績效考核關鍵指標.xls

1、-7- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 1財務層面 1.1.提提高高凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)收收益益 2財務層面 1.1提高盈利水平凈資產(chǎn)收益率（凈利潤/平均所有者權益）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 3財務層面凈利潤率（凈利潤/銷售收入）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 4財務層面利潤總額目標達成率（實際完成利潤金

2、額/計劃實現(xiàn)利潤金額）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 5財務層面凈利潤目標達成率 （實際完成簡捷凈利潤金額/計劃實現(xiàn)稅后凈利潤金額 ）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 6財務層面凈利潤增長率本期凈利潤/上期凈利潤100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 7財務層面 1.1.1增加銷售收入銷售收入目標達成率實際完成銷售收入金額/計劃實現(xiàn)銷售收入金額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度 8財務

3、層面銷售收入增長率本期銷售收入/上期銷售收入100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度 9財務層面銷售毛利率（銷售收入-銷售成本）/銷售收入100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度 10財務層面 1.1.1.1增加產(chǎn)品的國內(nèi)銷售 收入 產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品的銷售收入 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度 11財務層面產(chǎn)品銷售回款率（產(chǎn)品銷售回款金額/產(chǎn)品訂單合同金額）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度

4、12財務層面 1.1.1.2增加出口產(chǎn)品的銷售 收入 出口產(chǎn)品銷售收入出口產(chǎn)品的銷售收入 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度 13財務層面出口產(chǎn)品銷售收入貢獻率（出口產(chǎn)品的銷售收入/銷售收入總數(shù)）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度 14財務層面 1.1.1.3增加其它業(yè)務營業(yè)收 入 其它業(yè)務營業(yè)收入公司其它業(yè)務營業(yè)收入 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 營銷事業(yè)群年度 15財務層面 1.1.2控制成本費用支出總成本費用超支率 實際發(fā)生的成本費用總額/計劃發(fā)生的成本費用總

5、額 100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司/各部 門 年度 16財務層面 1.1.2.1高效使用產(chǎn)品研發(fā)費 用 產(chǎn)品研發(fā)費用預算達成率（實際產(chǎn)品研發(fā)費/計劃產(chǎn)品研發(fā)費）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 17財務層面 產(chǎn)品研發(fā)費占產(chǎn)品銷售收入的比 率 （實際產(chǎn)品研發(fā)費/產(chǎn)品銷售收入）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 18財務層面 1.1.2.2控制和降低采購環(huán)節(jié) 的成本費用 材料采購總成本超支率 （各

6、種材料實際采購數(shù)量實際價格之和）/（各種材 料實際采購數(shù)量計劃價格之和）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 采購管理部 /采購業(yè)務 部/海外采 購部 年度 19財務層面單品采購成本超支率（單品實際采購成本/單品采購計劃成本）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 采購管理部 /采購業(yè)務 部/海外采 購部 年度 公共關系、宣傳成本 -8- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任

7、任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 20財務層面 1.1.2.3控制和降低生產(chǎn)環(huán)節(jié) 的成本費用 制造成本超支率（實際制造成本/計劃制造成本）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 年度 21財務層面單位產(chǎn)品成本超支率（實際單位產(chǎn)品成本/計劃單位產(chǎn)品成本）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 年度 22財務層面 1.1.2.4控制與降低儲存、物 流環(huán)節(jié)的成本費用 存貨損失率（存貨盤虧毀損金額/平均存貨余額）100% 目標值（）%，每

8、增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 儲運部年度 23財務層面存貨持有成本率 （倉儲費+保險費+折舊費+存貨資金成本+存貨損失等 ）/存貨平均余額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 儲運部年度 24財務層面運輸費用占比率（實際發(fā)生的運輸費用/主營業(yè)務收入）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 儲運部年度 25財務層面 1.1.2.5控制與降低銷售環(huán)節(jié) 的成本費用 銷售費用占比（實際發(fā)生的銷售費用/主營業(yè)務收入）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 銷售管理部年度 26

9、財務層面差旅費、交際應酬費占比 （實際發(fā)生的差旅費+交際應酬費）/主營業(yè)務收入 100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 27財務層面 1.1.2.6控制與降低其他成本 費用 管理費用超支率（實際發(fā)生管理費用/計劃管理費用）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 28財務層面管理費用占比（實際發(fā)生管理費用/主營業(yè)務收入）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 29財務層面職能部門辦公費用超支率（實際發(fā)生辦公費用/辦公費用預算額）100%-1 目標值（

