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管

20、控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。11 風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施

21、、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。12 文件管理工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。13 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)

22、每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息: 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整； 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。14 相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)管控記錄15 相關(guān)記錄資料隱患排查與治理管理制度1.目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)

23、事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3.依據(jù)3.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第十三號(hào)）3.2安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令第16號(hào)）4.定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

24、范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查（即隱患排查）4.2.1公司級(jí)安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前，對(duì)安全保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、

25、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱

26、患排查治理的落實(shí)。5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對(duì)本單位無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。5.3安全科在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)

27、責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào);負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作;負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全科負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。6基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“

28、全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。6.1.1安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立安全檢查臺(tái)賬、事故隱患整改通知單，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1） 國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理

29、制度和安全操作規(guī)程； （2） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3） 生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；（4） 分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（5） 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。6.2 隱患排查要

30、按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次（1） 日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項(xiàng)，立即上報(bào)安全科處理；（2） 重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（3）公司至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改

31、。（4）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。8 事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）消防設(shè)備；（4）電氣系統(tǒng)；9隱患建檔9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級(jí)別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2安全科對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記，重大隱患要單獨(dú)建檔。10隱患治理與上報(bào)10.1 隱患級(jí)別 事故隱

32、患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實(shí)施：10.2.1車間自行組織排查出的隱患，如實(shí)記錄在安全檢查臺(tái)賬（車間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。10.2.2安全科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，

33、安全科監(jiān)督落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺(tái)賬中做好登記。10.2.3一時(shí)無法立即整改的隱患，要按照評(píng)估治理方案論證資金落實(shí)限期治理驗(yàn)收評(píng)估銷號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。10.2.4企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對(duì)一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情

34、況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方

35、案應(yīng)包括：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5）治理的時(shí)限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7 公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全科，對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。10.3 隱患上報(bào)隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門

36、的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，每個(gè)月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）隱患的治理方案。11事故隱患

37、報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度11.1事故隱患報(bào)告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車間、相關(guān)處室匯報(bào)，重大事故隱患由車間主任負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3相關(guān)單位接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向廠長(zhǎng)匯報(bào)處理；11.1.4各處室、車間主任將每天的事故隱患處理情況向廠長(zhǎng)匯報(bào)；11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，車間主任接到員工報(bào)告后，立即向廠長(zhǎng)匯報(bào)處理，廠長(zhǎng)要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b

38、、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按一般事故隱患50 元，重大事故隱患 100-500 元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度一、目的和依據(jù)為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，強(qiáng)化安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，杜絕“三違”，減少事故，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營穩(wěn)定有序的進(jìn)行，保障企業(yè)和廣大員工的財(cái)產(chǎn)、生命安全，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，按照山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）的要求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本企業(yè)安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”獎(jiǎng)懲制度一般規(guī)定。三、考核

39、標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）的要求，定期進(jìn)行考核，確保企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。2.根據(jù)山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）的要求考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。四、考核的頻次及方式、方法1.考核采取季度考核的方式。每季度末，安全生產(chǎn)管理小組組織進(jìn)行考核，并進(jìn)行考核記錄。2.考核一般安排在員工日常培訓(xùn)會(huì)后，采用筆試或口試的方式，由安全生產(chǎn)管理人員確定，報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人同意。五、考核的范圍（一）各負(fù)責(zé)人是否明確建設(shè)職責(zé)，是否履行建設(shè)職責(zé)；（二）所有相關(guān)崗位人員

40、是否掌握“兩個(gè)體系”內(nèi)容；（三）制度等體系文件是否符合企業(yè)實(shí)際；（四）制度等文件是否傳達(dá)到各崗位；（五）考核獎(jiǎng)懲制度是否健全并有效落實(shí)；（六）是否所有相關(guān)崗位人員都參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析；（七）各責(zé)任人是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容；（八）崗位人員是否參與控制措施制定并掌握自身崗位相關(guān)控制措施；（九）是否組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定。（十）各責(zé)任人、崗位人員是否掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容；（十一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單是否經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布；（十二）是否采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)；（十三）是否定期進(jìn)行隱患排查治理；（十四）是否定期進(jìn)行評(píng)審、更新；（十五）是否將風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息傳達(dá)至相關(guān)方等。六、資金來源獎(jiǎng)

