過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄

1、過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）過(guò)程名稱：產(chǎn)品服務(wù)要求過(guò)程代號(hào)： P9-C1項(xiàng)目資源：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；會(huì)議室；掃描儀；電話 , 網(wǎng)絡(luò)溝通工具人員 :過(guò)程責(zé)任者：銷售部門(mén)2 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：技術(shù)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)輸入：顧客明示要求：產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸( 含：配合 ) ，可靠性產(chǎn)品/ 過(guò)程批準(zhǔn)要求招標(biāo)文件質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)能力要求指定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求包裝/ 標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資料/ 信息的特定要求人員技能/ 資格要求樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制、質(zhì)量協(xié)議顧客潛在需求、特殊要求 / 期望； 法律法規(guī)要求市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往或類似產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)信息經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù)/ 質(zhì)

2、量保證能力 ;原材料供應(yīng)能力，公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ;顧客合同 / 訂單 / 協(xié)議要求：客戶關(guān)注產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息、PPM、市場(chǎng)失效 .輸出：對(duì)顧客輸出： 報(bào)價(jià)、標(biāo)書(shū)簽訂合同，回復(fù)訂單，合同登記表對(duì)內(nèi)部輸出：立項(xiàng)建議質(zhì)量體系建立或改進(jìn)建議培訓(xùn)/ 人員設(shè)施配置需求顧客指定供方針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的措施銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃，滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)顧客特殊要求清單排產(chǎn)及其更改(增加 /取消/延遲 / 提前 ) 正式合同訂單， 合同產(chǎn)品要求評(píng)審表； 合同變更通知單；產(chǎn)品價(jià)格、 報(bào)價(jià)文件、 滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)可行性分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)及控制措施時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) /成員：有無(wú)變更有效性效率改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證是不符

3、合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人是否是否否VVVVVVVVVVVV方法 :過(guò)程程序、規(guī)范規(guī)定的方法可行性研究 , 風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品方案，材料清單成本分析成本核算 , 制作標(biāo)書(shū) , 投標(biāo)報(bào)價(jià)確認(rèn)顧客要求（簽訂試制合同 / 協(xié)議）識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)評(píng)審合同 / 訂單與顧客溝通，維持傳遞信息和資料的能力下達(dá)內(nèi)部指令目標(biāo) :合同訂單履行率100 ,合同訂單評(píng)審率100編 制：VVVVVV過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）過(guò)程名稱：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程代號(hào)： P10-C2時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) /成員：項(xiàng)目有無(wú)變更有效性效率改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證是不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人是否是否否資源： 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；VVV會(huì)議室；掃描儀； 電話，設(shè)計(jì)軟件

4、等人員 : 過(guò)程責(zé)任者：技術(shù)部VVV過(guò)程相關(guān)責(zé)任：銷售，質(zhì)檢，生產(chǎn)，其他部門(mén)輸入：顧客明示要求：產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸 ( 含：配合 ) ，可靠性產(chǎn)品 / 過(guò)程批準(zhǔn)要求招標(biāo)文件質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)能力要求指定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求包裝 / 標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資料 / 信息的特定要求人員技能 / 資格要求樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制、質(zhì)量協(xié)議顧客潛在需求要求 / 期望、缺陷；法律法規(guī)要求 市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往或類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)信息/ 質(zhì)量保證能力 ;經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù)原材料供應(yīng)能力，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ;顧客合同 / 訂單 / 協(xié)議要求：產(chǎn)品名稱 / 規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量；交貨期，交貨地點(diǎn)，交貨方式/路線價(jià)

