04390質(zhì)量管理體系認(rèn)證三級(jí)文件制度 表單WI004

1、版本修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人生效日期備注a2002/6/13首次發(fā)行鄒玉娣2002/8/1a/12003/01/09培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容a/22004/06/263.1培訓(xùn)需求內(nèi)容增加 “不良品或失效過程的影響及后果”待添加的隱藏文字內(nèi)容21.0. 物料部組織架構(gòu)2.0.權(quán)責(zé)2.1.物料部經(jīng)理/物料助理經(jīng)理權(quán)責(zé)a.本部門人員培訓(xùn),考核及合理利用,統(tǒng)籌物料部之運(yùn)作。b.統(tǒng)計(jì)及分析物料需求。c.確保物料滿足生產(chǎn)需求。d.本部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討。e.物料使用狀況的評(píng)估。f.物料管理及適當(dāng)提供相關(guān)物料。g.本部門qs9000推行情況監(jiān)督及本部門qs文件的審批。h.生產(chǎn)計(jì)劃/物料需求計(jì)劃的實(shí)施及評(píng)估. 2

2、.2.物料部主管/物料部助理主管權(quán)責(zé)a.本部門人員培訓(xùn)、考核及合理利用。b.統(tǒng)籌物料部之運(yùn)作。c.統(tǒng)計(jì)及分析物料需求,確保物料滿足生產(chǎn)需求。d.審核本部門文件、報(bào)表。e.本部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討。f.物料使用狀況的評(píng)估。g.訂單評(píng)審的參與.h.新project的跟進(jìn).2.3.物控科權(quán)責(zé) 2.3.1.物控科主管 a.執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,傳達(dá)上級(jí)命令。b.負(fù)責(zé)向上級(jí)匯報(bào)本科工作情況。c.部門人員培訓(xùn),考核及合理利用。d.與客戶、供貨商及本廠各部門進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)。e.復(fù)核物控科所有文件、報(bào)表,復(fù)核各部門申購單。f.部門目標(biāo)的達(dá)成與檢討,安全庫存量的制定與控制。2.3.2.物控科文員 a.根據(jù)主管要求編

3、制備各種培訓(xùn)資料b.負(fù)責(zé)各種報(bào)表,單據(jù),文件數(shù)據(jù)的整理與保管存盤 c.負(fù)責(zé)物控科套料單打印和各種報(bào)表的編制,2.3.3.物控科組長(zhǎng)a.負(fù)責(zé)向上級(jí)匯報(bào)本科工作情況。b.生產(chǎn)部物料損耗率的統(tǒng)計(jì)及分析。c.本科內(nèi)部事務(wù)的處理及統(tǒng)籌安排。d.本科人員培訓(xùn)要求的提出。e.本科目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析。2.3.4.物控科生產(chǎn)計(jì)劃員a.依客戶訂單及交期、產(chǎn)能編排生產(chǎn)計(jì)劃(月計(jì)劃, 周計(jì)劃)。b.制作出貨計(jì)劃以及出貨異常情況的處理與匯報(bào)。c.掌控生產(chǎn)進(jìn)度,處理生產(chǎn)障礙,保證生產(chǎn)順暢。d.制作每日訂單交貨欠數(shù)表。e.向上級(jí)匯報(bào)工作。 2.3.5.物控科物控員 a.分析物料需求,制作物料需求計(jì)劃。 b.協(xié)同采購科跟催物料

4、到廠。 c.控制物料損耗。 d.安全庫存的制定與控制. e.向主管匯報(bào)工作。2.4.倉儲(chǔ)科權(quán)責(zé) 2.4.1. 倉儲(chǔ)科主管 a.制定部門運(yùn)作程序。 b.部門目標(biāo)的迖成與檢討。 c.指導(dǎo)和培訓(xùn)各職員工的工作。 d.督促各職員工完成指定的工作任務(wù)。 e.復(fù)核所有倉儲(chǔ)科的文件、報(bào)表。 f.及時(shí)提供倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)。 2.4.2.倉儲(chǔ)科文員 a.在主管的指導(dǎo)下編寫培訓(xùn)資料。 b.負(fù)責(zé)填寫各類報(bào)表、單據(jù)的整理。 c.所有發(fā)料單、欠料單等輸入計(jì)算機(jī),以確保計(jì)算機(jī)中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2.4.3.倉儲(chǔ)科物料倉組長(zhǎng) a.負(fù)責(zé)材料的倉儲(chǔ)管理及備料發(fā)料計(jì)劃。 b.倉務(wù)管理和倉儲(chǔ)物料管理。 c.客供物料進(jìn)出庫及儲(chǔ)存管理。 d.特