10、）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 30財務層面財務費用超支率（實際發(fā)生財務費用/計劃財務費用）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 31財務層面財務費用占比（實際發(fā)生財務費用/主營業(yè)務收入）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 32財務層面稅收成本占比（實際發(fā)生的稅收成本/主營業(yè)務收入）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 33財務層面其他費用占比（實際發(fā)生的其他費用/主營業(yè)務收入）100% 目標值（）%，

11、每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 34財務層面 1.1.2.7控制專項費用專項費用超支率（實際發(fā)生專項費用/專項費用預算額）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 35財務層面 1.1.2.8控制人工成本費用人工成本總額超支率（實際發(fā)生人工成本/人工成本預算額）100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 36財務層面管理人員的人工成本降低率1-管理人員成本降低額/上期管理人員成本額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 各部門年度

12、 37財務層面職員的人工成本降低率1-職員成本降低額/上期職員成本額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 38財務層面職工的人工成本降低率1-職工成本降低額/上期職工成本額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 各部門年度 39財務層面 1.1.2.9控制設備成本費用設備成本購置費降低率1-設備購置費用/計劃購置設備費用100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 動力設備部 /各生產(chǎn)單 位 年度 -9- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KP

13、IKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 40財務層面設備維修成本降低率1-本期設備維修費用/上期購置設備維修費用100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 動力設備部 /各生產(chǎn)單 位 年度 41財務層面 1.1.2.10控制能源消耗單位產(chǎn)品耗能降低率1-當期單位產(chǎn)品能耗/上期單位產(chǎn)品能耗100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 生產(chǎn)管理部， 統(tǒng)計報表 動力設備部 /各生產(chǎn)單 位 年度 42財務層面 1.2增加投資收益投資收益目標達成率（實際完成

14、投資收益/計劃完現(xiàn)的投資收益）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 43財務層面資本市場投資收益率資本投資收益/資本投資額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 44財務層面項目投資收益率項目投資收益/項目投資額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核減增（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 45財務層面 1.2.1提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉率主營業(yè)務收入/平均資產(chǎn)總額 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 46財務層面 1.2.2提高

15、投資收益率投資回報率（實現(xiàn)的投資收益/投資總額）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 47財務層面 1.2.3提高資本周轉率營運資金周轉率銷售收入/（平均流動資產(chǎn)-平均流動負債） 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 48財務層面應收帳款周轉率銷售收入/應收帳款平均余額 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 49財務層面過期應收帳款比率（過期應收帳款/應收帳款總額）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 50財

16、務層面壞帳率（實際壞帳/應收帳款平均余額）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 投資管理部年度 51財務層面固定資產(chǎn)周轉率主營業(yè)務收入/固定資產(chǎn)余額 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 52財務層面 1.3控制合理的財務結構資產(chǎn)負債率（負債/資產(chǎn)）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 53財務層面凈現(xiàn)金流凈現(xiàn)金流 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 54財務層面流動比率流動資產(chǎn)/流動負債 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，

17、財務 報表 公司年度 55財務層面速動比率流動資產(chǎn)/平均流動負債 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 56財務層面產(chǎn)權比率（負債總額/股東權益）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 57財務層面利息保障倍數(shù)息稅前利潤/利息費用 目標值（）倍，每增減（）倍 ，考核增減（）分 會計部，財務 報表 公司年度 58客戶層面 2.2.滿滿足足客客戶戶需需求求，獲獲取取市市場場價價 值值 年度 59客戶層面 2.1提高市場份額新增市場占有率新增市場占有率 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷

18、售管理部年度 60客戶層面總體市場占有率總體市場占有率 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 -10- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 61客戶層面新客戶開發(fā)數(shù)量新爭取的符合條件的客戶數(shù)量合計 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 62客戶層面 2.2提高客戶滿意度客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查問卷得分平均值 目標值（），每增減