41、勵(lì)資金在安全經(jīng)費(fèi)中列支，作為安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”建設(shè)的基金，?？顚Ｓ?。七、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理、報(bào)告、舉報(bào)管理實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度。（一）對(duì)在安全生產(chǎn)“兩個(gè)體系”建設(shè)工作成績(jī)突出、積極參與“兩個(gè)體系”建立、建設(shè)，要給予榮譽(yù)表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)100500元。（二）對(duì)“兩個(gè)體系”建設(shè)提出重大合理化建議、及時(shí)制止違章避免重大險(xiǎn)肇事故或人身傷害事故、消除重大安全隱患、解決安全生產(chǎn)重大問題的職工或單位，經(jīng)安全部門調(diào)查屬實(shí)并簽認(rèn)，都可以報(bào)公司請(qǐng)功、或一次性重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)5003000元。并在評(píng)先、晉級(jí)、提職時(shí)予以此職工優(yōu)先考慮。（三）對(duì)“兩個(gè)體系”考核中不合格的個(gè)人，經(jīng)培訓(xùn)后，仍無提高的，有關(guān)責(zé)任人和

42、部門處100500元罰款并在公司進(jìn)行通報(bào)。（四）對(duì)“兩個(gè)體系”建設(shè)、考核過程中采取不配合態(tài)度，或?qū)е缕髽I(yè)“兩體系”驗(yàn)收不合格，及收到相應(yīng)處罰的情況下，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，責(zé)任人和部門處5003000元罰款并在公司通報(bào)。“兩個(gè)體系”獎(jiǎng)懲考核制度1 目的 為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保“兩個(gè)體系”建設(shè)的順利進(jìn)行，將“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有機(jī)地結(jié)合起來，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。2 適用范圍 本制度適用于本公司所有員工的“兩個(gè)體系”建設(shè)考核獎(jiǎng)懲管理。3 考核依據(jù) 3.1 “兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組按照

43、“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。3.2 “兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組按照隱患排查計(jì)劃定期對(duì)相關(guān)部門及人員進(jìn)行檢查。3.3 “兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)考核與獎(jiǎng)懲，重大安全責(zé)任事項(xiàng)的考核報(bào)總經(jīng)理審批。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門“兩個(gè)體系”建設(shè)的績(jī)效考核，安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督。4 實(shí)施細(xì)則4.1 一般規(guī)定4.1.1 每季度末和公司年終總結(jié)時(shí)，由各部門按照考核情況推薦，安全科按照獎(jiǎng)懲細(xì)則審核，提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.2 對(duì)“兩個(gè)體系”建設(shè)有特殊貢獻(xiàn)者，由部門推薦，公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.3 發(fā)生安全事故后，由公司“兩個(gè)體系”

44、領(lǐng)導(dǎo)小組明確責(zé)任，確定責(zé)任人，按照“四不放過”的原則處理，對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人、相關(guān)人員進(jìn)行處罰。4.1.4 所罰款項(xiàng)由被罰部門或個(gè)人按公司有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部門繳納，不得攤?cè)肷a(chǎn)成本。4.1.5 堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，實(shí)事求是進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并接受全員監(jiān)督。4.1.6 安全科負(fù)責(zé)編制、修訂本制度，公司“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2 獎(jiǎng)勵(lì)凡具有下列情況之一者，按其功績(jī)大小，分別給予精神表揚(yáng)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.1 認(rèn)真執(zhí)行“兩個(gè)體系”建設(shè)管理方針、政策、法律和規(guī)定，在“兩個(gè)體系”建設(shè)工作中做出顯著成績(jī)，年終總結(jié)被評(píng)為優(yōu)秀的部門和個(gè)人，各獎(jiǎng)勵(lì)500元和100元。4.2.2 對(duì)“兩個(gè)體

45、系”建設(shè)工作，提出合理化建議的部門和個(gè)人，每半年至少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門評(píng)估后，根據(jù)綜合評(píng)審等級(jí)給予50-300元獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.3 由于認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險(xiǎn)救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績(jī)者，獎(jiǎng)勵(lì)300元。4.2.4 為保證安全生產(chǎn)，積極提出合理化建議，經(jīng)有關(guān)部門審查，確有較大價(jià)值，列為安全技術(shù)措施項(xiàng)目，實(shí)施后，經(jīng)實(shí)踐考核有效者，獎(jiǎng)勵(lì)50元到300元。4.2.5 對(duì)改善勞動(dòng)條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，對(duì)環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)較大的技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目的主要成員，獎(jiǎng)勵(lì)50-300元。4.2.6 在發(fā)生重大火災(zāi)、爆

