君安質(zhì)保手冊(cè)(z)

1、xxx電梯有限公司電梯安裝維修質(zhì)量保證質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)（第1版 第0次修訂）受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 使用崗位： 2012年8月1日發(fā)布 2012年8月1日起實(shí)施xxx電梯有限公司電梯安裝維修質(zhì)量保證質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè)（第1版 第0次修訂 簽字頁）編制： 審核： 批準(zhǔn)： （公 章） 2012年8月1日發(fā)布 2012年8月1日起實(shí)施xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc000-2012第00章 第1頁共1頁第一版 第0次修改主題目 錄 頒布日期：2012年8月1日目 錄公司簡介 ja/sc001-20124任命書 ja/sc002-20125名詞術(shù)語引用文件、縮寫和簡稱 ja/sc003-

2、20126 質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定 ja/sc004-20127 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ja/sc005-20129 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 ja/sc006-201210 質(zhì)保手冊(cè)適用范圍 ja/sc007-201211 質(zhì)保體系控制要素第一章 管理職責(zé) ja/sc01-201212第二章 質(zhì)量保證體系文件 ja/sc02-201223第三章 文件和記錄控制 ja/sc03-201225第四章 合同控制 ja/sc04-201227第五章 材料、零部件控制 ja/sc05-201229第六章 作業(yè)（工藝）控制 ja/sc06-201231第七章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ja/sc07-201233第八章

3、 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 ja/sc08-201235第九章 不合格品（項(xiàng)）控制 ja/sc09-201237第十章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ja/sc10-201239第十一章 人員培訓(xùn)、考核及管理 ja/sc11-201240第十二章 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ja/sc12-201242附：1.程序文件題錄 432.質(zhì)保手冊(cè)修訂記錄 44xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc001-2012第00章 第1頁共1頁第一版 第0次修改主題公司簡介 頒布日期：2012年8月1日公司簡介本公司主要業(yè)務(wù)是承接電梯、自動(dòng)扶梯、等電梯安裝維修。本公司成立于2012年8月1日。本公司按照依法經(jīng)營，規(guī)范管理的要求運(yùn)轉(zhuǎn)

4、，致力于確保安全施工、質(zhì)量第一，用誠信服務(wù)滿足顧客需要，以保持穩(wěn)定發(fā)展。本公司根據(jù)需要，除企業(yè)法人證照完備外，已按機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）和特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，建立了質(zhì)保體系和相關(guān)管理制度，具有相應(yīng)的經(jīng)營管理場所和完備的服務(wù)配套設(shè)施、適合許可項(xiàng)目要求的管理人員、工程技術(shù)人員、作業(yè)人員、施工裝備、施工設(shè)施，已達(dá)到許可條件要求。本公司在今后的經(jīng)營管理中，將按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)保體系文件規(guī)定的要求，嚴(yán)格實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)；接受政府、顧客和社會(huì)的監(jiān)督，按法規(guī)制度辦事，兌現(xiàn)向顧客和社會(huì)的承諾；同時(shí)承擔(dān)作為非公企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。歡迎顧客和各方面人士光臨

5、指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)并保持聯(lián)系。公 司 電 話 司 傳 真 司 地 址：貴陽世紀(jì)城t組團(tuán)第五幢1層19號(hào)房郵 政 編 碼：550008聯(lián) 系 人：總經(jīng)理 單貴林 xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc002-2012第00章 第1頁共1頁第一版 第0次修改主題任命書 頒布日期：2012年8月1日任命書為了貫徹執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求tsgz00042007，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理，推動(dòng)公司質(zhì)量安全管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量管理有關(guān)問題，確保公司體系有效實(shí)施和保持，特任命張浩鯤為質(zhì)量保證工

6、程師兼技術(shù)負(fù)責(zé)人陸貴明為技術(shù)安全控制責(zé)任人徐海為工程部責(zé)任人兼安裝質(zhì)量控制責(zé)任人卯光順為維修質(zhì)量控制責(zé)任人石家明、吳維軍、袁肖坤為質(zhì)量檢驗(yàn)員吳應(yīng)龍為綜合部門責(zé)任人 以上人員必須履行質(zhì)保體系文件和相關(guān)管理制度規(guī)定的職責(zé)，對(duì)履職過程和質(zhì)量控制結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)公司和全體員工負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理（簽字）： 2012年8月1日xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc003-2012第00章 第1頁共1頁第一版 第0次修改主題名詞術(shù)語引用文件、縮寫和簡稱 頒布日期：2012年8月1日名詞術(shù)語引用文件、縮寫和簡稱1.本手冊(cè)及質(zhì)保體系其他文件所用名詞術(shù)語和定義引自以下文件：a.gb/t 190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和

7、術(shù)語中的名詞術(shù)語和定義。b.國家質(zhì)檢總局法規(guī)文件中的規(guī)范用語和定義，文件包括：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求2. 本手冊(cè)及質(zhì)保體系其他文件所用的縮寫或簡稱為：a.特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范簡稱為安全技術(shù)規(guī)范b.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門縮寫為：質(zhì)監(jiān)部門c.質(zhì)量保證體系縮寫為：質(zhì)保體系、d.質(zhì)量保證手冊(cè)縮寫為：質(zhì)保手冊(cè)e.公司服務(wù)的對(duì)象通稱為：顧客f.xxx電梯有限公司簡稱為：本公司g.本公司總經(jīng)理簡稱為：總經(jīng)理h.質(zhì)量保證工程師縮寫為：質(zhì)保工程師i.本公司安裝維修作業(yè)簡稱為：施工j.本公司下屬安裝維修隊(duì)簡稱為：施工隊(duì)k.本公司安裝維修