19、（），考 核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 63客戶層面 2.2.1提高產(chǎn)品鋪貨能力產(chǎn)品鋪貨完成率完成鋪貨點/計劃鋪貨點100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 64客戶層面 2.2.2提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量驗收合格率（驗收合格的產(chǎn)品數(shù)量/全部交付的產(chǎn)品數(shù)量）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，統(tǒng)計 報表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 /品管部 年度 65客戶層面產(chǎn)品退貨率（退貨的產(chǎn)品數(shù)量/全部交付的產(chǎn)品數(shù)量）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部/銷售 管理部，

20、統(tǒng)計 報表 生產(chǎn)管理部 /本部工廠/ 其他分公司 /品管部 年度 66客戶層面 2.2.3提高客戶服務水平客戶投訴次數(shù)有效客戶投訴次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 營養(yǎng)部，統(tǒng)計 報表 銷售管理部年度 67客戶層面客戶意見及時反饋率 在標準時間內(nèi)反饋客戶意見的次數(shù)/總共需要反饋的次 數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 營養(yǎng)部，統(tǒng)計 報表 銷售管理部年度 68客戶層面客戶滿意度調(diào)查次數(shù)開展客戶滿意度調(diào)查的次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 營養(yǎng)部，統(tǒng)計 報表 銷售管理部年度 69客戶層面客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量客戶滿意度調(diào)查評價得分平均值 目標值（

21、）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 辦公室，評價 表 銷售管理部年度 70客戶層面客戶檔案資料完備率已具備的客戶資料項目/應具備的客戶資料項目100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 客戶檔案 銷售管理部年度 71客戶層面 2.2.4提高利益相關者滿意度年度 72客戶層面 2.2.4.1提高政府滿意度獲得社會獎項數(shù)量政府、社團、行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的各類榮譽獎項統(tǒng)計 每獲得（）個/項，考核增加 （）分 總裁辦，統(tǒng)計 資料 對外事務部年度 73客戶層面 2.2.4.2提高社會滿意度獲得的榮譽稱號數(shù)量政府評優(yōu)中獲得的獎項、試點等榮譽稱號統(tǒng)計 每獲得（）個/項，考核增加 （）分

22、 總裁辦，統(tǒng)計 資料 對外事務部年度 74客戶層面 2.2.4.3提高銀行滿意度貸款到期還款率實際還貸金額/到期應還貸款金額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 75客戶層面 2.3建立良好的企業(yè)品牌形象年度 76客戶層面 2.3.1提高品牌認知品牌認知度調(diào)查問卷得分平均值 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 品牌管理部， 調(diào)查報告 品牌管理部 /網(wǎng)絡媒體 部/廣告策 劃部 年度 77客戶層面品牌美譽度調(diào)查問卷得分平均值 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 品牌管理部， 調(diào)查報告 品牌管理部 /網(wǎng)絡媒體 部/廣告策 劃部 年

23、度 78客戶層面 2.3.2加強公共關系的協(xié)調(diào)公共關系活動數(shù)量公共關系活動的次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 營銷事業(yè)群， 統(tǒng)計資料 企劃部年度 79客戶層面公共關系活動質(zhì)量調(diào)查問卷得分平均值 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 營銷事業(yè)群， 統(tǒng)計資料 企劃部年度 -11- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 80客戶層面外部關系評估結果政府、客戶、社區(qū)組織關系等的評估結果外部關系反饋

24、/調(diào)查 企管部，調(diào)查 報告 對外事務部 /銷售管理 部 年度 81客戶層面 2.3.3提高危機處理能力公司負面報道的收集整理數(shù)量當期未收集整理的重大負面報道數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 對外事務部， 工作記錄 對外事務部年度 82客戶層面公司負面報道的漏報數(shù)量當期未被發(fā)現(xiàn)的重大負面報道數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 對外事務部， 工作記錄 對外事務部年度 83客戶層面危機事件處理的及時性第一時間發(fā)現(xiàn)危機事件的次數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 對外事務部， 工作記錄 對外事務部年度 84客戶層面危機事件處理的有效性參與并妥善處理危機事件的次數(shù) 目標值（

