企業(yè)公司質量管理體系手冊

1、 精品匯編資料 企業(yè)公司質量管理體系手冊 頒 布 令 本公司依據ISO9001：2008質量管理體系要求編制完成質量手冊A0版，現予以批準頒布，從2014年5月15日起正式實施。 本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經理： 2014年5月4日 0.1公司簡介 廈門 有限公司位于 公司名稱：廈門 有限公司 公司地址：廈門市 郵 編： 電 話：0592- 傳 真：0592- 0.2質量手冊管理規(guī)定 1 手冊由管理者代表組織編寫制定，總經理批準生效后公布發(fā)行實施。 2 本質量手冊依據ISO9001：2008質量管理體系

2、-要求的標準要求和公司的實際情況制定，確保質量手冊的準確性，完整性和文件的連續(xù)性。公司產品按客戶提供的樣品與相關要求進行生產，無產品設計責任，針對標準7.3要求予以刪除。 3 本手冊非經所規(guī)定之文件修訂程序不得任意修改。質量手冊每修改一次都須進行一次換版，并對受控版本進行更新，舊版本文件由綜合部收回統(tǒng)一銷毀并作好記錄，舊版原稿加蓋“作廢”章留底備查。 4 本質量手冊是公司開展質量活動的法規(guī)性文件，將公司的質量管理工作納入標準化、程序化、規(guī)范化的軌道，促進了公司管理系統(tǒng)的整體化。 5 質量手冊分發(fā)與保管： 51本手冊分“受控”和“非受控”兩類狀態(tài)，受控之質量手冊以蓋“受控文件”章表示，非受控之質

3、量手冊以蓋“外發(fā)參考文件”章表示，由綜合部給予編號，依建立的“文件管理程序”進行管制。 52本手冊之原稿由綜合部負責保管，公司內各分發(fā)持有部門為：總經理、管理者代表，各部門，手冊均為受控狀態(tài)。 53公司以外人員或客戶要求參考本手冊，需經管理者代表同意批準后方可發(fā)放為非受控狀態(tài)。未來手冊修訂時不予更換。 54當公司的經營環(huán)境或產品結構發(fā)生很大變化時，公司調整機構而使質量體系發(fā)生重大變化時，或國家的有關法律法規(guī)修改造成現有的質量手冊已不適應時，需對質量手冊進行修訂。 55對質量手冊的任何修改都必須經過總經理批準后方可實施更改。 56未經同意，任何人不得將手冊外借，挪用或翻印。 手冊持有者離職時應將

4、質量手冊交回綜合部處理。7 50.3管理者代表任命 根據公司實際情況，為確保本公司質量管理體系能持續(xù)有效地 為本公司的管理者代表，全面負責公司的質量管運行，茲任命理工作。 其職責及權限如下： 1負責按本公司質量方針和ISO9001：2008質量管理體系標準要求，確保建立、實施和維護其持續(xù)改進質量管理體系的過程。 2定期向總經理匯報公司質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 3負責組織本公司內部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。 4確保在全公司內提高對顧客要求意識的形成 5在產品遇到重大質量問題時，有權作出拒收、停產和停止發(fā)貨的決定。 6負責本公司有關質量管理體系的相關

5、事宜的對外聯(lián)絡。 總 經 理：_ 2014年5月4日 0.4質量方針與質量目標 1質量方針 2質量方針的含義： 質量方針 含 義 340.5質量管理機構圖 質量管理職責分配表0.6 質量目標31成品一次交驗合格率95 32客戶滿意度評分85分 33為確保公司質量目標的達成，公司將質量目標分解到相關的職能與層次，具體見質量目標分解統(tǒng)計考核記錄表。 質量承諾 提供質量可靠、價格合理的產品，滿足顧客需求。 總 經 理：_ 2014年5月4日 總經理 管理代表 生品 綜產技 合 部部部 財倉品工采車人業(yè) 庫 檢 務 藝 購 間 事 務ISO9001 職能部門或領導 過程要素或 ：2008版 條款號 程

6、序文件名稱總經理 管理代表 生產部 品技部 4 質量管理體系 4.1 總要求 4.2.1 文件要求 4.2.2 質量手冊 4.2.3 文件與資料管理程序 4.2.4 質量記錄管理程序 5 管理職責 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關注焦點 5.3 質量方針 5.4 策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.6 管理評審 6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 教育訓練管理程序 6.3 生產設備管理程序 6.4 工作環(huán)境 7 產品實現 7.1 產品實現的策劃 7.2 訂單評審程序 7.3 設計與開發(fā)刪減 7.4 采購管理程序 7.5.1 生產管理程序 7.5.2 生產與服務提供過程的的確認 7.5.