5、格結(jié)算方式包裝/ 嘜頭要求更改特殊特性、PPM、顧客投訴市場(chǎng)失效反饋 .輸出：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求規(guī)范條件過(guò)程流程圖、工藝文件平面布置圖作業(yè)指導(dǎo)書(shū)穩(wěn)定的過(guò)程能力防錯(cuò)產(chǎn)品 / 過(guò)程不合格快速探測(cè)和反饋方法經(jīng)過(guò)評(píng)審批準(zhǔn)更改文件經(jīng)過(guò)識(shí)別并標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品工程更改狀態(tài)方法 : 過(guò)程程序、規(guī)范規(guī)定的方法成立研發(fā)項(xiàng)目小組可行性研究, 風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目進(jìn)度 成本策劃項(xiàng)目總結(jié) , 工程更改評(píng)審及實(shí)施目標(biāo) : 制造過(guò)程能力Cpk 1.33設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)按期完成率 100，更改及時(shí)率 100% PPAP一次通過(guò)率 99VVVVVVVVVVVV編 制：過(guò)程名稱：生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程代號(hào)： P12-C3項(xiàng)目資源： 1、生產(chǎn)設(shè)備； 2、零件

6、、配件、材料；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4、水、電、氣；5、設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具、材料等。設(shè)備操作規(guī)程；維修計(jì)劃；設(shè)備調(diào)試；人員 : 過(guò)程責(zé)任者：生產(chǎn)部。2 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：采購(gòu)部：倉(cāng)庫(kù)：各車(chē)間：質(zhì)檢輸入： 產(chǎn)品圖 / 零件圖；質(zhì)量控制卡（SPC）；過(guò)程流程圖；安全環(huán)保規(guī)程； FMEA及不斷更新；適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)；質(zhì)量目標(biāo)；CP，作業(yè)指導(dǎo)書(shū) / 操作規(guī)程；交付計(jì)劃、銷售計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃、檢驗(yàn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃；合同 / 訂單、法規(guī) / 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、成本要求、體系要求、包裝規(guī)范、生產(chǎn)能力、安全庫(kù)存，顧客批準(zhǔn)要求、特殊及關(guān)鍵過(guò)程；反復(fù)出現(xiàn)不合格；原材料、半成品、庫(kù)存品；顧客、供方變更需求輸出： 1. 合格產(chǎn)品

7、、 報(bào)廢品 2.質(zhì)量記錄、 生產(chǎn)報(bào)表、 發(fā)貨記錄3.應(yīng)急處理 4.風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等5. 各類物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯性編碼標(biāo)識(shí)、交貨單、外箱標(biāo)識(shí)卡 6. 變更內(nèi)容描述評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)結(jié)果通知單方法 : 工藝過(guò)程規(guī)范規(guī)定生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證工藝參數(shù)監(jiān)控 / 調(diào)整維持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境特殊關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)防錯(cuò)方法關(guān)鍵控制點(diǎn)變更的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)批準(zhǔn)、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)節(jié)拍自動(dòng)化程度評(píng)價(jià)過(guò)程 Audit 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證目標(biāo) :生產(chǎn)成品一次檢合格率 98%；生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100%；更改及時(shí)率 100%; 廠內(nèi) PPM 100PPM;制造過(guò)程能力Cpk1.33編 制：過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) /

8、成員：有無(wú)變更有效性效率不符合或改進(jìn)事項(xiàng)改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證是否是否是否負(fù)責(zé)人VVVVVVVVVVVVVVVVVV過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）QR5.1-02 NO.04過(guò)程名稱：售后服務(wù)過(guò)程代號(hào)： P14-C4時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) / 成員：項(xiàng)目有無(wú)變更有效性效率改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證是不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人是否是否否資源：VVV1、生產(chǎn)設(shè)備； 2、零件、配件、材料；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；人員 :過(guò)程責(zé)任者：銷售部VVV2 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、品質(zhì)、采購(gòu)部：輸入： 訂單 / 協(xié)議、業(yè)務(wù)計(jì)劃、交付計(jì)劃、調(diào)查計(jì)劃、服務(wù)協(xié)議、顧客要求、法律法規(guī)、質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、顧客反饋信息、客VVV戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)

