質量管理制度

1、質量管理制度 總 則 第一條：目的 爲保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，藉以確保及提高産品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。 第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作職責；(二)各項質量標準及檢驗規(guī)范； (三)儀器管理；(四)質量檢驗的執(zhí)行；(五)質量異常反應及處理；(六)客訴處理； (七)樣品確認；(八)質量檢查與改善。 第三條：組織機能與工作職責 本公司質量管理組織機能與工作職責。 各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂第四條：質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原物料質量標準及檢驗規(guī)范； (二)在制品質量標準及檢驗規(guī)范； (三)成品質量標準及檢驗規(guī)范的設訂

2、； 第五條：質量標準及檢驗規(guī)范的設訂 (一)各項質量標準 總經理室生産管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據操作規(guī)范，并叁考國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經理批準後質量管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。 (二)質量檢驗規(guī)范 總經理室生産管理組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查專案料號(規(guī)格)質量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設備允收規(guī)定等填注於質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表內，交有關部門主管核簽且經總經理核準後分發(fā)有關部

3、門憑此執(zhí)行。第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經理室生産管理組每年年底前至少重新校正一次，并叁照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生産管理組應填立質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經理批示後，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃(一)周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作爲

4、儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做爲年度校正及維護計劃實施的依據。 第八條：校正計劃的實施 (一)儀器校正人員應依據年度校正計劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄於儀器校正卡內，一式二份存於使用部門。 (二)儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使

5、用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外) 。 3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生産單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應依據年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄於儀器維護卡內。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基於設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立外表請修申請單并呈主管核準後送采購辦理外協(xié)修造。 原物料質量管理 第十條；原物料質量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據資材管理辦法

6、的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成後，第一聯(lián)送采購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄於供應廠商質量記錄卡，并每月根據原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計於供應商質量統(tǒng)計表及每月評核供應商的行分於供應商的評價表，提供采購作爲選擇對抗廠商的叁考資料。 制造前質量條件復查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、

7、新流程、特殊産品) 質量管理部主管收到制造通知單後，應於一日內完成審核。 (一)制造通知單的審核 1、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顔色。 3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用於特殊要求者有否特別注明。 4、質量要求-各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規(guī)范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定産量。 5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的shipping mark及side mark是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 (二)制造通知單審核後的處理 1、新開發(fā)産品、試制通知

8、單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因後，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)産品若質量標準尚未制定時，應將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發(fā)部記錄於制造規(guī)范上，作爲制造部門生産及質量管理的依據。 第十二條：生産前制造及質量標準復核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生産：1、該制品是否訂有成品質量標準及檢驗規(guī)范作爲質量標準判定的依據。2、是否訂有標準操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門確認無誤後於制造規(guī)范上簽認，作爲生産

9、的依據。 制程質量管理第十三條：制程質量檢驗(一)質檢部門對各制程在制品均應依在制品質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質量。 (二)在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部ipqc負責檢驗：1、鉆孔-ipqc鉆孔科日報表。 2、修一-針對線路印刷檢修後分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于ipqc修一日報表。3、修二-針對鍍銅(cu)易(sn/pb)後15條以上分別檢驗記錄于ipqc修二日報表。4、鍍金-ipqc鍍金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄於底片檢查要項。 6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、qai進料抽驗報告、s/m

10、抽驗日報表等抽驗。(三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨後規(guī)范檢驗并記錄於鉆頭研磨檢驗報告上。 2、切片檢驗分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄於(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理後將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會簽再送總經理室復核。(五)質檢人員於抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立異常處理單呈經(副)

11、理核簽後送有關部門處理改善。(六)各生産部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應處理。 (七)制程間半成品移轉，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單反應處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生産的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門後，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯(lián)總經理室存，第二聯(lián)質量管理部門(生産管理)，第三聯(lián)會簽部門，

12、第四聯(lián)經辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保産品質量水準，降低異常重復發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。 成品質量管理第十五條：成品質量檢驗 成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質量。 第十六條：出貨檢驗 每批産品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示後依綜合判定執(zhí)行。 質量異常反應及處理 第十七條：原物料質量異常反應(一)原物料進

13、廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定爲合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。(二)對於檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常專案開立異常處理單送制造部經理室生産管理人員，安排生産時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示後送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理 (一)在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生産過程中有異常時，應提報異常處理單，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。 (二

14、)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程式追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經質量管理部復核才可報廢)。第十九條：制程間質量異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經報告科長後送經理室績效組登記(列入追蹤)後，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示後，第一聯(lián)送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生産管理組(質量管理部)做生産安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)

15、送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理後，送經理室品保組存，績效組重新核算生産績效及督促異常改善結果。 成品出廠前的質量管理 第二十條：成品繳庫管理 (一)質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依制造流程卡、qai進料抽驗報告及有關資料審核確認後始可辦理繳庫作業(yè)。(二)質量管理部門人員對於繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示後，交有關部門處理及改善。(三)質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把異常處理單呈總經理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供産品檢驗報告者，營

16、業(yè)人員應填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗專案理由，檢驗專案及質量要求後送總經理室産銷組。 (二)總經理室産銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應轉經理室生産管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗報告，呈經理核簽後把檢驗報告申請單送總經理室産銷組，轉送質量管理部。(三)質量管理部接獲檢驗報告申請單後，於制造後取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗專案檢驗後將檢驗結果填入檢驗報告表一式二聯(lián)，經主管核簽後，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經理産銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲檢驗報告申請單後，會同研發(fā)部於制造後取樣檢驗，質量管理部人員

17、將檢驗結果轉填於檢驗報告表一式二聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送産銷組，第二聯(lián)自存。(五)産銷組人員在接獲質量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單後，應依檢驗報告表資料及叁酌檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上産品檢驗專用章後送營業(yè)部門轉客戶。 産品質量確認 第二十二條：質量確認時機 經理室生産管理人員於安排生産進度表或制作規(guī)范生産中遇有下列情況時，應將制作規(guī)范或經理批示送確認的異常處理單由質量管理部門人員取樣確認并將供確認專案及內容填立於質量確認表，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。 (一)批量生産前的質量確認。(二)客戶要求質量確認。(三)客戶附樣與

18、制品材質不同者。 (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五)生産或質量異常致産品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經經理或總經理指示送確認者。 第二十三條：確認樣品的生産、取樣與制作 (一)確認樣品的生産 1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生産管理組應以小時制作供確認。(二)確認樣品的取樣 質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同質量確認表交由業(yè)務部送客戶確認。第二十四條：質量確認書的開立作業(yè) (一)質量確認書的開立 質量管理部人員在取樣後應即填質量確認表一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并於質量確認表上加蓋質量確認專用章轉交研發(fā)部及生産管理人員，且在生産進度表上注明確認日期後轉交業(yè)務部門。 (二)客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認需開立質量確認表質量管理人員并要求客戶於確認書上簽認，并呈經理核簽後通知生産管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報異常處理單呈經理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質量確認處理期限及追蹤 (一)處理期限 營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應於二日內轉送客戶，質量確認日數規(guī)定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數爲50日，設定日數以出廠日爲基準。(二)質量確認追蹤 質量管理部