JD-QG-26-2014持續(xù)改進管理辦法

1、頁數(shù)版本號共 8頁A/1規(guī)章制度管理文件持續(xù)改進管理辦法生效日期編號2015-1-10JD/QG-26-2014一、目的1.1鼓勵員工積極參與公司持續(xù)改進活動，充分發(fā)揮員工的創(chuàng)新能力，挖掘潛能。1.2營造良好的持續(xù)改進氛圍，以達到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、降低勞動強度、提高效益，實現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。二、適用范圍仙居錦達密封件有限公司全體員工。三、定義精益六西格瑪項目：自上而下的，由高層管理層、部門依照公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、經(jīng)營計劃、公司關(guān)鍵績效等的要求，確定持續(xù)改進項目，項目與六西格瑪、精益生產(chǎn)改善相結(jié)合，采用 DMAIC（定義、測量、分析、改進、控制）五方法，組成項目團隊、項目范圍、改進的問題

2、點、目標(biāo)與指標(biāo)、改進的措施、預(yù)期的成果，文件固化等規(guī)范化的管理。QCC項目：由各部門、車間班組依據(jù)本部門存在的問題，與公司要求的差距，組成改進小組，確定項目小組的范圍、目標(biāo)與指標(biāo)、存在問題、改進的措施、取得的成果，組可以是自下而上的，也可以自上而下的，主要是一個廣泛性的質(zhì)量改進活動，QC小QC小組成立后，上報管理部備案，在 QC小組結(jié)束后，提供質(zhì)量活動的經(jīng)過、取得的效益，編制QC小組報告?？熠A項目：由各部門提出的改進項目，成立團隊，其特點是：投入少、容易見效、容易在短期內(nèi)取得效益的，為快速改進項目。快速改進項目需向持續(xù)改進辦公室登記備案，項目實施有效后的一個月內(nèi)，可提出獎勵申請。創(chuàng)新項目：項目

3、是公司內(nèi)首創(chuàng)，涉及技術(shù)、質(zhì)量、管理、工藝、節(jié)能、材料、降低勞動強度等范圍，收益沒有強制性規(guī)定，但必須是創(chuàng)新的。合理化建議：公司全體員工在工作中提出有關(guān)公司提高質(zhì)量、工藝改進、環(huán)境管理、節(jié)能降耗、安全健康等方面的改善方法和措施，突出 “小、實、活、新”的理念。四、持續(xù)改進小組架構(gòu)以及職責(zé) 4.1持續(xù)改進小組組織結(jié)構(gòu)圖持續(xù)改進組長持續(xù)改進副組長持續(xù)改進責(zé)任人各部門負責(zé)人持續(xù)改進人員全員4.2職責(zé)4.2.1持續(xù)改進小組1）指導(dǎo)公司持續(xù)改進方向，確定持續(xù)改進工作的戰(zhàn)略方針。2）為持續(xù)改進活動提供管理和財務(wù)支持。4.2.2持續(xù)改進組長1)決定持續(xù)改進項目的總體規(guī)劃和部署；2）評價各個階段的改進成果，決定

4、獎罰議案；3）裁定改進中的重大事務(wù)。4.2.2持續(xù)改進副組長1）協(xié)助并執(zhí)行組長對持續(xù)改進的總體規(guī)劃與部署；2）是持續(xù)改進的直接跟進、監(jiān)督人，主持持續(xù)改進小組的全面工作；3）負責(zé)持續(xù)改進的總體計劃、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、監(jiān)督；確定改進方向；4）負責(zé)主持各階段的改進檢查，主持改進責(zé)任人提出的改進方案的評審；5）實施、監(jiān)督改進的各階段進度、分析、總結(jié)會議，并定期通報改進結(jié)果，確保持續(xù)改進的有效實施； 6）有權(quán)對各階段的改進成果提出整改意見，和執(zhí)行相應(yīng)獎、罰。4.2.3持續(xù)改進責(zé)任人職責(zé)1）動員所屬下屬提供合理化建議提案，收集持續(xù)改進信息，提交持續(xù)改進方案；2）按照持續(xù)改進小組的決議要求，落實執(zhí)行改進事項，確保

5、達到預(yù)期效果；3）負責(zé)本部門的整改計劃擬定與執(zhí)行到位；4）對所屬員工進行常態(tài)培訓(xùn)，建立正確的改進方法和做法；5）建立本部門的改進作業(yè)基準(zhǔn)并進行改進中檢查與糾正；6）在持續(xù)改進過程有權(quán)對下屬人員提出獎、罰申請；7）被確定的持續(xù)改進項目的受益部門的部門經(jīng)理（或負責(zé)人）是持續(xù)改進活動中的責(zé)任人，同時是改進項目小組的項目組長，為持續(xù)改進項目的成果負責(zé)。五、作業(yè)流程5.1合理化提案活動流程5.1.1提案提交兩種方式：1）書面提交合理化建議提案表至直接上級主管2）書面提交問題點匯總清單至直接上級主管不屬于合理化建議范圍：1）原有文件有規(guī)定的；2）屬部門本職工作的 (有創(chuàng)意的除外 )；3）已有員工提議過的；