9、等信息；體系要求、顧客或供方要求、顧客或供方財(cái)產(chǎn)；售后服務(wù)設(shè)施、資源輸出：1. 顧客滿意的服務(wù)2.服務(wù)記錄 / 報(bào)告3. 顧客滿意度調(diào)查記錄報(bào)告 4. 標(biāo)識(shí)、完好受控顧客或供方顧客財(cái)產(chǎn)5. 產(chǎn)品的包裝防護(hù) 6. 超額運(yùn)費(fèi)7. 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等VVV8. 顧客信息反饋，顧客合理建議9. 糾正措施表方法 :顧客或供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范；交付及售后服務(wù)管理辦法；VVV產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范；信息交流溝通控制規(guī)范；顧客滿意調(diào)查規(guī)范；風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范；目標(biāo) :顧客或供方財(cái)產(chǎn)完好率100%；產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%信息反饋及時(shí)處理率 100%；顧客滿意度 90%；VVV客戶反饋不良 200PPM；超額運(yùn)費(fèi) 200

10、0 元 / 月。編 制：過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）QR5.1-02 NO.05過(guò)程名稱：領(lǐng)導(dǎo)作用過(guò)程代號(hào)： P2-S1項(xiàng)目資源：1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4 、檔案柜； 5、會(huì)議室；6、公告欄。人員 :1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2 、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)輸入： 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、水平對(duì)比數(shù)據(jù)，市場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、質(zhì)量工具應(yīng)用結(jié)果、顧客滿意檢測(cè)結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn)程度類型，相關(guān)方需求和期望，已定義的過(guò)程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評(píng)價(jià)。方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等。輸出： 質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作

11、用承諾；會(huì)議報(bào)告、記錄; 顧客滿意 ; 應(yīng)對(duì)措施 ;修訂的目標(biāo) ; 行動(dòng)準(zhǔn)則計(jì)劃規(guī)范; 配備資源 ;批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的發(fā)布方式；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期全過(guò)程） ；手冊(cè)程序規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)；信息化職權(quán)分配，關(guān)鍵特殊崗位職權(quán)分配；風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等方法 :管理評(píng)審；內(nèi)外部溝通；建立更新評(píng)價(jià) 方針目標(biāo)規(guī)范 ，體系與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過(guò)程方法、風(fēng)險(xiǎn)思維； 監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議；目標(biāo)與顧客需求期望關(guān)聯(lián), 溝通顧客需求期望 , 顧客滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；組織 宗 旨 、 環(huán) 境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績(jī)效度量分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)

12、容；總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) / 成員：有無(wú)變更有效性效率是否是否是否VVVVVVVVVVVVVVV改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人目標(biāo) : 領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率 100%VVV編 制：過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）過(guò)程名稱：基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程代號(hào)： P5-S2時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) / 成員：項(xiàng)目有無(wú)變更有效性效率是否是否是否資源： 資金；設(shè)備及備件；房屋、設(shè)施；運(yùn)輸資源；維修工具配件；信息化VVV資源；辦公設(shè)備；會(huì)議室；工裝制作/ 維修設(shè)備、工裝放置區(qū)；人員 :1、過(guò)程責(zé)任者：設(shè)備設(shè)施管理者VVV2、相關(guān)責(zé)任：各設(shè)備設(shè)施使用者輸入：顧客要求，體系要求產(chǎn)能 / 生產(chǎn)率需求設(shè)備制造商建議以往

