流程圖該這樣畫課件

1、流程圖該這樣畫 以特定的圖形符號加上說明，表示算法 的圖，稱為流程圖或框圖。其有時也稱作 輸入輸出圖。 流程圖是揭示和掌握封閉系統(tǒng)運動狀況 的有效方式。作為診斷工作，它能夠輔助 決策制定，讓管理者清楚的知道，問題可 能出在什么地方，從而確定出可供選擇的 行動方案。 流程圖四要素 流程圖符號 流程描述 流程圖畫法 執(zhí)行人執(zhí)行人行為的發(fā)起人 動作動作流程過程中的具體行為和步驟 邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系動作與動作之間的先后關(guān)系， 也代表信息流、物流、資金流的流向 時限時限執(zhí)行該流程的動作所要求的時間 期限 采購物料部 技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一流程四要

2、素之一: :執(zhí)行人執(zhí)行人 以以獸獸藥采購流程為例藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 執(zhí)行人執(zhí)行人 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天

3、 3天 2天 3天 3天 30天 30天 財務(wù)管理部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之二流程四要素之二: :動作動作 以以獸獸藥采購流程為例藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單,

4、增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 動作動作 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 采購物流部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部 產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之三流程四要素之三: :邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系 以以獸獸藥采購流程為例藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電

5、子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部 產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之四流程四要素之四: :時限時限 以以獸獸藥采購流程為例藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單

6、 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 時限時限 1天 流程圖四要素 流程圖符號 流程描述 流程圖畫法

7、 是 否 動作 可選動作 單個文件/表單 多個文件/表單 子流程 存檔 判斷/決策 邏輯關(guān)系線 數(shù)據(jù) 人工輸入 人工操作 卡片 資料帶 或者 排序 合并 常用流程符號常用流程符號 不常用流程符號不常用流程符號 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號:可選動作 以獸藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單

8、進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 可選動作可選動作 藥品入庫 藥品入庫 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號:表單 以獸藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信

9、息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 表單表單: 單表單單表單 多表單多表單 驗收報告單 待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部 產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號:子流程 以獸藥采購流

10、程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 子流程子流程 藥品付款流程

11、采購物料部財務(wù)管理部 藥品付款流程 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 增值稅發(fā)票、付款 貸記應(yīng)付單 記帳 應(yīng)付賬 到稅務(wù)局認證 付款計劃 打印付款申請單 付款申請單 付款 付款計劃流程 1天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 3天 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號:存檔 以獸藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購

12、員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 存檔存檔 文件存檔 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部 產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號:判斷 以獸藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品

13、,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 判斷判斷 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 是 否 流程圖四要素 流程圖符號 流程描述 流程圖畫法 為了便于記憶給流程取的名稱流程

14、名稱 流程編號 公司名稱部門名稱流程的序列號（JHNMBGS001） 建立此流程要達到的目標目的 原則 建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準則 流程適用于那些事情的運作 適用范圍 流程說明 流程步驟的具體描述 該流程中最重要或出錯將導致嚴重損失的步驟 關(guān)鍵控制點 流程相關(guān)表單 流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 流程圖四要素 流程圖符號 流程描述 流程圖畫法 第一步第一步: :流程描述流程描述 流程名稱：獸藥采購流程 流程編號：JHNM-BGS-001 一、目的：加快獸藥的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：適用于公司獸藥的采購 四、流程說明： 五、關(guān)鍵控制點

15、 合同洽談、簽訂 六、相關(guān)表單 采購合同，電子采購預報單，驗收報告單，電子驗收信息，進倉單，在途商品 帳，應(yīng)付帳款，增值稅發(fā)票 序 號 執(zhí)行人操作 1采購物料部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單 2技術(shù)質(zhì)量部供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預報單對藥品進行驗收，并將驗收的結(jié)果填 寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員 3產(chǎn)品制造部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員 4技術(shù)質(zhì)量部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息 5采購物料部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)

16、；定 期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù) 6財務(wù)管理部財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進入付款流程 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部產(chǎn)品制造部 第二步:標明執(zhí)行人 以獸藥采購流程為例 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 第三步:畫出流程的基本過程 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單, 增值稅發(fā)票 是是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單, 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)管理部 產(chǎn)品制造部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 第四步:標明時限 以獸藥采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員