安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度一、 總則為了確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜性、充分性和有效性，按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求進行評審，保證體系持續(xù)有效的正常運行。二、 細(xì)則1、職責(zé)1.1總經(jīng)理：a.組織管理評審活動，主持管理評審會議，審批管理評審計劃和管理評審報告； b.決定在特殊情況時增加管理評審頻次。1.2管理者代表：a.向總經(jīng)理報告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況；b.管理評審計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作；c.編制管理評審報告，督促評審后改進工作的落實和驗證工作。d. 管理者代表負(fù)責(zé)保管管理評審記錄。1.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審材料，落實評審中提出的糾正預(yù)防措施的實施工作。1.4辦公

2、室協(xié)助管理者代表做好管理評審的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)文件的分發(fā)。2、工作程序2.1工作流程圖2.2評審時機2.2.1管理評審一般每年進行一次，通常安排在內(nèi)審后進行。2.2.2在下列情況下，可以增加評審次數(shù)：a.公司組織結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時；b.重要環(huán)境因素、重要危險源發(fā)生重大變化；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d.出現(xiàn)重大安全事故時；e.企業(yè)管理方針和目標(biāo)需進行修改；f.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時；g.總經(jīng)理認(rèn)為需要時。2.3評審范圍應(yīng)覆蓋公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行的相關(guān)部門及其管理活動。2.4 評審準(zhǔn)備2.4.1管理者代表根據(jù)審核或通過其他渠道獲得的與安全生

3、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行有關(guān)的信息（包括預(yù)防措施的評審信息），準(zhǔn)備管理評審資料，資料應(yīng)包括前一階段體系運行情況報告和擬在管理評審中提出的主要問題。2.4.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，上報總經(jīng)理審批。并組織相關(guān)部門準(zhǔn)備以下材料：a.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)收集日常評定考核的結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗證方面的信息；職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。 b.人力資源部收集人力資源管理方面的信息。c辦公室、采購部、市場營銷部收集相關(guān)方管理方面的信息。d制造部收集生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行情況的信息。e制造部收集生產(chǎn)與安全管理“五同時”（指在計劃、布置、總結(jié)、檢查、評比生產(chǎn)的時候，同時計

4、劃、布置、總結(jié)、檢查、評比安全工作），執(zhí)行情況的信息。2.4.3管理評審計劃的主要內(nèi)容包括：評審時間、評審目的、評審范圍、評審依據(jù)、參加評審人員以及評審計劃內(nèi)容。2.4.4安全環(huán)保部應(yīng)在評審前一周通知有關(guān)部門和人員參加管理評審。2.4.5參加管理評審的相關(guān)部門應(yīng)提供與本部門有關(guān)的評審資料。2.4.6辦公室負(fù)責(zé)將評審涉及的有關(guān)文件或資料分發(fā)給參加評審人員。2.5 評審內(nèi)容a.評價管理體系的適宜性、充分性和有效性；包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、管理方案和體系文件的改進需求；b.管理體系運行情況是否有效，是否正在不斷地改進；c.管理體系運行中的不符合項及采取的糾正預(yù)防措施有效性的評審；d.對

5、重大職業(yè)健康安全事故制定有效措施。2.6 評審實施2.6.1評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表、副總經(jīng)理、三總師、各職能部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)內(nèi)審員及總經(jīng)理指定人員出席并在“管理評審會議簽到表”上簽到。2.6.2管理者代表對評審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。2.6.3與會代表對評審內(nèi)容進行充分的討論。2.6.4總經(jīng)理根據(jù)評審情況作出相應(yīng)的評定意見，應(yīng)包括：a.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系過程有效性的改進；b. 資源需求。2.6.5管理者代表指定人員負(fù)責(zé)評審會議的記錄,并形成“管理評審會議記錄”。2.6.6管理評審會議上，針對管理體系存在的問題，作出明確的評審結(jié)論，提出可操作的糾正和預(yù)防措施，落實到各相關(guān)部門并限期實施。2.7

6、 評審結(jié)果的處理2.7.1管理者代表負(fù)責(zé)評審記錄的整理，編寫“管理評審報告”，提交總經(jīng)理審批后,辦公室負(fù)責(zé)按確定的發(fā)放范圍進行發(fā)放。2.7.2“管理評審報告”包括：目的、依據(jù)、范圍、評審內(nèi)容綜述、出席人員、評審報告發(fā)放范圍?！凹m正預(yù)防措施處理單”可作為報告的附件。2.7.3各相關(guān)部門必須按規(guī)定期限完成“糾正預(yù)防措施處理單”的有關(guān)內(nèi)容。2.7.4管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對評審中確定的糾正預(yù)防措施的實施進行跟蹤驗證并記錄，同時對措施的效果進行評價。2.7.5管理評審所產(chǎn)生的記錄由管理者代表整理保管。2.7.6對取得成績的單位或個人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個人，執(zhí)行安全生產(chǎn)獎懲制度的規(guī)定；對未按糾正/預(yù)防措施要求，進行整改的責(zé)任單位或個人加重處罰。3.相關(guān)文件3.1 文件檔案管理制度3.2 記錄的控制程序3.3 內(nèi)部管