8、的電梯、自動(dòng)扶梯等統(tǒng)稱為：產(chǎn)品l.其他縮寫或簡稱在（ ）中注明。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc004-2012第00章 第1頁共2頁第一版 第0次修改主題質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定 頒布日期：2012年8月1日質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定本公司質(zhì)保體系文件，從上至下各層文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄。為了保證各層次文件間的對(duì)應(yīng)和接口，體現(xiàn)文件的系統(tǒng)性、完整性和可追溯性，以便于查閱、使用、改版、修訂、歸檔等管理，對(duì)所有文件給予唯一編號(hào)，其編號(hào)方法規(guī)定如下：一.文件代號(hào)1.“ja”為本公司代號(hào)（“君安”的漢語拼音字頭）。2.“sc”為質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（“手冊(cè)”的漢語拼音字頭）。3.“c

9、x”為程序文件代號(hào)（“程序”的漢語拼音字頭）。4.“zy”為作業(yè)文件代號(hào)（“作業(yè)”的漢語拼音字頭）。 5.“jl”為質(zhì)量記錄代號(hào)（“記錄”的漢語拼音字頭）。二.編號(hào)方法1.質(zhì)量保證手冊(cè)在受控版紙文本封面標(biāo)發(fā)放編號(hào)。本公司管理部門發(fā)放時(shí)的登記編號(hào)，必須與使用崗位持有的質(zhì)保手冊(cè)的發(fā)放編號(hào)相一致。質(zhì)保體系各控制要素按序冠以“第章”，編號(hào)由公司代號(hào)、手冊(cè)代號(hào)、章序號(hào)（兩位數(shù)字）組成，橫線后為發(fā)布年號(hào)，本章各節(jié)、點(diǎn)以數(shù)字加圓點(diǎn)標(biāo)識(shí)。本公司質(zhì)保手冊(cè)和程序文件的各相關(guān)各文件，在順序號(hào)前加00，其余同上規(guī)定。例：質(zhì)量保證手冊(cè)第一章（管理職責(zé)）的編號(hào)為：jasc012012xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc0

10、04-2012第00章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題質(zhì)保體系文件編號(hào)規(guī)定 頒布日期：2012年8月1日手冊(cè)第一章第1節(jié)第1點(diǎn)的編號(hào)為：1.1.1本公司質(zhì)保手冊(cè)相關(guān)文件如公司簡介的編號(hào)為：jasc00120122.程序文件編號(hào)依次由公司代號(hào)、程序文件代號(hào)、對(duì)應(yīng)手冊(cè)章序號(hào)加與本章相關(guān)的程序文件順序號(hào)組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號(hào)。例：公司2012年發(fā)布的對(duì)應(yīng)手冊(cè)第三章的第1個(gè)程序文件（文件和記錄控制程序），其編號(hào)為：jacx03012012控制程序前的第1個(gè)文件（發(fā)布令），其編號(hào)為：jacx00120123.作業(yè)文件編號(hào)依次由公司代號(hào)、作業(yè)文件代號(hào)、對(duì)應(yīng)手冊(cè)的章序號(hào)加與此相關(guān)的各個(gè)作業(yè)

11、文件順序號(hào)組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號(hào)。例：公司2012年發(fā)布的，對(duì)應(yīng)手冊(cè)第六章作業(yè)（工藝）控制的第一個(gè)作業(yè)文件，其編號(hào)為：jazy060120124.質(zhì)量記錄編號(hào)依次由公司代號(hào)、質(zhì)量記錄代號(hào)、對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)的4位數(shù)字、橫線后為該程序文件中各質(zhì)量記錄的順序號(hào)組成。例：對(duì)應(yīng)手冊(cè)第六章第一個(gè)程序文件中的第二個(gè)質(zhì)量記錄，其編號(hào)為：jajl060102由于質(zhì)量記錄與程序文件發(fā)布及修訂內(nèi)容相關(guān)、年號(hào)相同，因此質(zhì)量記錄的編號(hào)不再標(biāo)發(fā)布年號(hào)。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc005-2012第00章 第1頁共1頁第一版 第0次修改主題質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 頒布日期：2012年8月1日質(zhì)量方針、質(zhì)量

12、目標(biāo)按照國家質(zhì)檢總局有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)予發(fā)布，是質(zhì)保體系文件編制的依據(jù)，也是質(zhì)保體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，更是向顧客和社會(huì)的莊嚴(yán)承諾，各部門和全體員工必須依此開展質(zhì)量活動(dòng)并取得實(shí)效。質(zhì)量方針： 安全第一 質(zhì)量達(dá)標(biāo) 服務(wù)顧客 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100顧客滿意度98以上無重大安全質(zhì)量事故總經(jīng)理（簽字）： 2012年8月1日xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc006-2012第00章 第1頁共1頁第一版 第0次修改主題質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 頒布日期：2012年8月1日質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令本公司為確保電梯安裝維修的安全性能得到有效控制，依據(jù)國務(wù)院第5