13、設(shè)備維護(hù) / 故障經(jīng)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃, 新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃， 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃業(yè)務(wù)生VVV產(chǎn)計(jì)劃 , 維保計(jì)劃 , 控制計(jì)劃法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求審核不符合項(xiàng)以往安全環(huán)境事故信息合格產(chǎn)品和服務(wù)要求。工藝規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)，現(xiàn)場(chǎng)輸出： 得到識(shí)別并維護(hù)滿足生產(chǎn)要求的設(shè)備工裝設(shè)施效率和有效性得到改進(jìn)具備能力的設(shè)備VVV設(shè)備故障模式資料應(yīng)急計(jì)劃，備品備件清單清潔有序整理的工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等方法 :過(guò)程規(guī)范規(guī)定的方法設(shè)備識(shí)別維護(hù)計(jì)劃預(yù)防性維護(hù)備件管理故障模式分析預(yù)測(cè)性維護(hù)VVV修理, 應(yīng)急處理 6S 管理評(píng)估改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制，應(yīng)急計(jì)劃目標(biāo) :設(shè)備工裝配備率 100%，設(shè)備工裝完好率 98，

14、設(shè)備工裝保養(yǎng)完成率100%VVV設(shè)備總效率 80%； MTBF平均故障間隔時(shí)間MTTR平均修復(fù)時(shí)間；過(guò)程環(huán)境因素受控率100%編 制：QR5.1-02 NO.06改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）過(guò)程名稱：測(cè)量系統(tǒng)過(guò)程代號(hào)： P6-S3時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) /成員：QR5.1-02 NO.07項(xiàng)目資源：1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備；4 、檢測(cè)室；5、適宜的使用和貯存環(huán)境人員 : 過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)量部2、相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)、車(chē)間使用者。輸入：顧客特殊要求檢測(cè)儀器臺(tái)帳、周檢計(jì)劃APQP的輸出、檢測(cè)要求、適用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工程更改要求法律法規(guī)、添置量具計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)

15、劃委托方要求、公司要求輸出： 校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別的檢測(cè)設(shè)備周檢計(jì)劃表、檢定表、臺(tái)帳、檢測(cè)報(bào)告證書(shū)、標(biāo)識(shí)維保記錄、報(bào)廢單風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等方法 : 過(guò)程程序、規(guī)范規(guī)定的方法購(gòu)置驗(yàn)收檢測(cè)設(shè)備正確使用 / 調(diào)整 / 再調(diào)整 / 防護(hù)策劃校準(zhǔn) / 驗(yàn)證周期，內(nèi)部校準(zhǔn) / 驗(yàn)證委托外部校準(zhǔn) / 驗(yàn)證 根據(jù)工程更改進(jìn)行修訂識(shí)別校準(zhǔn) / 驗(yàn)證狀態(tài) 檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)的處理。評(píng)估影響、追溯、識(shí)別可疑產(chǎn)品、通知顧客目標(biāo) :監(jiān)測(cè)資源按期受檢率98%，MSA 計(jì)劃執(zhí)行率 96% 編 制：有無(wú)變更有效性是否是否VVVVVVVVVVVV效率是否VVVVVV改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人過(guò)程

16、有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）過(guò)程名稱：人力資源過(guò)程代號(hào)： P7-S4時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) /成員：QR5.1-02 NO.08項(xiàng)目資源：1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4 、會(huì)議室； 5、招聘廣告及人才交流會(huì)；6、培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)教材人員 : 1 、過(guò)程責(zé)任者：行政部（人事）2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)輸入： 1. 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃, 生產(chǎn)計(jì)劃 , 訂單 / 合同2. 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求、審核員資格3. 顧客特殊要求4. 生產(chǎn)技術(shù) / 工具掌握等內(nèi)部需求（人力資源規(guī)劃、招聘計(jì)劃）輸出： 員工檔案內(nèi)外部溝通的證據(jù)掌握了統(tǒng)計(jì)技術(shù)基本概念（變差、控制、能力、過(guò)度調(diào)整）的人員，符合崗位要求的員工滿意的