7、3 標識與可追溯性 7.5.4 顧客財產管理程序 7.5.5 倉儲管理程序 7.6 監(jiān)視和測量裝置 ISO9001：2008版 條款號 職能部門或領導 過程要素或 程序文件名稱總經理 管理代表 品技部生產部 8 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2.1 客戶滿意 8.2.2 內部審核管理程序 8.2.3 過程的監(jiān)視與測量 8.2.4 產品檢試驗管理程序 8.3 不合格品管理程序 8.4 數據分析 8.5 改進 8.5.1 持續(xù)改進 綜綜1. 適用范圍 本質量手冊根據ISO9001：2008質量管理體系-要求的標準要求而編制，適用于本公司的數字衛(wèi)星電視接收機和數字地面接收機生產等領域，也適用于

8、提供給顧客或認證機構，作為外部質量審核的證明用。 2. 引用標準: 2.1 GB/T19000-2005idtISO9000:2005 2.2 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 3.術語和定義 31 本手冊采用GB/T19000-2005idtISO9000:2005 給出的術語和定義,本手冊的供應鏈如下: 供方公司顧客 32 本手冊中除采用GB/T19000-2005idtISO9000:2005 術語外，補充如下術語： 321 外來文件：指國家標準、行業(yè)標準、法律、法規(guī)，與質量管理有關的顧客、供方文件等。 322 受控文件：指文件封面加蓋“受控文件”章。每份文件都

9、有不同分發(fā)號，便于追溯。 323 非受控文件：各部門自行管理的各類文件，不編分發(fā)號，不進行追溯。 4質量管理體系 41總體要求 本公司建立文件化，實施、維護和持續(xù)地改進質量管理程序，以符合ISO9001：2008標準要求。 為有效地實施運作質量管理體系，本公司須落實以下事項： 411 建立并規(guī)范質量管理體系所需的全部過程并確保在 公司范圍內的運用；412 確定所有過程的順序和相互作用； 413 確定所需的標準和方法以確保所有過程的有效運作和控制； 414 確保必要的可用資源和信息，以支持和監(jiān)督過程的運作； 415 測量、監(jiān)控和分析這些過程； 416 實施必要的措施以達到計劃的結果，并對這些過程

10、進行持續(xù)改善； 417 公司目前無外包過程，未來公司有外包過程，若這些過程會影響產品的質量，本公司不僅對其進行控制，而且在質量管理體系中加以識別。 42 文件要求 421 本公司以文件化的形式建立質量管理體系。文件結構如下： A 質量手冊（一階文件）：指執(zhí)行與維持質量管理體系包括質量方針、質量目標和質量承諾運作的基本指導綱要。 B 程序文件（二階文件）：指規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，組織公司內部各項質量管理體系運作的連接與管理文件。 C 工作指導書（三階文件）：指各程序文件在執(zhí)行時的引述或參考依據、說明的詳細步驟及方式，各類規(guī)范、說明、標準等。 D 表單（四階文件）：落實與維持質量管理體系運作的證

11、據資料所使用的空白表格。 E 外來文件：指外部接收文件，含供應商或客戶提供之圖面、產品技術資料或引用的國標及相關法律、法規(guī)等。 本公司質量管理體系文件化的程度是依據公司規(guī)模、2 24 組織機構、作業(yè)流程的復雜程度和相互關系、員工的文化素質等因素來決定的。 423 質量手冊 本公司根據公司質量方針和ISO9001：2008標準建立和維持質量手冊及相關程序、作業(yè)標準。質量手冊包括： A 質量管理體系范圍； B 為質量管理體系而建立的程序文件或對其的引用； C 質量管理體系的過程之間的相互作用關系的描述。 質量手冊依文件與資料管理程序進行管理。 424 文件控制 各級文件均由相關的責任人員撰寫，并由