13、49號(hào)令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007），結(jié)合公司實(shí)際，編制了第1版質(zhì)量保證手冊(cè)，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2012年8月1日起實(shí)施。 本版質(zhì)量保證手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)保體系，涵蓋了本公司須設(shè)置的質(zhì)保體系控制要素，并就與質(zhì)量保證有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動(dòng)作了明確規(guī)定。本版質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量保證的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則，適用于本公司電梯安裝維修全過程、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、施工隊(duì)和全體員工。全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施，保證質(zhì)保體系有效運(yùn)行，持

14、續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足安全、質(zhì)量和顧客要求。 總經(jīng)理（簽字）： 2012年8月1日xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc007-2012第00章 第1頁共1頁第一版 第0次修改主題質(zhì)保手冊(cè)適用范圍 頒布日期：2012年8月1日質(zhì)保手冊(cè)適用范圍本手冊(cè)適用于：1.行政許可的電梯安裝維修施工和服務(wù)的全過程。2.本公司各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、施工隊(duì)和全體員工進(jìn)行的相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。3.向顧客、政府部門、評(píng)審機(jī)構(gòu)，證實(shí)本公司具有持續(xù)提供合格產(chǎn)品與完善服務(wù)的能力，與相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第1頁共

15、11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日質(zhì) 保 體 系 控 制 要 素第一章 管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是結(jié)合本公司實(shí)際制定的，形成了正式文件，已由總經(jīng)理發(fā)布。1.1.2本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已體現(xiàn)對(duì)電梯安裝維修安全性能的要求，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾和追求的目標(biāo)。1.1.3本公司質(zhì)量目標(biāo)可量化、可分解、可考核，能落實(shí)到質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人員，并應(yīng)定期考核。1.1.4本公司根據(jù)以上要求制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是： 質(zhì)量方針： 安全第一 質(zhì)量達(dá)標(biāo) 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100 顧客滿意度95以上無重大安全質(zhì)量事故

16、1.1.5本公司所有質(zhì)量活動(dòng)必須圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來進(jìn)行，在實(shí)踐中持續(xù)改進(jìn)，通過管理評(píng)審等進(jìn)行修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由行政財(cái)務(wù)部（以下簡稱行財(cái)部）負(fù)責(zé)組織傳達(dá)到每個(gè)員工，在工作中貫徹實(shí)施。1.1.6 在今后質(zhì)保體系文件修訂或改版時(shí)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)均應(yīng)符合1.1.1-1.1.3規(guī)定的原則要求。1.2質(zhì)保體系組織本公司電梯安裝維修的組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng)，如下兩圖所示：xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第2頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日?qǐng)D1： 電梯安裝維修組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技 術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)質(zhì)量安全部工程

17、部辦公室經(jīng)營部電梯安裝組電梯維修組xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第3頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日?qǐng)D2： 電梯安裝維修產(chǎn)品質(zhì)量控制系統(tǒng)圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技 術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì) 安責(zé)任人安裝維修質(zhì)量責(zé)任人檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人安全員電梯安裝人員電梯維修人員工程部責(zé)任人xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第4頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日1.3職責(zé)和權(quán)限1.3.1 總則總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)（以下簡稱質(zhì)控系統(tǒng)）負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人（見質(zhì)保手冊(cè) 任命書ja /s

18、c0022012），規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)其職責(zé)和權(quán)限，確定該質(zhì)控系統(tǒng)崗位設(shè)置及職責(zé)權(quán)限，由總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后在質(zhì)保手冊(cè)中公布實(shí)施（如本章以下1.3.2至1.3.15的規(guī)定）?？偨?jīng)理通過履行自身職責(zé)，以確保上述人員的職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)，為其開展的質(zhì)量活動(dòng)提供資源保障，確保公司質(zhì)保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。1.3.2 總經(jīng)理職責(zé)：公司總經(jīng)理是本公司電梯安裝維修安全質(zhì)量第一責(zé)任人。a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工貫徹執(zhí)行國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)保體系策劃和主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)保手冊(cè)和程序文件。b.負(fù)責(zé)質(zhì)保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需的資源保障。c.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核

19、和管理控制：任命質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)控系統(tǒng)其他責(zé)任人員，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，規(guī)定各責(zé)任人員職責(zé)權(quán)限、審查批準(zhǔn)各崗位職責(zé)權(quán)限，決定部門崗位之間的相互關(guān)系。d.負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)公司全體員工積極性，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高產(chǎn)品質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.3.3 質(zhì)保工程師職責(zé)a. 負(fù)責(zé)組織執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的相關(guān)規(guī)定并向總經(jīng)理報(bào)告，負(fù)責(zé)組織向質(zhì)監(jiān)部門的工作匯報(bào)和工作聯(lián)系。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第5頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日b. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系的建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)。組織對(duì)質(zhì)保手冊(cè)、程序文件的編制、改