17、員工：具備資格、技能、意識(shí)的人員有效的培訓(xùn)：培訓(xùn)全套記錄風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等各類文件、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達(dá)人員激勵(lì)、授權(quán)、考核獎(jiǎng)罰的記錄方法 :人力資源控制規(guī)范，信息交流溝通控制規(guī)范上崗培訓(xùn)在職培訓(xùn)委托外部培訓(xùn)招聘轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)激勵(lì)衡量員工認(rèn)知度人力資源外包目標(biāo) :培訓(xùn)完成率100% ,培訓(xùn)合格率100 ,員工滿意度90%，及時(shí)溝通率100編 制：有無(wú)變更有效性效率是否是否是否VVVVVVVVVVVVVVVVVV改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）過(guò)程名稱：知識(shí)信息過(guò)程代號(hào)： P8-S5時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) / 成員：項(xiàng)目有無(wú)變更有效性效率QR5.1-02 NO.09改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)

18、證不符合或改進(jìn)事項(xiàng)資源：1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、會(huì)議室；5、公示欄；人員 :1、過(guò)程責(zé)任者：行政部2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)輸入：顧客要求、投訴、外部需求體系文件策劃的輸出要求、內(nèi)部需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品/ 過(guò)程更改、工程規(guī)范更改法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 內(nèi)部所有質(zhì)量活動(dòng)的輸出記錄來(lái)自供應(yīng)商記錄各部門(mén)形成記錄糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、 工程更改內(nèi)部所有活動(dòng)輸出記錄失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)內(nèi)部人員知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)顧客供方合作伙伴知識(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較合格產(chǎn)是否是否是否VVVVVVVVV負(fù)責(zé)人品服務(wù)需求輸出： 有效的、清晰并易于識(shí)別的文件化信息得到標(biāo)識(shí)的作廢

19、有保留價(jià)值的參考文件處于保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的文件、記錄提供查閱超出保存期無(wú)保留價(jià)值已銷毀的文件、 記錄風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等完整記錄、 證據(jù)信息。 各職能管理所需的知識(shí)； 先進(jìn)管理理念、技術(shù)、實(shí)踐、方法；科研、工藝、 QC成果；產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)指南；知識(shí)產(chǎn)權(quán)，內(nèi)外部發(fā)表的文章等方法 :規(guī)范規(guī)定編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改/ 更改、處置等識(shí)別外來(lái)文件分發(fā)文件 , 識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)確定并控制文件的有效期文件更改評(píng)審更新并再次批準(zhǔn)編目, 以便于檢索規(guī)定記錄的保存期處置記錄目標(biāo) :文件化信息控制率100編 制：VVVVVVVVV過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）過(guò)程名稱：外部提供過(guò)程

20、代號(hào)： P11-S6時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) /成員：項(xiàng)目有無(wú)變更有效性效率是否是否是 否QR5.1-02 NO.10改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人資源： 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；會(huì)議室；掃描儀；電話，網(wǎng)絡(luò)溝通工具人員 : 過(guò)程責(zé)任者：采購(gòu)部2 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：質(zhì)檢，技術(shù)，總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方輸入：顧客指定的供貨來(lái)源顧客通知( 與質(zhì)量 / 交付問(wèn)題有關(guān)特殊狀態(tài))法律法規(guī)要求/ 環(huán)境要求市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往產(chǎn)品信息顧客要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)成本，候選的供方產(chǎn)品圖紙、采購(gòu)文件；外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)清單；輸出： 合格供應(yīng)商：1 供方能力調(diào)查表2 合格供應(yīng)商名錄3供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表

21、 4 供方質(zhì)量問(wèn)題整改通知書(shū)外部提供的產(chǎn)品、過(guò)程：1.供方交貨計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃；外協(xié)加工協(xié)議書(shū)；2. 到貨記錄 3 按時(shí)交付滿足采購(gòu)要求的產(chǎn)品； 4外加工產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū) 5. 外部提供控制措施風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等方法 : 規(guī)范規(guī)定的方法供應(yīng)商基本情況調(diào)查供應(yīng)商評(píng)審、供應(yīng)商認(rèn)可、供應(yīng)商業(yè)績(jī)監(jiān)控供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)、審核確定合格供應(yīng)商詢價(jià)、發(fā)出合同 / 訂單跟蹤 監(jiān)控供應(yīng)商進(jìn)度 應(yīng)急處理。顧客滿意測(cè)量；外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范、供方管理規(guī)范，文件化信息控制規(guī)范、不合格控制規(guī)范； A 、 B 、C 物資分類法；不符合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)目標(biāo) :供方產(chǎn)品一次合格率99.9 ，供方PPM 100；超額運(yùn)費(fèi)供方準(zhǔn)時(shí)交