12、相關人員進行審核批準。完成后組成質量管理體系的各級文件（包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、作業(yè)標準、表格記錄、外來文件及相關法律法規(guī)等）。所有文件均依文件與資料管理程序進行管理。建立文件化的程序用以明訂需要的控制，包括： A 文件在發(fā)放之前應由相關主管審核，批準其適用性； B 需要時對文件進行修改，由修改建議人提出更新，經相關主管重新審核批準后予以修訂； C 所有文件均以版本號標識其版本狀態(tài)，每次修訂時版本號可明確區(qū)別，版本號最高為最新版本； D 文件應分發(fā)至各相關使用場所，并建立收發(fā)管理記錄。文件修改后，依記錄回收舊版，發(fā)放新版。 E 文件持有部門、人員應妥善保存文件，確保文件 清晰易讀、

13、易識別和回收； F 綜合部負責保存文件的原稿，特殊技術資料的原稿由技術部門負責保存；相關部門負責保存外部文件的原稿，并依文件與資料管理程序規(guī)定分發(fā)及管理； G 為避免作廢的文件被誤用，因任何目的而留存的作廢文件都應注明作廢標識以作識別； H 當質量記錄具有規(guī)范性，成為指導工作的文件時，同樣需依文件與資料管理程序控制。 425 質量記錄的控制 質量管理體系所要求的記錄按文件與資料管理程序、質量記錄管理程序進行管制，這些記錄予以留存以證明符合質量管理體系規(guī)定的要求及有效運作，并作為資料分析時的依據。相關部門依程序規(guī)定對相關質量記錄收集、檢索、標識、保管、處理。 43 相關文件 431 文件與資料管

14、理程序 432 質量記錄管理程序 5管理職責 51 管理者承諾 公司最高管理者承諾通過以下做法顯示本公司有效地發(fā)展和持續(xù)改進質量管理體系： 511 在公司內部通過會議、文件/記錄傳遞、內部刊物、公告等方式溝通滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 512 建立公司的質量方針和質量目標； 513 定期召開管理評審會議； 514 確保提供必要的資源。 以顧客為關注焦點2 5 521 本公司通過對客戶需求鑒定等活動，確保客戶的需要及期望已被確定，并轉化為以實現顧客滿意為目的的需求； 522 本公司根據客戶要求提供產品時，已首先考慮有關的法律法規(guī)要求。本公司只通過合法的手段和途徑來滿足客戶合法的要求； 52

15、3 本公司每年向客戶發(fā)出滿意度調查表，進行滿意度調查并檢討改善滿意度差的項目。 53 質量方針 531 總經理負責組織制定質量方針，并以文件的形式發(fā)布實施。 532 質量方針的制定是務求使全體員工在日常工作中都有一個共同的處事態(tài)度和方向。此方針以客戶要求為中心，以“計劃（P）、執(zhí)行（D）、檢查（C）、改善（A）”管理原則為基礎，同時考慮法律法規(guī)的要求。 533 質量方針制定后，公司通過下發(fā)文件、會議、標語、宣傳資料等方式在全公司范圍內宣傳，確保全體員工均能理解和貫徹。公司亦將在管理評審會議上對質量方針的適應性和有效性進行評估。 54 質量策劃 541 質量目標 公司最高管理者根據公司質量方針、

16、客戶期望及要求、持續(xù)改進的承諾等要素制定可度量的質量目標，各部門依公司質量目標來分解制定各自的分目標。 542 質量管理體系策劃 管理者代表應組織各部門制定管理體系實施計劃， 并執(zhí)行以達成目標。實施計劃可包括以下內容： A 實現質量目標所需要的作業(yè)過程； B 所需的資源及提供方式、時限； C 質量目標達成狀況的評估方式、評估標準； D 實施計劃應能促進質量體系的改善。 若質量管理體系發(fā)生變更，管理者代表應確保維護質量管理體系的完整性。 55 職責、權限和溝通 551 職責與權限 公司根據經營和管理需要，建立了公司“組織機構圖”并明確規(guī)定各個部門的職責。 552 管理者代表 總經理在高層管理者中

17、指定一名管理者代表并正式公布任命。管理者代表具有以下職責和權限： A 確保質量管理體系所需的過程已建立、實施和維護； B 向高層管理者報告質量管理體系的業(yè)績以及任何改進的需求； C 確保在全公司內提升對顧客要求的意識的促進。 D 就質量管理體系的有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。 553 內部溝通 公司采用會議、文件/記錄的傳遞、意見箱、公布欄、宣傳欄、宣傳材料等方式實現建立組織內部的溝通過程，確保各部門間關于質量管理體系的有效性得到有效溝通。 56 管理評審 總經理至少每年組織召開一次針對公司的質量管理體系的評審會議，以確保其持續(xù)的適宜性、適當性和有效性。在公司的質量管理體系發(fā)生重大變更或產品連