25、），每增減（），考 核增減（）分 對外事務部， 工作報告 對外事務部年度 85 內(nèi)部運營 層面 3.3.改改善善內(nèi)內(nèi)部部管管理理，提提高高運運營營效效 能能 年度 86 內(nèi)部運營 層面 3.1提高戰(zhàn)略管理水平年度 87 內(nèi)部運營 層面 3.1.1提高戰(zhàn)略分析能力戰(zhàn)略分析報告的及時性戰(zhàn)略分析報告提交延遲時間 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 88 內(nèi)部運營 層面 戰(zhàn)略分析報告的準確性戰(zhàn)略分析報告評估結果 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，戰(zhàn)略 分析報告評估 記錄 企管部年度 89 內(nèi)部運營 層面 3.1.2提高戰(zhàn)略規(guī)劃能力戰(zhàn)略規(guī)劃報告的及時性

26、戰(zhàn)略規(guī)劃報告提交延遲時間 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 90 內(nèi)部運營 層面 戰(zhàn)略規(guī)劃報告的質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃報告評估結果 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，戰(zhàn)略 規(guī)劃報告評估 記錄 企管部年度 91 內(nèi)部運營 層面 公司戰(zhàn)略目標行動計劃完成率 公司戰(zhàn)略目標行動計劃完成項目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標行動 計劃總項目數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 92 內(nèi)部運營 層面 3.2提高運營管理水平年度 93 內(nèi)部運營 層面 3.2.1提高經(jīng)營計劃的編制水 平 經(jīng)營計劃編制的及時性經(jīng)營計劃編制提交延遲時間

27、 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 94 內(nèi)部運營 層面 經(jīng)營指標編制的準確率實際發(fā)生數(shù)/計劃指標100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，經(jīng)營 計劃、相關報 表、賬目 企管部年度 95 內(nèi)部運營 層面 經(jīng)營計劃制定/調(diào)整按時開展和 完成率 按時開展并完成經(jīng)營計劃制定，調(diào)整的次數(shù)/按規(guī)定應 開展的經(jīng)營計劃制定和調(diào)整次數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 經(jīng)營計劃及調(diào) 整報告 企管部年度 96 內(nèi)部運營 層面 經(jīng)營計劃完成率實際完成的進度/計劃完成的進度100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，

28、經(jīng)營 計劃執(zhí)行記錄 企管部年度 97 內(nèi)部運營 層面 3.2.2經(jīng)營分析管理水平經(jīng)營分析報告的及時性 當期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成統(tǒng)計分析報告而延遲的天 數(shù) 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，經(jīng)營 分析報告評估 記錄 企管部年度 98 內(nèi)部運營 層面 經(jīng)營分析報告的質(zhì)量經(jīng)營分析報告評估結果 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，經(jīng)營 分析報告評估 記錄 企管部年度 -12- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周

29、期期（ 建建議議） 99 內(nèi)部運營 層面 組織各部門擬定年度計劃的及時 性 延遲時間 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 企管部，經(jīng)營 計劃執(zhí)行記錄 企管部年度 100 內(nèi)部運營 層面 3.2.3建立并持續(xù)改善公司流 程和制度 違反流程和制度的次數(shù)當期違反流程和制度的次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 企管部，經(jīng)營 計劃執(zhí)行記錄 企管部年度 101 內(nèi)部運營 層面 流程和制度改進計劃完成率流程和制度改進數(shù)/流程和制度改進計劃總量100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 102 內(nèi)部運營 層面 3.2.4提高管理體系標準化管 理工

30、作 標準化檢查覆蓋率標準化檢查實際完成數(shù)/計劃數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 103 內(nèi)部運營 層面 標準化體系修訂完成率標準化體系修訂實際完成數(shù)/計劃數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 104 內(nèi)部運營 層面 流程優(yōu)化完成率流程優(yōu)化實際完成數(shù)/計劃數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 105 內(nèi)部運營 層面 企業(yè)標準化體系的有效性企業(yè)標準化體系的有效評估結果 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 企管部，企業(yè) 標準化體系的 有

31、效性評估記 錄 企管部年度 106 內(nèi)部運營 層面 企業(yè)標準化體系推進計劃完成率實際完成的進度/計劃完成的進度100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，企業(yè) 標準化體系進 度報告 企管部年度 107 內(nèi)部運營 層面 標準化宣貫計劃完成率實際宣貫次數(shù)/宣貫計劃數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 108 內(nèi)部運營 層面 企業(yè)標準執(zhí)行檢查完成率實際檢查次數(shù)/檢查計劃數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 109 內(nèi)部運營 層面 標準化文件資料管理及時、正確 率 （1-未及時更