46、炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵?，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和人身安全，避免事故擴(kuò)大，措施得力，成績(jī)突出者，獎(jiǎng)勵(lì)100元到500元。4.2.7 及時(shí)制止違章和誤操作并轉(zhuǎn)危為安者，獎(jiǎng)勵(lì)50元到200元。4.2.8 舉報(bào)事故經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者，獎(jiǎng)勵(lì)50元。4.3 處罰安全生產(chǎn)處罰分為經(jīng)濟(jì)處罰、行政處罰和刑事處罰。經(jīng)濟(jì)處罰:公司扣罰安全生產(chǎn)責(zé)任者的獎(jiǎng)金收入。行政處罰:警告、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢討、停職檢查、解除勞動(dòng)合同等。刑事處罰：造成嚴(yán)重后果構(gòu)成犯罪的，按照國家法律，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。4.3.1 發(fā)生因工傷亡事故的處罰4.3.1.1 發(fā)生死亡或重傷事故，處以300元到10000元的罰款，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，部門經(jīng)

47、理予以責(zé)令檢討，責(zé)任人予以停職檢查、解除勞動(dòng)合同。4.3.1.2 發(fā)生輕傷事故，要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任者給予警告，責(zé)任人予以責(zé)令檢討，并分別處以50元到200元的罰款。4.3.1.3 對(duì)于較大、重大未遂事故，要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任者給予警告、通報(bào)批評(píng)。4.3.2 違章違紀(jì)處罰4.3.2.1 對(duì)在生產(chǎn)作業(yè)中，不按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品的職工和管理人員，給予警告、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢討，并處以20元的罰款。4.3.2.2 在生產(chǎn)作業(yè)中，未按本崗位操作規(guī)程操作，給予責(zé)令檢討、停職檢查、解除勞動(dòng)合同，并分別處以200元到1000元的罰款。4.3.2.3 對(duì)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛超速行駛，違章駕駛或違章乘車者，未造成事故

48、者，給予警告、通報(bào)批評(píng)，并處以50元的罰款。4.3.2.4 對(duì)車間內(nèi)安全通道不暢通的責(zé)任部門，給予警告處分，并處以100元的罰款。4.3.2.5對(duì)不按安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行工作的部門和個(gè)人，給予責(zé)令檢討、停職檢查，并處以50元到500元的罰款。4.3.2.6除上述情況外，對(duì)其它違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的，可參照獎(jiǎng)懲細(xì)則酌情處罰。4.3.3 存在事故隱患的處罰對(duì)存在事故隱患的部門，有下列情況之一者，酌情給予處罰。4.3.3.1 各種生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表和生產(chǎn)場(chǎng)地的防護(hù)裝置、安全裝置、指示信號(hào)裝置要齊全、有效、可靠，對(duì)不符合要求的相關(guān)部門給予警告、通報(bào)批評(píng)處分。4.3.3.2經(jīng)檢查認(rèn)定為事故隱患，在

49、接到隱患整改通知書后，對(duì)在限期內(nèi)能消除而不消除的；本部門不能消除，但應(yīng)制訂臨時(shí)安全措施而不制訂的；本部門不能消除，但應(yīng)提出上報(bào)而未提出上報(bào)的部門，給予責(zé)令檢討、停職檢查、解除勞動(dòng)合同，并處以500元的罰款。4.3.4 加重處罰凡有下列情況之一的應(yīng)加重處罰，具體加重程度由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。處罰方式包括對(duì)當(dāng)事人罰款、停職檢查、解除勞動(dòng)合同。4.3.4.1 違章指揮，造成因工死亡、重傷、輕傷及重大未遂事故的。4.3.4.2 發(fā)生事故后仍不采取有效措施，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)，致使事故重復(fù)發(fā)生的。兩個(gè)體系考評(píng)獎(jiǎng)懲記錄表企業(yè)名稱年度2017考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)依據(jù)完成比例及效果績(jī)效監(jiān)測(cè)獎(jiǎng)懲被考評(píng)單位考評(píng)人1.安全健康目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理70%0安全科2.各項(xiàng)安全、健康檢查完成率安全生產(chǎn)責(zé)任制100%+1安全科3.設(shè)備定期檢查完成率安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間4.個(gè)人防護(hù)用品依從程度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間5.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況