實(shí)驗(yàn)材料設(shè)備備件計(jì)劃管理辦法

1、 BJS/8/04文件編碼：作 業(yè) 文 件 實(shí)驗(yàn)材料、設(shè)備、備件計(jì)劃管理辦法 版次：第3版 2009-03-01發(fā)布 2009-03-01實(shí)施 發(fā)布 技術(shù)中心 歷履 修改 /版次 修改號(hào) 章節(jié) 條款修改理由/修 改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí)施 日期 1/0 2/0 3/0記 錄BJS/8/04-01BJS/8/04-02BJS/8/04-03BJS/8/04-04 分管主任簽字： 序號(hào) 年月 分管主任簽字：日期： 全部 全部 編碼 設(shè)備名稱 新編 換版 人員變動(dòng) 名 記錄材料計(jì)劃明細(xì)審批表設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃審批表備品備件申購(gòu)計(jì)劃審批表小型機(jī)電申購(gòu)計(jì)劃審批 表 日期： 單位規(guī)格 型號(hào) 馬學(xué)剛

2、 夏茂森 馬學(xué)剛 張英才 稱 年 月 數(shù)量 祝桂合 孫德民 劉崇亭保管場(chǎng)所中試基地中試基地中試基地中試基地 日 目號(hào)） 楊憲禮 孫衛(wèi)華 孫衛(wèi)華 備注 200509012008043020 080501 20090301 限 管 期保 年1 年1 1年 年1 錄目 1/7目的1. 1/72.引用文件 1/7職責(zé)3. 1/74.管理內(nèi)容及要求 2/7檢查與考核5. 2/7附則6. 2/77.記錄 張英才: 起草 劉崇亭: 審核孫衛(wèi)華: 批準(zhǔn) 目的1 為了加強(qiáng)對(duì)技術(shù)中心的材料、設(shè)備、備件管理工作，保證對(duì)從材料、設(shè)備、備件計(jì)劃 的提出、審核以及發(fā)放，采取全過(guò)程的有效控制管理，特制定本管理辦法。 適用范

3、圍2 本辦法適用于對(duì)技術(shù)中心內(nèi)部的實(shí)驗(yàn)用材料、設(shè)備、備件的管理。 職責(zé)3 中試基地負(fù)責(zé)技術(shù)中心科研、實(shí)驗(yàn)用材料、設(shè)備、備件的綜合管理工作。 管理內(nèi)容4 計(jì)劃的申報(bào)4.1 4.1.1根據(jù)科研、生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)工作的需要，各科室必須將下月材料計(jì)劃（在每月20日前提報(bào)）、本月設(shè)備、備件計(jì)劃（在每月10日前提報(bào)）經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后（審批表見(jiàn)附件14），報(bào)送材料管理部門(mén)（中試基地）。使用材料、設(shè)備、備件、小型機(jī)電的科室編報(bào)計(jì)劃時(shí)，必須寫(xiě)清型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，對(duì)特殊材料、設(shè)備、備件應(yīng)注明生產(chǎn)廠家，否則中試基地不予受理計(jì)劃。材料、備件的使用科室負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制材料、備件的計(jì)劃數(shù)量，以避免造 成壓庫(kù)或長(zhǎng)時(shí)間存放失效的

4、現(xiàn)象發(fā)生。4.1.2中試基地在接到各科室申報(bào)的材料、設(shè)備、備件計(jì)劃后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行審核、把關(guān)，審核匯總后的材料、設(shè)備、備件計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)中心OA系統(tǒng)的“部門(mén)請(qǐng)示”提報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再由中試基地材料、設(shè)備、備件計(jì)劃員正式提交集團(tuán)公司有關(guān)材料、設(shè)備、 備件管理處室。4.1.3各科室對(duì)未報(bào)或漏報(bào)的材料、設(shè)備、備件計(jì)劃一般安排在下一個(gè)月，對(duì)于因特殊原因急需使用的各種材料，材料、設(shè)備、備件使用科室應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，報(bào)中 試基地，中試基地積極協(xié)調(diào)集團(tuán)公司有關(guān)材料、設(shè)備、備件管理處室辦理。4.1.4課題項(xiàng)目用材料（含原料）、設(shè)備、備件由課題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向中心領(lǐng)導(dǎo)提出專項(xiàng)報(bào)告， 報(bào)告經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)