32、新文件資料數(shù)量/文件資料總數(shù)）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 110 內(nèi)部運營 層面 3.2.5提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理水平統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集準確率（1-查出有誤的文件資料數(shù)量/文件資料總數(shù)）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，工作 紀錄 企管部年度 111 內(nèi)部運營 層面 統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集及時性（1-未按時收集次數(shù)/收集總次數(shù)）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 112 內(nèi)部運營 層面 統(tǒng)計數(shù)據(jù)差錯次數(shù)當期統(tǒng)計數(shù)據(jù)差錯次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分

33、 企管部，統(tǒng)計 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 113 內(nèi)部運營 層面 日常統(tǒng)計的準確性日常統(tǒng)計工作中出現(xiàn)的差錯次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 114 內(nèi)部運營 層面 綜合統(tǒng)計準確率1-當期綜合統(tǒng)計的失真數(shù)據(jù)/統(tǒng)計總數(shù)據(jù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 115 內(nèi)部運營 層面 公司統(tǒng)計任務完成的及時性當期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)計任務而延遲的天數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 企管部，統(tǒng)計 數(shù)據(jù)收集記錄 企管部年度 116 內(nèi)部運營 層面 3.3提高資本運作水平年度 1

34、17 內(nèi)部運營 層面 3.3.1提高融資管理水平銀行信貸融資額達成率實際融資額/計劃融資額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 118 內(nèi)部運營 層面 融資計劃達成率實際融資額/計劃融資額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 119 內(nèi)部運營 層面 其他融資渠道融資額達成率實際融資額/計劃融資額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 會計部年度 -13- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式

35、/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 120 內(nèi)部運營 層面 3.3.2提高投資管理水平年度 121 內(nèi)部運營 層面 3.3.2.1加強投資計劃管理投資計劃完成率實際投資額/計劃投資額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 財務部，財務 報表 投資管理部年度 122 內(nèi)部運營 層面 項目立項成功率被批準立項的項目數(shù)/提出立項申請的項目總數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 投資管理部， 立項申請審批 意見 投資管理部年度 123 內(nèi)部運營 層面 投資可行性報告質(zhì)量項目投資可行性分析報

36、告評估結果 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 投資管理部， 項目投資可行 性分析報告評 估記錄 投資管理部年度 124 內(nèi)部運營 層面 投資可行性分析報告的水平投資分析報告評價得分平均值 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 財務部，財務 報表 投資管理部年度 125 內(nèi)部運營 層面 投資可行性報告的準確率預算提交延遲天數(shù) 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 投資管理部， 投資可行性報 告評估記錄 投資管理部年度 126 內(nèi)部運營 層面 3.3.2.2加強證券事務管理對外信息披露的及時性對外信息披露延遲天數(shù) 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 財務部，財務 報表 投

37、資管理部年度 127 內(nèi)部運營 層面 對外信息披露的出錯數(shù)當期對外信息披露的出錯數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 財務部，財務 報表 投資管理部年度 128 內(nèi)部運營 層面 證券市場分析報告的及時性當期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完成分析報告而延遲的天數(shù) 目標值（）天，每延遲一天， 減少（）分 投資管理部， 證券市場分析 報告評估記錄 投資管理部年度 129 內(nèi)部運營 層面 證券市場分析報告質(zhì)量證券市場分析報告評估結果 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 投資管理部， 證券市場分析 報告評估記錄 投資管理部年度 130 內(nèi)部運營 層面 3.4提高市場運作水平年度 131 內(nèi)部運營 層

38、面 3.4.1提高市場洞察力市場調(diào)研計劃完成率 實際完成的市場調(diào)研次數(shù)（進度）/計劃完成的市場調(diào) 研次數(shù)（進度）100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 企劃部，統(tǒng)計 報表 企劃部年度 132 內(nèi)部運營 層面 市場調(diào)研報告質(zhì)量市場調(diào)研報告評價得分平均值 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 企劃部，統(tǒng)計 報表 企劃部年度 133 內(nèi)部運營 層面 3.4.2加強經(jīng)銷商管理經(jīng)銷商拜訪任務完成率完成經(jīng)銷商拜訪人次/計劃完成經(jīng)銷商拜訪人次100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 134 內(nèi)部運營 層面 經(jīng)銷商考核完成率完成經(jīng)銷