5、殊物品的管理。 2.4.4.倉儲(chǔ)科物料倉倉務(wù)員a.協(xié)助組長(zhǎng)的一切工作。b.收生產(chǎn)線的所有退倉物料及處理生產(chǎn)線退倉物料。 2.4.5.倉儲(chǔ)科收貨員 a.負(fù)責(zé)全廠一切材料的收貨及退貨(包括客供物料)。 b.填寫rir單交iqc檢查。 2.4.6.倉儲(chǔ)科成品倉組長(zhǎng) a.安排裝車及送貨人員。 b.成品倉倉務(wù)管理。 c.成品組員工的培訓(xùn)工作。2.4.7.倉儲(chǔ)科成品倉管 a.負(fù)責(zé)成品的入庫、出貨及日常管理。 b.負(fù)責(zé)成品退貨的清點(diǎn)和發(fā)料。 2.4.8.倉儲(chǔ)科叉車司機(jī) a.板料、膠皮倉的發(fā)料、倉務(wù)管理及開叉車。 b.紙箱、紙皮、發(fā)泡膠的發(fā)料、管理及開叉車。2.1.采購科權(quán)責(zé)2.5.1.采購科主管/助理主管a

6、.部門工作計(jì)劃與目標(biāo)的達(dá)成,未達(dá)成時(shí)作出相關(guān)的檢討。b.開發(fā)新的供貨商及認(rèn)可供貨商的考核與評(píng)估及管理。c.制定部門培訓(xùn)計(jì)劃制定部門培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估結(jié)果的跟進(jìn)。d.評(píng)定合格供貨商,保證物料質(zhì)量交貨并控制成本。e.訂購單,申購單及其他單據(jù)的審核。f.傳達(dá)上級(jí)指令,安排下屬工作。g.與供貨商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)h.及時(shí)掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及質(zhì)量情況,以期提升產(chǎn)品質(zhì)量降低采購成本。i.月報(bào)表的上交. 2.5.2.采購員a.根據(jù)上級(jí)指示合理安排本職工作。b.責(zé)與供貨商聯(lián)絡(luò),保證生產(chǎn)物料按需交付,維護(hù)生產(chǎn)秩序。c.物料到廠及退貨的跟進(jìn)。d.市場(chǎng)信息的搜集,收集各物料供貨商及價(jià)格等

7、數(shù)據(jù),與主管進(jìn)行初始的開發(fā)工作。e.與pmc及供貨商溝通,處理物料供應(yīng)異常跟進(jìn)解決。f.每月初提交供貨商的每月情況報(bào)表及總結(jié)報(bào)表于主管. 2.5.3.采購文員a.申購單的檢查與核對(duì)及訂單的輸入與登記。b.物料的追蹤與交期的落實(shí)。c.訂購單及文件的整理及供貨商數(shù)據(jù)的追蹤回傳。d.進(jìn)料質(zhì)量和數(shù)量異常的處理。3.0. 培訓(xùn)需求 3.1 物料部培訓(xùn)需求序號(hào)職務(wù) (職位)培訓(xùn)項(xiàng)目備注1經(jīng)理/助理經(jīng)理1. 組織能力2. 業(yè)務(wù)溝通3. erp系統(tǒng)操作4. 統(tǒng)計(jì)分析5. 音箱原理、結(jié)構(gòu)、測(cè)試6.qs培訓(xùn)6. 管理制度2主管/助理經(jīng)理1.組織能力2.業(yè)務(wù)溝通3.erp系統(tǒng)操作4.統(tǒng)計(jì)分析5.音箱原理、結(jié)構(gòu)、測(cè)試