20、版，負(fù)責(zé)編制后的審核。c. 負(fù)責(zé)組織并審核質(zhì)保手冊(cè)及程序文件的修訂。d. 負(fù)責(zé)將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和相關(guān)部門，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)保體系的運(yùn)行情況，提出有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的建議、依據(jù)和對(duì)策措施。e.負(fù)責(zé)質(zhì)保體系運(yùn)行內(nèi)部審核、管理評(píng)審、實(shí)施糾正預(yù)防措施及驗(yàn)證結(jié)果有關(guān)記錄和報(bào)告的審核。 1.3.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)：a.負(fù)責(zé)公司的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)工作,對(duì)公司產(chǎn)品安全性能實(shí)施技術(shù)控制,編制或?qū)彶榕鷾?zhǔn)施工技術(shù)文件和工藝紀(jì)律。b.負(fù)責(zé)組織制定和審查批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)文件和糾正預(yù)防的技術(shù)措施，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的技術(shù)工作，確保產(chǎn)品達(dá)到安全質(zhì)量要求。c.負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)重大技術(shù)方案和施工工藝、作業(yè)

21、文件。1.3.5 辦公室責(zé)任人職責(zé)： a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的“輸入”匯總與“輸出”文件的編制。b.按照質(zhì)保工程師安排，負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)、程序文件的編寫，辦理質(zhì)保體系文件審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂及其他相關(guān)事務(wù)。c.負(fù)責(zé)對(duì)分解到各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。d.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)外部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第6頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日e.負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司人員培訓(xùn)、考核和管理的具體工作。f.負(fù)責(zé)公司其他行政事務(wù)管理

22、。g.負(fù)責(zé)安排專人，對(duì)以上工作文件、資料和記錄的建檔管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品“一機(jī)一檔”的建立和管理。 h.負(fù)責(zé)安排財(cái)務(wù)工作人員，按國家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度實(shí)施財(cái)務(wù)管理；根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施項(xiàng)目，組織資金確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保質(zhì)保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。1.3.6 技術(shù)質(zhì)量安全部（以下簡稱技術(shù)質(zhì)安部）經(jīng)理職責(zé)a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，組織完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)員工在實(shí)施產(chǎn)品安全性能控制過程中，確保安全和質(zhì)量符合現(xiàn)行有效法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。b.負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員收集、購買與電梯安裝維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司所用為現(xiàn)行有

23、效的版本；組織技術(shù)人員編制施工工藝、作業(yè)文件和糾正預(yù)防措施，安排檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)文件，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。c.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)得到全面落實(shí)。d.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全控制工作，確保安全控制責(zé)任人的職責(zé)得到全面落實(shí)。e.負(fù)責(zé)安排專人建立工作檔案，將涉及本部門技術(shù)、質(zhì)檢、安全控制的文件、資料和記錄歸檔管理。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第7頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日1.3.7 經(jīng)營部經(jīng)理職責(zé)a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，組織完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)，領(lǐng)

24、導(dǎo)員工完成本部門確保安全、質(zhì)量和承接安裝維修業(yè)務(wù)的各項(xiàng)任務(wù)。b.組織編制工程投標(biāo)書，組織合同評(píng)審，擬定施工合同。c.負(fù)責(zé)組織對(duì)材料、零部件合格供方的調(diào)研評(píng)價(jià)、匯報(bào)確認(rèn)、信息跟蹤管理。d.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品施工所需材料、零部件的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和建賬管理。e.負(fù)責(zé)安排專人對(duì)以上工作文件、資料和記錄的建檔管理。1.3.8工程部經(jīng)理職責(zé)：a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),主持本部門工作，組織完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)員工在實(shí)施產(chǎn)品安全性能施工作業(yè)過程中，確保安全和質(zhì)量，完成合同任務(wù)。b.負(fù)責(zé)組織施工作業(yè)技術(shù)準(zhǔn)備和實(shí)施安排；負(fù)責(zé)組織竣工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收資料的編寫；負(fù)責(zé)組織配合監(jiān)督檢驗(yàn)（以下簡稱

25、監(jiān)檢）。c.負(fù)責(zé)施工進(jìn)度控制；負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；負(fù)責(zé)落實(shí)和確保施工安全措施。d.負(fù)責(zé)與其他部門溝通、協(xié)調(diào)，使施工所需的工作環(huán)境、必要的資源需求，能滿足施工要求。e.負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程控制、自檢控制和安全控制，監(jiān)督施工隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝紀(jì)律。f.負(fù)責(zé)組織可追溯性標(biāo)識(shí)、記錄和不合格品的控制。g.負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收交付后的保修和相關(guān)的維修服務(wù)。h.負(fù)責(zé)安排專人建立工作檔案，將涉及本部門施工安全質(zhì)量控制xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第8頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日的工作文件、資料和記錄歸檔管理；負(fù)責(zé)將每