39、商考核數(shù)/計劃完成經(jīng)銷商考核數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 135 內(nèi)部運營 層面 不良經(jīng)銷商淘汰率淘汰不良經(jīng)銷商個數(shù)/經(jīng)銷商總數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 136 內(nèi)部運營 層面 對經(jīng)銷商不良行為的發(fā)現(xiàn)、處理 數(shù) 對經(jīng)銷商不良行為的發(fā)現(xiàn)、處理數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 137 內(nèi)部運營 層面 經(jīng)銷商反饋響應率 當期解決的經(jīng)銷商反映的問題/當期經(jīng)銷商反映問題總 數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分

40、 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部年度 138 內(nèi)部運營 層面 3.4.3加強營銷推廣活動營銷推廣活動計劃執(zhí)行率 已完成營銷推廣活動數(shù)量/計劃完成營銷推廣活動數(shù)量 100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部/企 劃部 年度 -14- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 139 內(nèi)部運營 層面 營銷推廣活動執(zhí)行效果營銷推廣活動效果調(diào)查結果 目標值（），每增

41、減（），考 核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部/企 劃部 年度 140 內(nèi)部運營 層面 3.4.4加強客戶管理能力客戶資料收集整理完成率實際評估數(shù)量/計劃評估數(shù)量100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部/企 劃部 年度 141 內(nèi)部運營 層面 新客戶開發(fā)完成率新增客戶數(shù)量/新客戶計劃開發(fā)數(shù)量100% 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部/企 劃部 年度 142 內(nèi)部運營 層面 客戶跟蹤電訪率客戶跟蹤電訪數(shù)/計劃電訪客戶數(shù)量100% 目標值（）分，每增減（）分

42、 ，考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部 年度 143 內(nèi)部運營 層面 客戶服務中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的 及時傳遞 （客戶服務中發(fā)現(xiàn)的重要問題數(shù)延誤重要問題反饋 的次數(shù)）/重要問題數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 工作記錄 銷售管理部 /營養(yǎng)部 年度 144 內(nèi)部運營 層面 3.4.5加強營銷隊伍管理營銷人員離職率離職營銷人員數(shù)量/營銷人員總數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 工作記錄 銷售管理部 /營養(yǎng)部 年度 145 內(nèi)部運營 層面 優(yōu)秀營銷人員提升率提升優(yōu)秀營銷人員數(shù)量/營銷人員總數(shù)100% 目

43、標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 工作記錄 銷售管理部 /營養(yǎng)部 年度 146 內(nèi)部運營 層面 3.4.6加強營銷品管理消費者對營銷品的喜好度消費者對營銷品喜好度的調(diào)查結果 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 銷售管理部， 調(diào)查問卷 銷售管理部 /營養(yǎng)部 年度 147 內(nèi)部運營 層面 營銷品的到位度營銷物品到位量/營銷物品計劃到位量100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部/企 劃部 年度 148 內(nèi)部運營 層面 3.4.7加強營銷推廣活動營銷推廣活動計劃執(zhí)行率已開展活動/計劃開展的活動100% 目標值

44、（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部/企 劃部 年度 149 內(nèi)部運營 層面 營銷推廣活動執(zhí)行效果營銷推廣活動執(zhí)行效果評估 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 銷售管理部， 統(tǒng)計報表 銷售管理部 /營養(yǎng)部/企 劃部 年度 150 內(nèi)部運營 層面 3.5提高新技術、新產(chǎn)品研發(fā) 及應用水平 151 內(nèi)部運營 層面 3.5.1新技術引進及應用新技術、新工藝引進數(shù)量新技術、新工藝在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的引進和應用數(shù)量 目標值（）項，每增減（）項 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 152 內(nèi)部運營

45、層面 新技術、新工藝應用質(zhì)量 新技術、新工藝在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的引進和應用效果評 價得分的平均值 目標值（）項，每增減（）項 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 153 內(nèi)部運營 層面 3.5.2新技術/新產(chǎn)品項目開發(fā) 新技術、新產(chǎn)品項目立項數(shù)量新技術/產(chǎn)品項目立項數(shù)量 目標值（）項，每增減（）項 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 154 內(nèi)部運營 層面 新技術、新產(chǎn)品項目開發(fā)計劃完 成率 已完成的項目開發(fā)工作項數(shù)（進度）/計劃完成的項目 開發(fā)工作總項數(shù)（進度）100% 目標值（）%，每增