18、續(xù)出現重大質量問題時，社會環(huán)境、市場需求變化時應及時召開管理評審會議。管理評審會議應評估質量管理體系包括質量方針和質量目標是否需要調整。 561 評審的輸入 管理評審的輸入應包括以下事項： A 質量審核的結果； B 客戶抱怨及退貨情況； C 過程業(yè)績和產品符合性分析； D 預防與糾正措施的執(zhí)行情況； E 上次管理評審會議決議的執(zhí)行情況追蹤； F 影響質量管理體系的各種更改； G 各種改進的建議。 562 評審的輸出 管理評審會議決議事項應包括以下內容： A 質量管理體系及各過程的改進計劃； B 與顧客要求有關的產品的改進計劃； C 鑒定、提供和分配各項改進所需的資源。 563 管理評審會議應予

19、以記錄，記錄經整理后由總經理或管理者代表核準后，分發(fā)至各部門。各部門按會議的各項決議事項執(zhí)行。 57 相關文件 571部門職責 6 資源管理 61 資源的提供 公司應確定和提供所需的資源，以： 611 實施和維護質量管理體系并持續(xù)地改進其有效性； 612 通過符合顧客要求，提高顧客滿意度。 62 人力資源 公司對在質量管理體系中承擔對產品質量有影響1 26 的工作人員進行適當的教育、培訓，使每位員工具備技能和經驗以便勝任這些工作，公司建立并執(zhí)行教育訓練管理程序以確保從事相關崗位工作人員的能力能充分勝任。 622 能力、意識和培訓 公司通過以下活動使員工具有相應的工作能力和對顧客需求的認識： A

20、 各部門主管決定從事對產品質量有影響的活動的人員所需具備的能力； B 行政部門制定年度培訓計劃，各部門按計劃實施，以使各崗位人員具備工作所需的各項技能； C 行政部或實施培訓部門應通過考核、心得報告、操作技能或其他方式來評價所提供的教育訓練的有效性； D 教育員工認識到其工作的關聯(lián)性和重要性以及他們應如何貢獻于質量目標的達成； E妥善保存、維護教育、培訓、技能和經驗記錄。 63基礎設施 公司依據質量目標與生產規(guī)模的需要，鑒定、提供和維持相應的設施，以便符合產品的要求。 包括： 631辦公樓、工作區(qū)及相關的公用設施； 632過程設備（包括硬件和軟件）； 633支持性服務（如運輸、道路等） 公司建

21、立并執(zhí)行生產設備管理程序確保相關設施符合使用要求。 64工作環(huán)境 公司根據產品特點和生產過程的要求確定并管理本公司的工作環(huán)境，實施6S管理，確?，F場的干凈、整潔、有 序，以符合本公司產品的特性要求。65相關文件 651教育訓練管理程序； 652生產設備管理程序。 7產品實現 71產品實現策劃 公司根據產品特性和工藝技術要求規(guī)劃各工作流程。規(guī)劃時充分考慮和過程之間的相互關系和兼容性，并形成適合各部門使用的文件化程序。產品實現過程的策劃應與質量管理體系的其他過程要求一致。在產品實現進行策劃時公司確定了以下內容： 711質量目標及產品的要求； 712明確的產品建立過程，文件和提供資源的需求； 713

22、明確的產品所需求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動及產品的接受標準； 714確定提供產品符合要求所需的記錄的內容及形式并妥善予以保存維護。 72與顧客有關的過程 721確定與產品有關的要求 A公司綜合部業(yè)務負責了解和確認客戶規(guī)定的要求，包括文件要求和對交付后活動的要求，并傳達至相關部門； B非客戶規(guī)定的要求，但是已知且規(guī)定或預期的用途所必需的； C與產品有關的法律法規(guī)要求； D由公司決定的任何額外要求。 722評審與產品有關的要求 公司在決定或承諾對顧客供貨之前須評審與產品有關的要求，確保： 產品要求已明確且雙方理解一致； AB 若客戶沒有要求形成文件，業(yè)務人員應對其進行確認； C 確認溝通過