22、付率 99；供方周期評(píng)定執(zhí)行率 100編 制：VVVVVVVVVVVVVVVVVV過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）QR5.1-02 NO.11過(guò)程名稱：標(biāo)識(shí)防護(hù)過(guò)程代號(hào)： P13-S7項(xiàng)目資源： 電話；傳真 ; 計(jì)算機(jī) / 網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；檢驗(yàn)區(qū)域、隔離區(qū)域、各類標(biāo)識(shí)、證章、不合格品區(qū)，叉車(chē)、推車(chē)、工位器具、庫(kù)房、車(chē)輛、通訊設(shè)施人員 :過(guò)程責(zé)任者：生產(chǎn)部質(zhì)檢2 相關(guān)責(zé)任： , 技術(shù)部 ,各倉(cāng)庫(kù) , 各車(chē)間輸入： 物品 ( 原材料 , 零配件 , 半成品 , 成品 ) 監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的合格及不合格品生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控分析結(jié)果顧客反饋抱怨審核發(fā)現(xiàn)，投訴 / 通知物流過(guò)程損壞，可疑產(chǎn)品，顧客退貨顧客交付要

23、求、法規(guī)要求、產(chǎn)品體系要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出，看板供貨庫(kù)存條件、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存第三方物流要求返工產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品叉車(chē)安全操作規(guī)程、包裝方案?jìng)}庫(kù)管理辦法、保存期限輸出： 標(biāo)識(shí)合格的產(chǎn)品、半成品、原材料不合格品及區(qū)域的標(biāo)識(shí)、隔離。檢驗(yàn)、試驗(yàn)符合處理記錄、報(bào)告待檢牌、待處理牌、退貨通知單、首件標(biāo)識(shí)、末件標(biāo)識(shí)、在制品標(biāo)識(shí)、合格牌、不合格品牌、追溯性編碼、交貨單、證章、外箱標(biāo)識(shí)卡、發(fā)貨成品庫(kù)存臺(tái)帳、出入庫(kù)流水帳、收發(fā)存匯總表、超儲(chǔ)存貨清單、短缺存貨清單、庫(kù)存物料檢查表、調(diào)撥單、組裝單、入庫(kù)單、出庫(kù)單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等方法 : 錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)分析評(píng)審標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范防護(hù)控制規(guī)范、 倉(cāng)庫(kù)

24、管理規(guī)范貯存包裝保護(hù)產(chǎn)品交付產(chǎn)品 搬運(yùn)追溯識(shí)別 / 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)目標(biāo) : 物品標(biāo)識(shí)正確率 100%產(chǎn)品可追溯率 100% 庫(kù)存產(chǎn)品抽查合格率 100%編 制：時(shí)間：評(píng)審組長(zhǎng) /成員：有無(wú)變更有效性效率是否是否是否VVVVVVVVVVVVVVVVVV改進(jìn)部門(mén)及驗(yàn)證不符合或改進(jìn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人過(guò)程有效性效率評(píng)審記錄（報(bào)告）QR5.1-02 NO.12過(guò)程名稱：放行過(guò)程代號(hào)： P15-S8項(xiàng)目資源：1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2 、打印機(jī)； 3、復(fù)印機(jī)；4、會(huì)議室； 5、掃描儀；6、電話、網(wǎng)絡(luò)溝通工具人員 :過(guò)程責(zé)任者：質(zhì)檢部2 過(guò)程相關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部輸入：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃，新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 ( 原材料 ,零配件 , 半成品 , 成品 ) 校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備和適用的