46、減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 155 內(nèi)部運營 層面 專利數(shù)量獲得省部級以上專利數(shù)量 目標值（）項，每增減（）項 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 -15- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 156 內(nèi)部運營 層面 產(chǎn)品二次開發(fā)項目完成率二次開發(fā)項目實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)100% 目標值

47、（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 157 內(nèi)部運營 層面 生產(chǎn)工藝改良次數(shù)生產(chǎn)工藝改良次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 158 內(nèi)部運營 層面 產(chǎn)品原輔料開發(fā)次數(shù)產(chǎn)品原輔料開發(fā)次數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 159 內(nèi)部運營 層面 產(chǎn)品技術標準修制定數(shù)產(chǎn)品技術標準修制定數(shù) 目標值（）次，每增減（）次 ，考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研

48、發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 160 內(nèi)部運營 層面 3.6提高產(chǎn)品質(zhì)量控制能力 161 內(nèi)部運營 層面 3.6.1提高質(zhì)量法規(guī)體系建設 能力 國家質(zhì)量法規(guī)更新及時性未及時更新國家質(zhì)量法規(guī)數(shù)量 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 162 內(nèi)部運營 層面 公司質(zhì)量管理體系修訂完成率公司質(zhì)量管理體系修訂實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 163 內(nèi)部運營 層面 3.6.2提高品質(zhì)檢測能力

49、實驗室的檢測能力通過國家實驗室體系認證 通過，增（）分；未通過，減 （）分 品管部，工作 記錄 品管部年度 164 內(nèi)部運營 層面 過程品管員培訓考試通過率 過程品管員考試通過人員/參加過程品管培訓人員 100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部年度 165 內(nèi)部運營 層面 實驗室儀器故障率實驗室儀器出現(xiàn)故障的次數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部年度 166 內(nèi)部運營 層面 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝檢查完成率 完成生產(chǎn)現(xiàn)場工藝檢查次數(shù)/計劃完生產(chǎn)工藝檢查次數(shù) 100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作

50、記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 167 內(nèi)部運營 層面 體系內(nèi)審自查完成率體系內(nèi)自審完成次數(shù)/計劃完成次數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 168 內(nèi)部運營 層面 質(zhì)量活動完成率質(zhì)量活動完成次數(shù)/計劃完成次數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 169 內(nèi)部運營 層面 質(zhì)量問題跟蹤及時率質(zhì)量問題跟蹤處理數(shù)/發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 170 內(nèi)部運營 層面 3.6.3提

51、高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品抽檢合格率產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 171 內(nèi)部運營 層面 批量性錯誤次數(shù)發(fā)現(xiàn)批量性錯誤次數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 172 內(nèi)部運營 層面 產(chǎn)品批次合格率產(chǎn)品批次合格次數(shù)/產(chǎn)品總批次100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 173 內(nèi)部運營 層面 工藝事故發(fā)生次數(shù)工藝事故發(fā)生次數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生

52、產(chǎn)單位 年度 174 內(nèi)部運營 層面 產(chǎn)品認證完成率產(chǎn)品認證完成數(shù)/計劃完成產(chǎn)品認證數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，工作 記錄 品管部/各 生產(chǎn)單位 年度 -16- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議） 175 內(nèi)部運營 層面 產(chǎn)品質(zhì)量認證通過率通過認證的產(chǎn)品數(shù)/參加認證的產(chǎn)品數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部

53、 /飲料研發(fā) 部 年度 176 內(nèi)部運營 層面 產(chǎn)品質(zhì)量改進項目完成率產(chǎn)品質(zhì)量改進項目完成數(shù)/計劃完成數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 統(tǒng)計報表 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 177 內(nèi)部運營 層面 3.6.4提高包裝質(zhì)量包裝評審達成率 在規(guī)定時間內(nèi)完成的包裝評審的個數(shù)/接收包裝評審的 個數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 乳品研發(fā)部/ 飲料研發(fā)部， 包裝評審稿 乳品研發(fā)部 /飲料研發(fā) 部 年度 178 內(nèi)部運營 層面 3.7提高供應鏈管理水平 179 內(nèi)部運營 層面 3.7.1提高采購及供應商管理 水平 采購周期