23、程中與先前說明不一致的合同或訂單的要求已得到解決； D 確認本公司組織供貨能力能滿足顧客需求； E 當產品要求更改時，綜合部業(yè)務應與客戶重新溝通協(xié)商，重新達成一致后予以評審，并確保相應文件已被修改，更改后綜合部業(yè)務應將相關信息通知相關部門，使相關人員意識到被更改的要求。 F 具體按訂單評審程序執(zhí)行。 723顧客溝通 A公司綜合部業(yè)務人員負責與客戶進行產品信息的溝通； B與客戶溝通內容包括：產品信息、客戶的要求、詢價、合同和訂單處理（含訂單的修改）、客戶意見反饋（包括客戶抱怨、滿意度調查等） C與顧客溝通方式有電話、傳真、電子郵件、面談、調查表、會議等。 73設計開發(fā) 公司產品按客戶提供的樣品與

24、相關要求或國家標準進行生產，無產品設計責任，故對7.3要求予以刪除。 74采購 741采購過程 A公司確保所采購的產品符合規(guī)定的采購的要求。依采購管理程序進行； B根據采購的產品對其往后產品的實現或最終產品的影響決定對供方和采購的產品實行控制的程度 和方式。C公司根據供方提供產品符合要求的能力來評價和選擇，同時建立選擇、評價和重新評價的標準。維護評價和任何因評價產生的必要措施的結果記錄。 742采購信息 A綜合部采購負責本公司除客戶提供外所需之各種物品的采購作業(yè)。采購時根據公司對所采購物品的確描述確定采購信息，可包括：產品型號、規(guī)格數量、交期、交貨地點、交貨方式、其它相關服務和人員的資格要求及

25、本公司的質量管理體系要求。 B采購之前須經副總經理批準。 743采購產品的驗證 A接收采購材料前，應先查明是否為本公司的合格供應商所提供； B采購的產品入庫前須經品管部檢驗，只有合格的或經特殊批準的產品方可被允許用于生產過程，依產品檢試驗程序執(zhí)行； C可行時，對某些特殊物料可要求供方提供物料的出廠檢驗報告，確保其質量； D當本公司或客戶認為有必要在供貨商的現場驗證采購產品時，綜合部采購應在采購資料中詳細描述驗證方法，驗證標準及放行的方式。 75生產和服務的提供 751生產和服務提供的控制 A本公司建立生產管理程序來管理產品的生產過程，包括工藝控制、生產操作過程控制等，以確保生產過程穩(wěn)定及產品品

26、質； B對生產和服務過程的具體操作方法、標準，以作業(yè)指導書和各類標準書予以規(guī)定； 根據產品及工藝要求制定生產設備管理程序C對生產設備的申購、安裝、使用、維護保養(yǎng)等工作明確規(guī)定； D生產控制和過程監(jiān)測所用量規(guī)儀器應定期檢定或校準。 E生產操作過程，由操作人員及現場監(jiān)督人員依作業(yè)指導書及相關性標準、操作說明進行； F產品生產完后，須經檢驗合格后才予以出貨； G生產部對特殊過程的參數進行連續(xù)監(jiān)控，且這些過程應由具備資格的操作人員完成，以確保滿足規(guī)定要求； H特殊工序、關鍵工序等操作人員都須經培訓合格后持證上崗，同時登錄于“特定人員合格名冊”。 752生產和服務提供過程的確認 當生產服務提供過程不能通

27、過其后的監(jiān)控和測量進行驗證時，公司采取適當的方式來評估、確認過程狀況及能力，以保證產品符合要求，公司的焊接生產過程為此過程，對此過程按以下要求予以確認和控制： A為過程評審和批準所明訂的標準； B設備、設施的需求確認和人員資格的評定； C規(guī)定特定的操作方法和工作程序，必要時建立監(jiān)督機制； D對過程進行調整或相關條件變化時，應對過程重新確認； 有關生產和服務提供過程確認的相關記錄按質量記錄管理程序執(zhí)行。 753識別和追溯性 A本公司運用各種標識卡對進料、倉儲、生產、檢驗服務等過程中的相關產品、半成品、原物料等 予以明確標識；B對生產全過程的產品、質量技術狀態(tài)，可根據標識和記錄予以追溯。當有可追溯

