設備物資的自查報告.doc

1、設備物資的自查報告設備物資的自查報告根據(jù)xxx（股份）公司效能監(jiān)察工作要求和集團公司反腐倡廉工作會議精神，進一步加強工程項目的監(jiān)管，增強經營風險防范能力，開展工程項目管理專項監(jiān)察特制訂的工作方案，我xxx項目部機電物資部積極展開關于設備物資管理自查自糾工作，以下是具體內容和結果：一、設備和物資采購（含甲方委托采購的物資）程序規(guī)范性。按照項目部工程施工設備物資管理要求，我機電物資部嚴格、規(guī)范執(zhí)行設備物資采購程序，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采購風險。為規(guī)范設備物資采購程序，我機電物資部制定了嚴格的設備物資采購流程，分別有自購物資采購及驗收入庫流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程、機電物資招標流程、機電物資

2、詢價流程、機電物資零星采購實施流程、機電物資合格供應商評價流程共計6個操作流程。切實做到設備物資采購價格公道合理、質量有保證、及時到位無延期。為避免出現(xiàn)采購物資差錯，我機電物資部會在采購前嚴格審查核實具體的設備物資型號、數(shù)量及質量要求，避免因上述問題而帶來的不必要的經濟損失，進一步規(guī)范采購程序。二、按施工進度和合同要求及時編制設備和物資采購計劃的情況。按照項目部工程施工設備物資需求，我機電物資部嚴格執(zhí)行相關機電物資風險控制流程，做到一切采購有計劃先備案，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風險，規(guī)范進行設備物資采購。根據(jù)項目部工程進度實際情況，按照不同的類別分別制定詳細的風險控制流程。分別有年度設備采購計劃制定

3、流程、自購物資年度計劃制定流程 、自購物資季度計劃制定流程、自購物資月度計劃制定流程、機電物資計劃外采購申請流程共4個具體操作流程。按照不同的要求，根據(jù)項目部總體規(guī)劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設備物資需求計劃，嚴格按照預先制定好的安排好設備物資采購工作，程序規(guī)范零差錯。除年度、季度、月度等宏觀計劃外，根據(jù)項目部的具體工程施工作業(yè)月、周計劃安排，各施工作業(yè)部位應提前向機電物資部提交審批通過的所需施工相關設備物資需求計劃。機電物資部根據(jù)各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進行采購計劃的制定。截至到20年5月，我機電物資部設備和物資采購計劃編制完成度達到100%，切實做到有計劃可依，有計劃

4、可行。三、大額設備和大宗物資采購招標工作執(zhí)行情況。對于大額設備和大宗物資的采購招標工作，我機電物資部嚴格按照先由施工作業(yè)部位提交設備物資需求計劃，工程技術管理部審批、項目部總工程師審批、項目部負責人審批簽字，再由我部門報送后方公司審核。大額設備和大宗物資的招標工作十分重要，我部嚴格按照機電物資詢價流程、機電物資招標流程、機電物資合格供應商評價流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程程序執(zhí)行。我項目部采購的所有大額設備和大宗物資均有合理的執(zhí)行程序，未出現(xiàn)任何應招標為招標的違反規(guī)定的采購事件發(fā)生，并順利完成包括xx拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機等在內的大型設備采購。四、20年xx月前項目部物資材料采購總體情況。

5、截至到20年xx月，項目部物資采購主材總體情況如下： 鋼筋（螺紋鋼）xx噸，共計xx元；散裝水泥（P.o42.5）xx噸，共計xx元；袋裝水泥（P.o42./32.5）xx噸，共計xx元；粉煤灰（級）xx噸，共計xx元；砂（中砂）xx/m3，共計xx元；碎石（520mm）xx/m3，共計xx元；碎石（2040mm）xx/m3，共計xx元；砼外加劑（xc-100/KTPcA）xx噸，共計xx元。此外，還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保溫材料、周轉材料等其他材料?？傮w來說，從開工至今，我機電物資部較好的完成了項目部下達的所以物資材料采購任務。五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。1、做好物資入庫

6、驗收，抓好數(shù)量質量關。物資到庫后，必須經過物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規(guī)格，驗數(shù)量。并要求物資管理員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確并在規(guī)定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎。2、嚴格原材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時、嚴格檢查領貨手續(xù)，防止不合理的領用，嚴格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執(zhí)行“先進先出”的原則。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。3、做到賬、單、物三相

7、符。建立健全倉庫保管體系，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲治理的基礎。（1）賬單的運行：物資驗收完畢，應根據(jù)驗收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額、存放地點逐項計入物資明細臺帳上。（2）合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性，加強過程監(jiān)控。（3）充分發(fā)揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。六、物資材料消耗情況初略分析。對于所有進場的物資材料，我們均嚴格按照制定相關管理程序進行管理。主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余鋼筋量清點，數(shù)量達標，即可認為鋼筋的消耗屬于正常，未出現(xiàn)偷工減料和浪費的情況；散裝水泥主要是控制好進出庫的量和規(guī)范調整量的記錄，避免出現(xiàn)規(guī)定范圍外的損耗；袋裝水泥除正常的使用外會有因防水防潮不到位而導致的結塊等問題出現(xiàn)而產生的額外損耗，根據(jù)相關的管理規(guī)定進行處理；粉煤灰理論上不存在砼正常生產外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不穩(wěn)定，減少因含水率過大造成的不必要虧損；碎石控制好除砼生產外的出