6、4）公司正在制定實施的改善活動。合理化建議或持續(xù)改進項目的信息來源和提交時間：各部門經(jīng)理（或負責(zé)人）動員所管轄的全部人員參與合理化建議，在每月適宜的合理化建議提案至本部門進行評審。20日前提交 5.2部門審核5.2.1提案提交人要對所提交的提案有完整的原因分析及改進建議。5.2.2部門經(jīng)理（或負責(zé)人）組織審核員工（直接由部門經(jīng)理（或負責(zé)人）管轄的所有人員）提交的提案。5.2.3以上工作部門經(jīng)理（或負責(zé)人）必須在每月月底前完成，按照持續(xù)改進控制程序要求，將不少于 2個的持續(xù)改進項目提交至持續(xù)改進小組。5.3持續(xù)改進小組評審5.3.1持續(xù)改進小組組織各持續(xù)改進責(zé)任人對提交的持續(xù)改進提案在次月5日前

7、完成立項評2個工作日內(nèi)完成審，并將立項的持續(xù)改進項目錄入持續(xù)改進項目一覽表。5.3.2持續(xù)改進受益部門經(jīng)理（或負責(zé)人）需在改進項目被評審?fù)ㄟ^后的持續(xù)改進實施計劃表，并提交至持續(xù)改進小組，以便持續(xù)改進小組對改進項目進行跟進、監(jiān)督改進過程的執(zhí)行情況和改進成果。5.3.3如當(dāng)月相關(guān)部門沒有提交持續(xù)改進項目按相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)進行績效扣分。5.4進度管理5.4.1過程管理：持續(xù)改進的受益部門經(jīng)理（或負責(zé)人）是該持續(xù)改進項目直接責(zé)任人，對改進過程的進度及結(jié)果負責(zé)。如在持續(xù)改進實施計劃表的各關(guān)鍵節(jié)點不能及時或無法提交相關(guān)報告的，按相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)進行績效扣分。5.4.2進度跟蹤：持續(xù)改進副組長負責(zé)跟蹤、監(jiān)督持續(xù)

8、改進實施進度，并組織評價各階段的改進成果。固定檢查時間每月 20日，如在跟蹤過程沒有及時發(fā)現(xiàn)改進過程發(fā)生的與改進計劃不符的情況，持續(xù)改進副組長按相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)進行績效扣分；如在跟蹤過程發(fā)現(xiàn)實施中的持續(xù)改進項目因為持續(xù)改進責(zé)任人不作為，導(dǎo)致沒有達成持續(xù)改進實施計劃表該階段的成果的，則持續(xù)改進責(zé)任人按相應(yīng)考核標(biāo)準(zhǔn)進行績效扣分。5.4.3進度延遲或刪除：對于正在開展中的持續(xù)改進項目遇到困難需要延遲或取消的，持續(xù)改進責(zé)任人必須向持續(xù)改進組長提交持續(xù)改進項目延遲或取消申請報告，寫明項目延遲或取消的原因，由持續(xù)改進組長批準(zhǔn)后執(zhí)行。不論持續(xù)改進組長是否批準(zhǔn)該申請，持續(xù)改進責(zé)任人 當(dāng)月的持續(xù)改進業(yè)績均為“ 0

9、”。5. 5持續(xù)改進項目完成結(jié)案具備條件：持續(xù)改進項目效益評估及獎勵申請表持續(xù)改進實施計劃表持續(xù)改進階段報告（PPT文檔）持續(xù)改進結(jié)案申請表持續(xù)改進驗證報告持續(xù)改進結(jié)案報告（PPT文檔）5.6成果發(fā)表5.6.1由持續(xù)改進小組對持續(xù)改進結(jié)案報告進行整理，編制完成持續(xù)改進方法及經(jīng)驗匯編，并在公司持續(xù)改進成果共享平臺進行分享。5.6.2持續(xù)改進小組每月依據(jù)持續(xù)改進結(jié)案報告，組織各相關(guān)部門評價出每月最具價值的持續(xù)改進項目標(biāo)兵，在公司公布欄進行公布。六、持續(xù)改進考核6.1成果獎勵持續(xù)改進責(zé)任人在持續(xù)改進完成后，提交持續(xù)改進結(jié)案申報表 ，同時提供持續(xù)改進項目注冊表、持續(xù)改進項目效益評估及獎勵申請表、持續(xù)改