54、從供應商接收到采購物品的日期-向供應商達成采購訂 單的時間 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 180 內(nèi)部運營 層面 3.7.1.1提高采購及時性、準 確性 物料采購計劃提交及時性物料采購計劃提交延遲天數(shù) 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 各業(yè)務部門年度 181 內(nèi)部運營 層面 采購訂單延誤率 未按訂單時間送達的采購訂單數(shù)量/采購訂單總數(shù) 100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 182 內(nèi)部運營 層面 ERP采購訂單出錯率出

55、錯的ERP采購訂單數(shù)量/采購訂單的總數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 183 內(nèi)部運營 層面 供應商實際送貨量與采購訂單量 的平均差異率 實際送貨量/采購訂單量100%-1 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 184 內(nèi)部運營 層面 采購完成的及時性采購物料到貨時間-采購物料計劃到貨時間 目標值（），每增減（），考 核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 185 內(nèi)部運營 層面 采購計劃按時完成率按時達成的采購量/

56、采購業(yè)務總量100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 186 內(nèi)部運營 層面 3.7.1.2提高采購管理質(zhì)量采購審計出錯人次采購審計出錯人次 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 采購管理部/ 審計部，審計 報告 采購管理部 /采購業(yè)務 部/海外采 購部 年度 187 內(nèi)部運營 層面 采購計劃成本和實際成本差異率實際發(fā)生的采購成本/采購計劃成本100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，財務 報表 采購管理部 /采購業(yè)務 部/海外采 購部 年度 188 內(nèi)部運營 層面 供應鏈問題的延誤解決率 未

57、得到及時解決的供應鏈問題個數(shù)/供應鏈問題總數(shù) 100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 189 內(nèi)部運營 層面 3.7.1.3提高采購物料質(zhì)量物料質(zhì)檢合格率抽檢合格的物料件數(shù)/抽檢的物料總件數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 品管部，統(tǒng)計 報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 -17- 關關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標庫庫 編編號號維維度度關關鍵鍵成成功功因因素素KPIKPI指指標標計計算算公公式式/ /定定義義考考核核標標準準 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源 （參參考考） 責責任任主主體體 考考核核周周期期（ 建建議議

58、） 190 內(nèi)部運營 層面 3.7.1.4加強采購供應商管理新供應商開發(fā)率新供應商的開發(fā)數(shù)量/原有供應商數(shù)量100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 191 內(nèi)部運營 層面 供應商檔案完整率完整的供應商檔案數(shù)/現(xiàn)有供應商數(shù)量100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 192 內(nèi)部運營 層面 供應商評審工作的質(zhì)量供應商評審工作的評價得分平均值 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 采購管理部， 統(tǒng)計報表 采購業(yè)務部 /海外采購 部 年度 193 內(nèi)

59、部運營 層面 供應商滿意度供應商對公司的評價 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 采購管理部， 調(diào)查問卷 采購管理部 /采購業(yè)務 部/海外采 購部 年度 194 內(nèi)部運營 層面 3.7.2提高倉儲管理水平貨品出入庫操作出錯率 貨品出入庫操作的出錯次數(shù)/貨品出入庫操作總次數(shù) 100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 儲運部，統(tǒng)計 報表 儲運部年度 195 內(nèi)部運營 層面 倉儲產(chǎn)品損壞率倉儲產(chǎn)品損壞件數(shù)/倉儲產(chǎn)品總件數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 儲運部，統(tǒng)計 報表 儲運部年度 196 內(nèi)部運營 層面 物料搬運過程中的損壞率物料搬運損壞件數(shù)/搬運總件數(shù)100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 儲運部，統(tǒng)計 報表 儲運部年度 197 內(nèi)部運營 層面 倉庫環(huán)境達標率倉庫環(huán)境檢查得分 目標值（）分，每增減（）分 ，考核增減（）分 儲運部，統(tǒng)計 報表 儲運部年度 198 內(nèi)部運營 層面 倉庫盤點帳實相符率倉庫物品盤點帳實相符總額/倉庫物品總額100% 目標值（）%，每增減（）%， 考核增減（）分 會計部，統(tǒng)計 報表 儲運部年度 199 內(nèi)部運營 層面 存貨周轉率產(chǎn)品銷售成本/（期初存貨+期末存貨）/2100% 目標值（）