5、審閱、簽字后交中試基地后正式上報(bào)。 材料、設(shè)備、備件的領(lǐng)用4.24.2.1中試基地必須嚴(yán)格按照材料、設(shè)備、備件計(jì)劃領(lǐng)取，并根據(jù)生產(chǎn)、科研的需要隨時(shí)調(diào) 整各種材料、設(shè)備、備件的領(lǐng)取順序。 中試基地領(lǐng)取的各種材料、設(shè)備、備件應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交相關(guān)使用科室，以免影響工作。4.2.24.2.3中試基地領(lǐng)取的各試驗(yàn)組使用的專用實(shí)驗(yàn)材料、設(shè)備、備件由各組領(lǐng)取，并做好發(fā)放 記錄，通用材料、備件由中試基地指定專人負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用時(shí)做好記錄。4.2.4領(lǐng)取較重或大宗材料、設(shè)備、備件時(shí)，中試基地可組織各科室人員協(xié)助裝卸，有關(guān)科 室不得以各種理由推諉。 檢查與考核5 5.1材料、備件的使用科室在使用材料、備件時(shí),如發(fā)現(xiàn)材料、

6、備件的數(shù)量、質(zhì)量存在問(wèn)題時(shí),應(yīng)立即向材料、備件的領(lǐng)取部門(mén)提出,由材料、備件的領(lǐng)取部門(mén)統(tǒng)一向材料、備件的供 應(yīng)單位反映、退貨。5.2因未提出材料、備件計(jì)劃而影響科研、實(shí)驗(yàn)正常進(jìn)行的，責(zé)任由材料、備件的使用科室 負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5.3材料、備件未能按計(jì)劃及時(shí)領(lǐng)取，中試基地應(yīng)向材料、備件的提出科室及時(shí)反饋原因， 雙方協(xié)商處理。5.4虛報(bào)材料計(jì)劃或計(jì)劃數(shù)量過(guò)大，造成材料積壓過(guò)半年以上，對(duì)材料的提出科室做出扣罰:積壓過(guò)半年的材料金額5%。因集團(tuán)公司有關(guān)材料管理處室的材料采購(gòu)原因，造成計(jì)劃領(lǐng) 取材料的積壓，中試基地及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 如未經(jīng)主任批準(zhǔn)，私自領(lǐng)用或外購(gòu)材料、備件，中試基地有權(quán)拒絕辦理有關(guān)結(jié)算手續(xù)

7、。5.55.6對(duì)假公濟(jì)私，冒領(lǐng)材料、備件者，按材料、備件費(fèi)的兩倍扣罰綜合獎(jiǎng)；情節(jié)嚴(yán)重者，同 時(shí)給予行政處分。 附則6 未盡事宜按照集團(tuán)公司有關(guān)制度執(zhí)行；6.1 本辦法由中試基地負(fù)責(zé)解釋；6.2 、記錄7 記錄清單 1附件 材料計(jì)劃明細(xì)審批表BJS/8/04-01 編碼： 月 日 申報(bào)科室：填報(bào)時(shí)間： 年 數(shù)單規(guī)格、 型號(hào) 序材料 項(xiàng)目名稱備注 品名 （項(xiàng)目號(hào)） 量位碼編 材質(zhì)號(hào) 2附件 設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃審批表申報(bào)科室： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 編碼：BJS/8/04-02 項(xiàng)目名稱（項(xiàng) 3附件 備品備件申購(gòu)計(jì)劃審批表申報(bào)科室： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 編碼：BJS/8/04-03 序 號(hào) 備件名稱規(guī)格 型號(hào) 材質(zhì) 單 位 數(shù)量 所屬設(shè)備 備注 日 月 分管主任簽字： 日期： 年 4附件 小型機(jī)電