10、進實施計劃表、持續(xù)改進階段報告、持續(xù)改進驗證報告、持續(xù)改進結(jié)案報告至持續(xù)改進小組，持續(xù)改進小組將持續(xù)改進項目效益評估及獎勵申請表提交至財務(wù)部，由財務(wù)部最終確認(rèn)項目效益后，執(zhí)行相關(guān)成果獎勵。6.11六西格瑪 /QCC/快贏項目 /創(chuàng)新項目獎勵：六西格瑪項目連續(xù)兩個月達到設(shè)定目標(biāo)并結(jié)案，可對此項目進行為期6個月的獎勵，/績按照項目的收益提取 4%進行獎勵；當(dāng)項目低于設(shè)定目標(biāo)，但高于基準(zhǔn)值（改進前效基準(zhǔn)指標(biāo)）時，按照項目收益的 3%進行獎勵；低于基準(zhǔn)值，則不給予獎勵。 QCC項目連續(xù)兩個月達到設(shè)定目標(biāo)并結(jié)案，可對此項目進行為期6個月的獎勵，按照/績效基準(zhǔn)指項目收益的 4%進行獎勵；當(dāng)項目低于設(shè)定目標(biāo)

11、，但高于基準(zhǔn)值（改進前標(biāo)）時，按照項目收益的 3%進行獎勵；低于基準(zhǔn)值，則不給予獎勵?？熠A項目（一次性）項目，當(dāng)?shù)谝粋€月收益達到10萬或以上，則對此項目進行一次性 5000元的獎勵；當(dāng)?shù)谝粋€月收益達到 5-10萬，則對此項目進行一次性 3000-4000元的獎勵；第一個月收益 3-5萬，一次性獎勵 1000-2000元；第一個月收益 1-3萬，一次性獎勵 500-1000元；第一個月收益 5000-10000元，則一次性獎勵 300-500元。創(chuàng)新項目，按其實施后對公司質(zhì)量、產(chǎn)能、成本、節(jié)能、管理以及環(huán)境等的提高或者改善的程度，可以進行一次性獎勵，獎勵金額為50010000元。6.1.2 合理

12、化提案獎勵合理化建議提案獎在持續(xù)改進過程任何合理化建議提案如被評審?fù)ㄟ^立項改進的，持續(xù)改進結(jié)案后，成果獎勵的 10%優(yōu)先分配給提案者。6.2持續(xù)改進績效管理：被評為當(dāng)月最具價值的持續(xù)改進項目標(biāo)兵的，公司對參與該持續(xù)改進項目的所有成員記功 1次、對持續(xù)改進項目責(zé)任人記大功 1次，同時按公司人力資源管理制度相應(yīng)嘉獎，在公司公布欄張榜公布；并作為年終獎評估時的重要參考依據(jù)（具體信息由持續(xù)改進小組建檔管理）。6.3執(zhí)行力考核6.3.1如當(dāng)月沒有按時提交持續(xù)改進項的，該部門經(jīng)理（或負責(zé)人）月終考核時，扣除當(dāng)月績效考核總分的 10%。6.3.2如當(dāng)月沒有提交持續(xù)改進項目，則該部門經(jīng)理（或負責(zé)人） ，月終考

13、核時，扣除當(dāng)月績效考核總分的 20%。6.3.3如在持續(xù)改進實施計劃表的各關(guān)鍵節(jié)點持續(xù)改進負責(zé)人不能及時或無法提交相關(guān)報告的，則扣除當(dāng)月績效考核總分的 5%。6.3.4持續(xù)改進副組長如在跟蹤過程中沒有及時通報改進過程發(fā)生與改進計劃不符的情況的，扣除當(dāng)月績效考核總分的 5%。 6.3.5如持續(xù)改進小組副組長在跟蹤過程發(fā)現(xiàn)，實施中的持續(xù)改進項目因為持續(xù)改進責(zé)任人的不作為，導(dǎo)致沒有達成持續(xù)改進實施計劃表該階段的成果的，則扣除持續(xù)改進責(zé)任人當(dāng)月績效考核總分的 5%。6.3.6對于正在開展中的持續(xù)改進項目遇到困難需要延遲或取消的， 不論持續(xù)改進組長是否批準(zhǔn)延遲或取消申請，持續(xù)改進責(zé)任人當(dāng)月的持續(xù)改進業(yè)績均為“0”?？鄢?dāng)月績效考核總分的 10%。6.3.7對于已經(jīng)完成持續(xù)改進項目，但不能及時提交持續(xù)改進結(jié)案報告的，則扣除持續(xù)改進責(zé)任人當(dāng)月績效考核總分的 5%。七、相關(guān)表單（參見持續(xù)改進控制程序）附件 1：合理化提案申請表附件 2：問題點匯總清單附件 3：持續(xù)改進項目注冊表附件 4：持續(xù)改進項目評估及獎勵申請表附件 5:持續(xù)改進項目一覽表附件 6：持續(xù)改進實施計劃表附件 7：持續(xù)改進階段報告（PPT文檔）附件 8：持續(xù)改進結(jié)案申報表附件 9：持續(xù)改進項目項目延遲 /取消申請表附件 1