某農(nóng)村信用社審計科員崗位責任制及考核辦法

1、某農(nóng)村信用合作聯(lián)社審計人員崗位職責及考核辦法為了充分發(fā)揮審計再監(jiān)督職能作用，調(diào)動審計人員工作積極性，現(xiàn)根據(jù)科室實際情況，特制訂本辦法：一、考核辦法：（一）考核剔除： 1基本生活保障； 2工齡津貼； 3聯(lián)社規(guī)定其他專項考核。（二）崗位責任制采取 100 分制，重點是崗位職責的履行情況和目標的完成情況。 1共同職責基本分 30 分；2崗位職責基本分 50 分；3科長考評分 20 分。三、獎罰辦法： 必須嚴格遵守各崗位職責，違反制度，除有規(guī)定外，其他未盡事議，由科長決定。四、科長考評 20 分：從德、能、勤、績、廉五方面內(nèi)容年度進行考評。1德：主要指政治素質(zhì)、思想品德、工作作風、職業(yè)道德、紀律觀念等

2、。（4 分）2能：主要指勝任本職工作的能力，包括業(yè)務(wù)水平、崗位技能、組織協(xié)調(diào)能力、決策能力和創(chuàng)新能力等。（4 分）3勤：主要指工作態(tài)度和敬業(yè)精神，包括：遵守勞動紀律情況、工作責任心及愛崗敬業(yè)精神、提高科室執(zhí)行力等。 （4 分）4績：主要是工作實績，包括崗位職責的履行情況、完成工作任務(wù)的質(zhì)量和工作效率等。（4 分）15廉：指廉潔自律，無“吃、拿、卡、要、報”行為。 （4分）五、共同職責（30 分）1認真執(zhí)行黨的基本路線，金融方針政策，遵紀守法、秉公辦事；實事求是、客觀公正；廉潔奉公、不謀私利；忠于職守、保守秘密；樹立良好的工作責任心、主動性、高度使命感，改變工作作風，提高工作效率，任勞任怨，敬業(yè)

3、奉獻。未保守秘密不得分，其他每次扣1 分。（4 分）2自覺遵守勞動紀律，上班準時到崗，不遲到，不早退，不得無故缺勤，有事有病必須執(zhí)行請假制度。違反本條制度每次扣 0.2 分。 (4 分)3努力學習， 不斷提高思想覺悟和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，準時參加聯(lián)社、科室的各種會議和學習，不得遲到早退，不得無故缺席。無故缺席者每次扣0.5 分，以辦理書面請假手續(xù)為準；連續(xù)二次不參加學習會議每次增扣1 分。（4 分）4不參加賭博、 打架、經(jīng)商辦企業(yè)，不參加違法違紀活動，否則不得分。（5 分）5發(fā)揚團隊協(xié)作精神 ,科室人員要按照 “認真負責、相互協(xié)商、相互尊重、相互配合、服從大局”原則。職工之間必須團結(jié)友愛，互相幫助，

4、不得搬弄是非，否則不得分。（6 分）。6工作認真負責， 積極主動， 不互相推諉，按時完成聯(lián)社領(lǐng)導、科室布置的各項階段性工作任務(wù)，確保審計工作的完整性、正確性。未做到每項每次扣0.2 分。（4 分）27檢查、監(jiān)督、指導、幫助信用社工作，對基層信用社或有關(guān)科室提交或反映的問題應(yīng)在當天處理，一時不能及時回復的要說明原因，未做到每次扣0.2 分。（3 分）六、各崗位職責（ 50 分）（一）科長1主持全面工作，協(xié)調(diào)上下級、各部門、科室之間工作，帶領(lǐng)全體科員完成各項任務(wù)、 目標，向聯(lián)社理事長負責。（10 分）2擬訂全年工作計劃，工作思路，科室全年工作目標及措施；擬訂每月工作計劃；指導科員開展各項工作。（1