28、性的要求時，應建立唯一的標識并對相關記錄加以管制以便追溯。 754顧客財產 公司確保顧客財產由公司管制時或正被公司使用時對其進行管理。公司采取相應措施對顧客財產進行鑒別、驗證、保護和防護。任何顧客的財產有遺失、損壞或被發(fā)現不適用的情況，由倉庫或生產部、品管部向顧客報告并且對記錄予以維護。 755產品防護 為確保產品滿足顧客要求，在公司內部及產品送達客戶要求地點的過程中，公司采取相應措施對產品進行識別、搬運、包裝、儲存和保護，具體按倉儲管理程序執(zhí)行。 76監(jiān)控和測量裝置的控制 761本公司根據產品質量要求，鑒定測量方法及所需的測量和監(jiān)控設備，以確保符合產品的特定要求。 762測量和監(jiān)控設備應規(guī)范

29、使用和管制，以確保符合產品的要求。 763儀校人員負責依規(guī)定的周期或在使用前對影響質量的所有檢驗、測量和試驗設備進行校正和調整，確認本公司測量設備能追溯到國家或國際標準。如無此標準存在，以書面記錄用于校準或驗證的基準。 764測量設備應被鑒別，使校準狀態(tài)能被決定。 765測量設備應妥善防護以免因調整不當而使測量結果失效。 766在搬運、使用、維護和儲存時，加以防護以避免其損 傷或失效。767建立測量儀器的唯一性標識并記錄其使用及校正結果，如送外校必須取得有效的合格證書。 768當發(fā)現校正失效時，應評估以前的測量結果并采取適當的措施。 769公司若有用于測量和監(jiān)控的計算機軟件在使用前也應予以確認

30、。 7610所有檢驗、試驗儀器、設備均編號、建檔，保存技術說明書、檢定記錄、維修保養(yǎng)及校準記錄等。 77相關文件 771 訂單評審程序 772 采購管理程序 773 產品檢試驗程序 774生產管理程序 775倉儲管理程序 8測量、分析和改進 81總則 本公司根據產品質量要求及過程控制的需要，確定測量、統(tǒng)計項目及方法；制定相關管理程序及相關作業(yè)指導書，并發(fā)行執(zhí)行；以確保產品、過程、質量管理體系符合要求并持續(xù)改善。 82監(jiān)控和測量 821顧客滿意 A公司應確定顧客是否滿意，定期開展對客戶滿意度的調查，確定顧客滿意的信息的取得及使用的方法，并作為統(tǒng)計公司質量管理體系業(yè)績的依據； B公司及時對客戶抱怨

31、處理并將處理結果及時反饋客戶。 822內部審核 公司建立內部質量審核程序規(guī)定內部質量審A核的相關事項。公司由管理者代表組織實施內部審核，以判斷質量管理體系是否符合ISO9001：2008標準的要求及是否有效地運作和維持。 B管理者代表負責組織制定年度審核計劃，并督導審核組長制定每次審核的詳細計劃；審核計劃應根據各項活動的狀況和重要性，被審核的區(qū)域和以前審核的結果制訂。審核計劃明確審核范圍、要素、頻次和方法。 C審核員應保證受過相關的培訓并且合格。審核時應由與被審核工作無直接關系的審核員執(zhí)行以確保審核過程的客觀性和公正展開性。 D內部審核結果應予以記錄并通知被審核部門。審核中發(fā)現的缺失由被審核部

32、門采取相應措施予以改善，改善效果確認有效后方可結案。 E內審結束后，管理者代表應向公司總經理匯報審核結果并提交管理評審會議。 823 過程的監(jiān)控和測量 本公司采用測量、監(jiān)控各過程產品的品質、產能及過程參數的方法，評估和確認各過程是否具有滿足預期目的的能力。當發(fā)現不能滿足時必須采取糾正和糾正措施以確保產品的符合性。 824產品的監(jiān)控和測量 A各責任部門根據產品特點和工藝要求，質量體系程序文件規(guī)定，對各過程適當階段的半成品、成品的質量予以監(jiān)控和測量。 B檢驗人員依產品檢試驗管理程序進行檢驗和試驗，并記錄檢驗和試驗記錄，記錄及產品放行報告均應由負責人員簽署后方可放行。 公司確保質量管理體系及客戶訂單或合同中規(guī)定C的要求均圓滿完成并被確認合格，或已得到相關授權的批準和在適當時得到顧客的批準方可發(fā)放和交付產品及服務。 83不合格品控制 831公司確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。不合格品的控制和處理的有關職責與權限在程序文件不合格品管理程序中規(guī)定。 832公司對不合格品的處理可采用下列一種或多種方法： A采取措施以消除發(fā)現的不合格； B在相關授權和在適當時得到顧客的許可下方可放行或接受不合格品； C采取措施以