26、個(gè)合同工程的工作文件、資料和記錄在該工程完工后交行財(cái)部歸入“一機(jī)一檔”管理。1.3.10 檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)：a.圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),按照技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理要求，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織質(zhì)量檢驗(yàn)員在監(jiān)督產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安全性能控制過程中，確保產(chǎn)品質(zhì)量控制符合要求。b.負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)組織提供檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置使用過程中功能性能的技術(shù)保障。c.負(fù)責(zé)組織對(duì)施工不合格、不符合項(xiàng)的調(diào)查、分析，組織對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。d.負(fù)責(zé)組織對(duì)材料、零部件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量監(jiān)視和測量，組織對(duì)施工隊(duì)的自檢記錄進(jìn)行抽查復(fù)核，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)自檢報(bào)告

27、書。e.負(fù)責(zé)將以上工作文件、資料和記錄建檔管理。1.3.11 質(zhì)量檢驗(yàn)員職責(zé)：在檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)按質(zhì)量檢驗(yàn)文件要求完成質(zhì)檢任務(wù)，確保質(zhì)檢控制和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)記錄。1.3.12安全控制責(zé)任人職責(zé)：a.負(fù)責(zé)施工安全宣傳教育，貫徹落實(shí)“安全第一 預(yù)防為主”的方針，確保安全控制符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和施工現(xiàn)場安全可靠性要求。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第9頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日b.負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場安全，監(jiān)督為員工和施工所需提供安全保障的工作環(huán)境與工作條件得到落實(shí)，監(jiān)督施工隊(duì)的安全控制。c.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全

28、隱患的排查和處理，并監(jiān)督安全整改措施的落實(shí)，以消除安全隱患。d.負(fù)責(zé)督促安全檢查員履行其職責(zé)，加強(qiáng)安全檢查，做好安全檢查記錄。各施工隊(duì)長兼任現(xiàn)場安全檢查員。1.3.13 安全檢查員職責(zé) 專職安全檢查員和兼職安全檢查員（施工隊(duì)長），都要貫徹落實(shí)“安全第一 預(yù)防為主”的方針，負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場消除安全隱患，并監(jiān)督安全整改措施的落實(shí)，做好安全檢查記錄。1.3.14 施工隊(duì)長職責(zé)：a.按施工作業(yè)文件要求，負(fù)責(zé)組織本隊(duì)作業(yè)人員施工；負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施并記錄。b.負(fù)責(zé)組織施工過程的控制和記錄，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的自檢、互檢和記錄。強(qiáng)化過程控制和質(zhì)量控制，使施工過程和執(zhí)行工藝紀(jì)律處于受控狀

29、態(tài)。c.負(fù)責(zé)本隊(duì)所用設(shè)備儀器的日常維護(hù)管理并記錄。d.兼任施工現(xiàn)場安全檢查員，加強(qiáng)安全檢查，做好本隊(duì)現(xiàn)場施工的安全檢查記錄。1.3.15 特種設(shè)備作業(yè)人員和其他員工職責(zé)： a.電梯安裝維修作業(yè)人員，按國家質(zhì)檢總局第70號(hào)令特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法第二十一條六項(xiàng)規(guī)定的要求履行職責(zé)，確保施工作業(yè)安全和質(zhì)量。 b.公司其他人員按其崗位責(zé)任制度的規(guī)定履行職責(zé)。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第10頁共11頁第一版 第0次修改主題管理評(píng)審 頒布日期：2012年8月1日1.4管理評(píng)審 1.4.1總則 最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的

30、時(shí)間問隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。1.4.2管理評(píng)審的頻次、時(shí)間和方法a、管理評(píng)審每年進(jìn)行一次(時(shí)間問隔不超過12個(gè)月)，特殊情況需要時(shí)(組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)，市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時(shí))，可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)；b、 管理評(píng)審一般采用會(huì)議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會(huì)議記錄，會(huì)議由總經(jīng)理主持，形成管理評(píng)審報(bào)告；c、管理評(píng)審的過程應(yīng)形成記錄，質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄及評(píng)審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。1.4.3管理評(píng)審的內(nèi)容管理評(píng)審的內(nèi)同包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)

31、量方針、目標(biāo)的評(píng)審。即：a、質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來、發(fā)展需要；b、目標(biāo)，指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，更新；c、是否符合法律、法規(guī)和其他要求；d、 組織結(jié)構(gòu)或新產(chǎn)品(工程項(xiàng)目)及活動(dòng)的變化；e、 內(nèi)審中反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面；xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc01-2012第1章 第11頁共11頁第一版 第0次修改主題管理職責(zé) 頒布日期：2012年8月1日 f、對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量分析，尋找體系改進(jìn)的方法；g、體系今后發(fā)展的方面，評(píng)審后需完善的工作。144管理評(píng)審結(jié)論a、管理評(píng)審后應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，

32、對(duì)體系要求是否需要加以修改并作出判斷；b、質(zhì)量管理體系運(yùn)行活動(dòng)的資源需求；c、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運(yùn)行控制，安全控制的改進(jìn)；d、對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果，結(jié)論、建議應(yīng)在評(píng)審后由質(zhì)安部組織相關(guān)部門予以落實(shí)和實(shí)施。1.4.4相關(guān)程序文件：管理評(píng)審控制程序 ja/cx0101-2012xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc02-2012第1章 第1頁共2頁第一版 第0次修改主題質(zhì)量保證體系文件 頒布日期：2012年8月1日第二章 質(zhì)量保證體系文件 2.1本公司質(zhì)保體系文件分三個(gè)層次，包括：第一層次是質(zhì)量保證手冊(cè)第二層次是程序文件第三層次是作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄如圖所示： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作