8、6.qs培訓(xùn)7.管理制度 3.2 物料部物控科培訓(xùn)需求1主管1.組織能力2.業(yè)務(wù)溝通3.erp系統(tǒng)操作4.統(tǒng)計(jì)分析5.音箱原理、結(jié)構(gòu)、測(cè)試6.qs培訓(xùn)7.管理制度8.程序文件及作業(yè)規(guī)范的培訓(xùn)2組長(zhǎng)1.組織及溝通能力2.erp系統(tǒng)操作3.統(tǒng)計(jì)分析4.qs培訓(xùn)5.管理制度6.文件與數(shù)據(jù)的控制程序、采購控制程序、倉庫作業(yè)規(guī)范3計(jì)劃員1. 溝通能力2. erp系統(tǒng)操作3. 統(tǒng)計(jì)分析4.qs培訓(xùn)5.管理制度6.文件與數(shù)據(jù)的控制程序4物控員1. erp系統(tǒng)操作2. 統(tǒng)計(jì)分析3.qs培訓(xùn)4.管理制度5.采購控制程序、倉庫作業(yè)規(guī)范5文員1. erp 系統(tǒng)計(jì)操作2. 內(nèi)部溝通3.qs管理培訓(xùn)4.文件資的控制程序

9、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序3.3物料部倉儲(chǔ)科培訓(xùn)需求序號(hào)職務(wù)(職位)培訓(xùn)項(xiàng)目備注1主管1.erp系統(tǒng)操作2.組織能力3.業(yè)務(wù)溝通4.統(tǒng)計(jì)分析5.音箱原理、結(jié)構(gòu)、測(cè)試6.qs培訓(xùn)7.管理制度8.質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容培訓(xùn)9. 不良品或失效過程的影響及后果2文員1.erp系統(tǒng)操作2.內(nèi)部溝通3.統(tǒng)計(jì)分析4.培訓(xùn)5.文件與數(shù)據(jù)的控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序3物料倉組長(zhǎng)1.erp系統(tǒng)操作2.電子稱使用技術(shù)培訓(xùn)3.qs培訓(xùn)4.產(chǎn)品防護(hù)程序、客戶財(cái)產(chǎn)控制程序、倉庫作業(yè)規(guī)范、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序培訓(xùn)5. 不良品或失效過程的影響及后果4物料倉(成品倉)倉務(wù)員1.erp系統(tǒng)操作2.廠紀(jì)廠規(guī)3.產(chǎn)品防護(hù)程序、客戶財(cái)產(chǎn)控制程序、倉庫作業(yè)規(guī)范

10、、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序培訓(xùn)4. 不良品或失效過程的影響及后果5成品組組長(zhǎng)1.電梯安全操作規(guī)則培訓(xùn)2.叉車使用及維護(hù)技能培訓(xùn)3.電子稱使用技術(shù)培訓(xùn)4.iso9001培訓(xùn)5.產(chǎn)品防護(hù)程序、倉庫作業(yè)規(guī)范培訓(xùn)6. 不良品或失效過程的影響及后果6叉車司機(jī)1.叉車使用及維護(hù)技能培訓(xùn)2.叉車作業(yè)規(guī)范培訓(xùn)3.培訓(xùn)3.4物料部采購科培訓(xùn)需求1采購主管/助理主管1. 新產(chǎn)品新材料的供貨商的尋找,資料收集有開發(fā)工作.2. 對(duì)新供貨商質(zhì)量體系狀況(產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、質(zhì)量等)的評(píng)估及認(rèn)證,以保證供貨商的優(yōu)良性.3. 與供貨商的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)以及談判工作.4. 對(duì)舊供貨商的價(jià)格、產(chǎn)能、質(zhì)量、交期的審核工作,以確定供貨商的穩(wěn)定供貨能力.5. 及時(shí)跟蹤掌握原材料的市場(chǎng)價(jià)格變化及質(zhì)量情況,以期提升產(chǎn)品質(zhì)量及降低采購成本.6. 采購計(jì)劃的編排,物料之訂購及交期的控制.7. 部門員工的管理培訓(xùn)工作.8. 與供貨商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等.9. 與供貨商洽談,安排工廠參觀,建立供貨商數(shù)據(jù).10. 了解原材料的生產(chǎn)流程性能、質(zhì)量要求、價(jià)格行情,及包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等方面要求.2采購員1. 協(xié)助主管進(jìn)行材料采購渠道的收集.2. 采購計(jì)劃的制定.3. 材料市場(chǎng)行情的調(diào)查分析與統(tǒng)計(jì).4. 供貨商評(píng)估數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析.5. 采購有關(guān)