過程和風險機遇的識別及應對措施評價表

1、風險和機遇的識別與應對措施表QR-6.1-01子過程過程風險和機遇風險和機遇應對措施評價理解組織及其環(huán)境組織環(huán)境過程國內(nèi)外法律法規(guī)、行業(yè)法律法規(guī)、 地方法規(guī)變化、指定專人負責收集國內(nèi)外、行業(yè)、地方法規(guī)有效國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化指定專人負責收集國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化情況有效理解相關(guān)方的需求和期望國內(nèi)原材料變化指定專人收集國內(nèi)原材料市場變化情況有效競爭對手搶奪市場提高客服人員業(yè)務能力有效過程方法整治環(huán)境關(guān)注國內(nèi)外政策，及時作出應對措施有效質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用總則領(lǐng)導作用過程顧客新要求最高領(lǐng)導者未能及時 了解情況客服人員及時收集客戶要求，及時匯報有效以顧客為關(guān)注焦點應對風險和機遇過程措施應對風險和機遇過程

2、風險應對措施不合理及時對風險應對措施進行評價有效基礎(chǔ)設(shè)施資源管理過程機械設(shè)備故障機械使用部門每天進行日常點檢有效過程運行環(huán)境機械設(shè)備漏油、空調(diào)漏水定期對機械設(shè)備、辦公設(shè)備進行保養(yǎng)有效監(jiān)視和測量設(shè)備量儀失效、未及時校驗定期點檢、及時送校有效知識知識收集利用不規(guī)范強化宣傳有效能力能力意識和溝通/信 息交流過程招聘的員工做事粗心大意加強招聘人員的培訓有效意識管理制度培訓未達到預期口標找出原因重新培訓有效溝通招聘的員工不符合崗位職責要求對員工進行培訓等、必要時重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息過程體系文件防潮、防燥措施沒有做好加強文件保管措施有效運行策劃和控制運行策劃和控制控制現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)新

3、產(chǎn)品時存在 工藝流程問題運行過程出問題環(huán)節(jié)重新策劃有效產(chǎn)品和服務的要求產(chǎn)品和服務的要求控制客戶要求未能及時收集客服人員及時收集客戶要求、及時匯報有效產(chǎn)品和服務的設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品和服務要求過程客戶要求未能及時收集客服人員及時收集客戶要求、及時匯報有效外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制外部提供的過程、產(chǎn) 品和服務的控制產(chǎn)品發(fā)貨后、客戶反映發(fā)現(xiàn)個別質(zhì) 量不達標退貨、必要時約談、甚至更換供應商有效外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制外部提供的過程、產(chǎn) 品和服務的控制供應商生產(chǎn)能力或生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)下降退貨、必要時約談、甚至更換供應商有效生產(chǎn)和服務提供的控制客戶突然破產(chǎn)或無音訊提前了解市場動態(tài)、出貨前購買信保有效標識

4、和可追溯性生產(chǎn)和服務提供的控制貨物從工廠運出途中、無法確保不 被轉(zhuǎn)移合同中加強控制風險條款有效顧客或外部供方的財產(chǎn)防潮、防燥措施沒有做好注意溫濕度監(jiān)控狀情況、及時應對有效產(chǎn)品防護發(fā)錯產(chǎn)品（型號錯、質(zhì)量不合格）加強倉庫人員培訓、減少出錯有效交付后的活動產(chǎn)品和服務的放行員工操作過程中不按規(guī)范流程執(zhí)行加強倉庫人員培訓、減少出錯有效不合格輸出的控制監(jiān)視、測量分析和評價總則測量儀器沒按時校檢、失效測量儀器及時外?；騼?nèi)校有效顧客滿意各種檢驗測試工作不達標加強檢驗人員培訓、減少出錯有效分析與評價未及時進行分析評價加強培訓、專人負責、定期檢查有效內(nèi)部審核持續(xù)改進過程未及時進行內(nèi)審、內(nèi)審走過場堅強培訓、管代跟進、合理安排時間有效管理評審未及時進行、管審走過場加強培訓、總經(jīng)理親自主持、積極討論、時間充分有效不合格和糾正措施未及時進行、分析不徹底、措