33、業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄上層文件是下層文件的制定依據(jù)，下層文件是上層文件的支持文件即操作規(guī)定和執(zhí)行的見證記錄。2.2本公司現(xiàn)質(zhì)量保證手冊(cè)（第1版）是依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況編制的。手冊(cè)已闡明：質(zhì)保體系文件引用的名詞術(shù)語、縮寫和簡稱，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)保體系組織及管理職責(zé)，所須的12個(gè)質(zhì)保體系控制要素，規(guī)定各控制要素的控制范圍、程序和內(nèi)容，是公司實(shí)施質(zhì)量保證的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。質(zhì)保手冊(cè)已反映了公司質(zhì)保體系的總體框架和思路，展示了公xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc02-2012第1章 第2頁共2頁第一版

34、 第0次修改主題質(zhì)量保證體系文件 頒布日期：2012年8月1日司質(zhì)保體系的總原則和基本要求。通過明確規(guī)定的各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門崗位的職責(zé)權(quán)限、具體要求、相互關(guān)系、控制接口等，來保證質(zhì)保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.3本公司現(xiàn)程序文件（第1版）是結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，與質(zhì)量方針的質(zhì)量方向和質(zhì)量目標(biāo)的要求相銜接，與質(zhì)保體系控制要素相對(duì)應(yīng)，是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，具可操作性。2.4本公司現(xiàn)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄符合行政許可的電梯安裝維修項(xiàng)目特性，能滿足質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程的控制需要。2.5本公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門持有人和使用場所的質(zhì)保體系文件，均為受控的有效版

35、本，跟蹤修訂；非受控版本不予跟蹤修訂。修訂或改版按文件和記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc03-2012第1章 第1頁共2頁第一版 第0次修改主題文件和記錄控制 頒布日期：2012年8月1日第三章 文件和記錄控制3.1 文件和記錄的控制范圍3.1.1 本公司文件和記錄控制的范圍： a.質(zhì)保體系文件，包括質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄。b.外來文件,包括法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)檢報(bào)告等。c.其他需要控制的文件。 3.1.2 本公司文件和記錄的文本和版本：a.文件和記錄分紙文本和電子文本。兩種文本的控制范圍、程序和內(nèi)容相同。b.文件和記錄的版本以序號(hào)標(biāo)識(shí)

36、，如本版為“第1版”，以后改版順次為“第2版”、“第3版”等；各版均需標(biāo)明“第幾次修訂”，未作修訂的版本標(biāo)識(shí)為“第0次修訂”。c.紙文本的“受控狀態(tài)”標(biāo)識(shí)為“受控”和“非受控”，“受控”文本必須跟蹤“修訂”，“非受控”文本不作跟蹤“修訂”。d.電子文本保存所有版本，由行財(cái)部經(jīng)理管理，均不對(duì)外提供。 e.本版質(zhì)保體系文件按“受控”版本制定。3.2 文件和記錄控制的程序和內(nèi)容 3.2.1 本公司制定文件和記錄控制程序文件，對(duì)文件和記錄控制作出規(guī)定，包含以下各項(xiàng)內(nèi)容，以符合tsg z0004-2007要求。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc03-2012第1章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題文

37、件和記錄控制 頒布日期：2012年8月1日3.2.2 確定文件和記錄的控制范圍，如本文件3.1。3.2.3 確定文件和記錄控制的實(shí)施和分工:a.質(zhì)保體系文件和記錄控制的實(shí)施和分工。b.外來文件和其他文件控制的實(shí)施和分工。3.2.4 確定文件和記錄控制的內(nèi)容、方法和要求，規(guī)定:a.質(zhì)保體系文件和記錄的編號(hào)方法與版本標(biāo)識(shí)。b.文件和記錄的編制、審核、批準(zhǔn)、改版、修訂與作廢。c.文件和記錄的使用管理。d.文件和記錄的勘誤。e.文件和記錄的受控狀態(tài)和唯一編號(hào)。f.文件和記錄的保存期限。g.質(zhì)保體系文件的日常管理（含記錄的填寫要求和規(guī)定）。3.2.5 各程序文件規(guī)定相關(guān)的質(zhì)量記錄，作為質(zhì)保體系有效運(yùn)行和

38、持續(xù)改進(jìn)的見證。3.3 相關(guān)程序文件：文件和記錄控制程序 ja/cx03012012xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc04-2012第1章 第1頁共2頁第一版 第0次修改主題合同控制 頒布日期：2012年8月1日第四章 合同控制4.1合同控制的范圍 本公司合同控制的范圍包括：合同評(píng)審、評(píng)審后會(huì)簽、合同簽訂和變更、合同和相關(guān)記錄資料的管理。4.2合同控制的程序和內(nèi)容 4.2.1 在正式簽訂合同前，經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)或派專人與顧客商定合同條款并取得一致后，擬出合同初稿，組織公司質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人和部門責(zé)任人，按規(guī)定要求進(jìn)行合同評(píng)審，作出評(píng)審記錄。4.2.2 經(jīng)評(píng)審后的合同由經(jīng)營部經(jīng)理指定專人，分別提