5、0 分）3確定上級各項目審計、檢查的主管和聯(lián)系人；指導、協(xié)調(diào)科員之間的工作；負責每個項目審計結(jié)束后，及時向理事長匯報工作。（10 分）4確定、協(xié)調(diào)全年、每月的工作計劃、調(diào)動科員工作積極性，樹立審計人員強烈的事業(yè)心和高度責任感， 提高科室執(zhí)行力。（10 分）5不斷探索，與時俱進，開拓創(chuàng)新，改變審計方法，提高工作作風，根據(jù)全轄實際情況，抓住審計的風險點、內(nèi)控重點，加強審計力度，開展調(diào)研，抓審計經(jīng)驗，提高科室整體綜合素質(zhì)，使審計工作上一個新的臺階。（10 分）（二）副科長1協(xié)助科長做好各項工作，未做到每項每次扣0.2 分。（10分）32負責起草銀監(jiān)、上級管理部門各項檢查整改回復報告；負責理、監(jiān)事會及

6、外部審計的聯(lián)系工作。未做到每項每次扣0.2分。（10 分）3負責審核聯(lián)社本級檢查、 各審計項目匯總報告，全年（半年）工作總結(jié)、各項目審計處罰建議、審計決定。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）4根據(jù)科長確定的審計項目，當好各項目組長、主審。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）5及時完成科長交辦的階段性任務(wù)；督促科員各項工作的開展和完成情況。未做到每項每次扣0.2 分。（10 分）（三）審計員 11協(xié)助科長做好各項工作；帶領(lǐng)全體科員完成各項工作任務(wù)、目標。（10 分）2負責科員崗位職責及考核辦法； 制訂各項規(guī)章制度。（10分）3協(xié)助科長做好各審計項目的組長、主審、成員、上級各項目審計

7、、檢查的主管和聯(lián)系人；審核確定每個項目審計報告；指導、協(xié)調(diào)科員之間的工作。（10 分）4根據(jù)科室確定的全年、每月工作計劃，調(diào)動科員工作積極性，樹立審計人員強烈的事業(yè)心和高度責任感，提高科室執(zhí)行力。（10 分）5負責考勤每星期登記一次；改變工作作風，提高工作效率，根據(jù)全轄實際情況，抓住審計風險點、內(nèi)控重點，加大審計4力度，提高科室整體綜合素質(zhì)，使審計工作上一個新的臺階。（10分）（四）審計員 21主要負責信貸審計工作。未做到每項每次扣0.2 分。（10分）2根據(jù)科長確定的審計項目，當好各項目組長、主審。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）3負責貸款責任制，表一責任臺帳審計。未做到每項每次扣

8、 0.2 分。（10 分）4負現(xiàn)表二風險貸款界定審計，表三免賠基數(shù)審批，表四不良貸款責任報告表扣款審計等工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）5及時完成科室安排的各項階段性工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）（五）審計員 31主要負責會計、出納審計工作。未做到每項每次扣0.2分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計項目，當好各項目組長、主審。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）3負責全市效酬的審核工作；審核審計檔案的整理歸檔工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）4負責各項目審計決定、處罰通知書的管理工作；負責每季專項考核獎勵審核并歸檔。 未做到每項每次扣 0.

9、2 分。（10 分）55及時完成科室安排的各項階段性工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）（六）審計員 41主要負責會計、安全保衛(wèi)審計工作。未做到每項每次扣0.2 分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計項目，當好各項目組長、主審。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）3負責全市效酬的審核工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10分）4主要負責聯(lián)社本級各項目檢查、審計項目的匯總工作；負責起草科室全年（半年）工作總結(jié)。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）5及時完成科室安排的各項階段性工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）（七）審計員 51主要負責中間業(yè)務(wù)、 會計結(jié)算審計工作； 協(xié)助何蓉做好各項工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計項目， 當好各項目組長、 主審。（10分）3負責科室審計項目電子文檔入檔、資料保管等工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）4負責審計委員會、信訪調(diào)查、中介、外部審計、銀監(jiān)檢查等其他資料保管工作。未做到每項每次扣0.2 分。（10分）65及時完成科室安排的各項階段性工作。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）（七）審計員 61主要負責信貸、 計算機審計工作。 未做到每項每次扣 0.2分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計項目，當好各項目組長、主審。未做到每項每次扣 0.2 分。（10 分）3