39、請(qǐng)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查會(huì)簽，保存會(huì)簽記錄。4.2.3 經(jīng)評(píng)審、會(huì)簽的合同報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。4.2.4 總經(jīng)理審查批準(zhǔn)的合同，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂正式書面合同，雙方簽字蓋章后才能生效，必要時(shí)辦理公證。4.2.5 合同履約過程中，無論公司或顧客提出合同變更，都需對(duì)變更條款履行以上規(guī)定的評(píng)審、會(huì)簽程序，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，標(biāo)明補(bǔ)充合同與正式合同都具有同等法律效力。4.2.6正式合同和補(bǔ)充合同，對(duì)其評(píng)審和審查會(huì)簽應(yīng)控制的要點(diǎn)：a.是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。b.是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。c.公司綜合能力，如技術(shù)水平、施工裝備、過程控制、檢驗(yàn)

40、控制、作業(yè)人員、工期控制、施工安全保障等，能否滿足合同規(guī)定。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc04-2012第1章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題合同控制 頒布日期：2012年8月1日d.施工環(huán)境是否安全可靠。e.合同條款變更的約定是否規(guī)范有效和書面化。f.工程價(jià)格是否合適，顧客付款約定是否可行。4.2.7 合同、記錄資料的管理 a.公司與顧客簽訂的正式書面合同（含補(bǔ)充合同），由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人保管。該工程完工驗(yàn)收后交行財(cái)部歸入“一機(jī)一檔”管理。 b.合同評(píng)審記錄、合同審查會(huì)簽記錄、其他相關(guān)資料，由經(jīng)營部專人保管。該工程完工驗(yàn)收后交行財(cái)部歸入“一機(jī)一檔”管理。 c.合同、記錄、相關(guān)資料

41、無論是經(jīng)營部的先期管理，還是行財(cái)部的歸檔管理，都要按“文件和記錄控制”的規(guī)定，必須得到有效控制。4.3相關(guān)程序文件： 合同控制程序 ja/cx04012012xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc05-2012第1章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題材料、零部件控制 頒布日期：2012年8月1日第五章 材料、零部件控制5.1 材料、零部件控制的范圍5.1.1 評(píng)價(jià)確定合格供方，對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量控制。5.1.2 實(shí)施采購驗(yàn)收質(zhì)量控制。5.1.3 對(duì)入庫材料零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、分類存放、保質(zhì)管理。5.1.4 對(duì)領(lǐng)用、使用環(huán)節(jié)確保標(biāo)識(shí)移植準(zhǔn)確，不發(fā)生錯(cuò)用混用。5.1.5 采購及驗(yàn)收記錄資料控制。5.

42、2 材料、零部件控制的程序和內(nèi)容 5.2.1 由經(jīng)營部經(jīng)理組織對(duì)材料零部件供方進(jìn)行調(diào)研評(píng)價(jià)，確定合格供方基本條件，確認(rèn)合格供方，編制合格供方名錄，對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)供方提供的材料零部件實(shí)施質(zhì)量控制。 5.2.2 由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人匯總并編制采購計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與合格供方簽訂采購合同，實(shí)施采購。5.2.3 由經(jīng)營部經(jīng)理組織對(duì)采購材料零部件的質(zhì)量驗(yàn)收，不合格品不得入庫并按不合格品（項(xiàng)）控制程序規(guī)定處理。5.2.4 由經(jīng)營部經(jīng)理制定庫管規(guī)定，指定庫管責(zé)任人，確保入庫材料零部件標(biāo)識(shí)完整和正確移植，確保質(zhì)量穩(wěn)定，建立出入庫臺(tái)帳，做到帳物相符。5.2.

43、5 由經(jīng)營部經(jīng)理規(guī)定材料零部件領(lǐng)用制度，規(guī)定領(lǐng)用人要憑單領(lǐng)用，要確保領(lǐng)用的材料零部件標(biāo)識(shí)完整和正確移植，使用中不發(fā)生錯(cuò)用混用。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc05-2012第1章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題材料、零部件控制 頒布日期：2012年8月1日5.2.6 采購及驗(yàn)收記錄資料、庫管臺(tái)帳等資料，由經(jīng)營部經(jīng)理指定專人管理，年末集中歸檔管理。5.3相關(guān)程序文件 材料零部件控制程序 ja/cx05012012xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc06-2012第1章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題作業(yè)（工藝）控制 頒布日期：2012年8月1日第六章 作業(yè)（工藝）控制 6.1 作業(yè)（

44、工藝）控制的范圍 6.1.1 編制電梯安裝維修工藝規(guī)程，明確工藝編制依據(jù)和原則要求。 6.1.2 制定工藝紀(jì)律，確定工藝紀(jì)律執(zhí)行和檢查的要求。 6.1.3 制定和執(zhí)行作業(yè)（工藝）控制程序文件。6.2 作業(yè)（工藝）控制的程序和內(nèi)容6.2.1 由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理安排技術(shù)人員，根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，分別編制行政許可類別的“安裝維修工藝規(guī)程”，同時(shí)規(guī)定應(yīng)遵守的工藝紀(jì)律，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，以工藝規(guī)程和工藝紀(jì)律作為公司電梯安裝維修基本的技術(shù)指導(dǎo)文件。6.2.2 如果本公司施工的電梯涉及國內(nèi)外獲得中國國家質(zhì)檢總局行政許可的定型產(chǎn)品，其隨機(jī)文件資料中已有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄格式，按其隨機(jī)作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄要

45、求執(zhí)行，不另定工藝文件進(jìn)行工藝控制，主要強(qiáng)調(diào)和執(zhí)行其工藝紀(jì)律。6.2.3 對(duì)隨機(jī)作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)吃透其要求并實(shí)施技術(shù)控制，工程部經(jīng)理及技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)施工一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和督促工藝紀(jì)律的執(zhí)行。6.2.4 質(zhì)保工程師要安排專人，負(fù)責(zé)檢查電梯安裝維修過程工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況；隨機(jī)文件資料有規(guī)定的，按其規(guī)定檢查。6.2.5 對(duì)制定和執(zhí)行作業(yè)（工藝）控制程序文件的基本要求是： a.編制的工藝規(guī)程要以現(xiàn)行有效的安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司實(shí)際，確保對(duì)電梯安裝維修起到規(guī)范化作業(yè)的作用。xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc06-2012第1章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題作業(yè)（

46、工藝）控制 頒布日期：2012年8月1日 b.明確工藝紀(jì)律的基本要求和執(zhí)行規(guī)定。 c.明確規(guī)定施工作業(yè)過程的質(zhì)量控制要求，強(qiáng)調(diào)相關(guān)記錄的見證作用，確保施工作業(yè)過程和質(zhì)量控制過程的可追溯性。 6.2.6 除通用工藝規(guī)程外，其余作業(yè)文件和質(zhì)量記錄在該工程完工交付后，由施工隊(duì)長、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人、安全控制責(zé)任人分別負(fù)責(zé)匯總，交行財(cái)部歸入“一機(jī)一檔”管理。6.3 相關(guān)程序文件作業(yè)（工藝）控制程序 ja/cx06012012xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc07-2012第1章 第1頁共2頁第一版 第0次修改主題檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 頒布日期：2012年8月1日第七章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制7.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

47、的范圍7.1.1 根據(jù)本公司行政許可范圍的施工技術(shù)要求，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的作業(yè)文件實(shí)施控制。7.1.2 對(duì)施工過程、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)實(shí)施質(zhì)量控制。7.1.3 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件實(shí)施控制。7.1.4 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)實(shí)施控制。7.1.5 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和報(bào)告實(shí)施控制。7.2 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的程序和內(nèi)容 7.2.1 由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理安排檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件，經(jīng)部經(jīng)理審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)中實(shí)施。作業(yè)文件內(nèi)容包括7.1.2至7.1.5的控制內(nèi)容。 7.2.2 由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理安排檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制環(huán)

48、節(jié)的環(huán)境條件應(yīng)符合要求；必要時(shí)與施工隊(duì)長，以及顧客方代表溝通協(xié)商，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)環(huán)境條件和結(jié)果標(biāo)識(shí)得到有效控制。7.2.3 檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和報(bào)告，由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)安排專人完成。檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告由技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理審核，報(bào)質(zhì)保工程師審查批準(zhǔn)。7.2.4 制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序，按文件和記錄控制程序xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc07-2012第1章 第2頁共2頁第一版 第0次修改主題檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 頒布日期：2012年8月1日規(guī)定，規(guī)定控制內(nèi)容和要求，實(shí)施編制、審核、批準(zhǔn)程序控制。7.2.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的記錄和報(bào)告由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人收集管理，該工程完工交付后交行財(cái)部歸入“一機(jī)一檔”

49、管理。7.3 相關(guān)程序文件：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 ja/cx07012012xxx電梯有限公司文件號(hào)：ja/sc08-2012第1章 第1頁共2頁第一版 第0次修改主題設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 頒布日期：2012年8月1日第八章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制8.1 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍8.1.1 對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置(以下簡稱設(shè)備和檢測儀器)采購、驗(yàn)收、使用的控制。8.1.2 對(duì)設(shè)備和檢測儀器狀態(tài)的控制。8.1.3 對(duì)設(shè)備和檢測儀器檔案的控制。8.2 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的程序和內(nèi)容8.2.1 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)根據(jù)施工需要審定所需設(shè)備，安排專人按采購及質(zhì)量驗(yàn)收等程序和要求，組織實(shí)施采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等控制。8.2.2 檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)檢測儀器的歸口管理，按施工檢測需要負(fù)責(zé)審定所需檢測儀器，安排專人按采購及質(zhì)量驗(yàn)收等程序，組織實(shí)施采購、驗(yàn)收、操作、使用；按保管環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等規(guī)定實(shí)施控制。8.2.3 工程部經(jīng)理、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，分別負(fù)責(zé)設(shè)備和檢測儀器的狀態(tài)控制，負(fù)責(zé)安排責(zé)任人員確保其功能、性能、精度的狀態(tài)和管理，符合設(shè)備和檢測儀器的技術(shù)條件，符合施工要求，保持設(shè)備和檢測儀器的有效性，同時(shí)負(fù)責(zé)其狀