萬科部門績效考核表

1、萬科績效指標(biāo) 項目拓展部：關(guān)鍵績效指標(biāo)： 新項目獲取率 前期事務(wù)完成率 法律事務(wù)失誤率 土地儲備面積 年土地 儲備增長量適用績效指標(biāo)：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報告、城市地圖、市場研究報告 年市場調(diào)研 成果數(shù)設(shè)計部：預(yù)算管理：1、項目責(zé)任成本管理：成本降低率、設(shè)計變更比率2、資金計劃管理：完成率、準(zhǔn)確率 計劃管理： 為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細(xì)拆分個人工作三級計劃， 業(yè)務(wù)管理：1、 對設(shè)計乙方的管理和選擇：A. 重點(diǎn)考察設(shè)計單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系， ；B. 多方面合作琳選合適設(shè)計方，為新項目積聚優(yōu)良的設(shè)計單位；C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計方，以保證我司的設(shè)計

2、思想得以貫徹 2、設(shè)計成本控制：A. 把設(shè)計費(fèi)成本盡量控制在目標(biāo)成本之內(nèi)；B. 在設(shè)計中盡量使成本合理化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化， 降低成本； 交房標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)化；在前期設(shè)計 中貫徹合理使用成本的概念部門管理：1、團(tuán)隊建設(shè)2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開發(fā) 成本部： 關(guān)鍵績效指標(biāo)：目標(biāo)成本控制率： -1.5%-1.5% 工程部：1.1 管理目標(biāo)1.1.1 技術(shù)管理指標(biāo)建立技術(shù)管理平臺， 歸納、整理、完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 全面推廣、 落實(shí)“結(jié) 構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引”；進(jìn)一步擴(kuò)展優(yōu)化范圍，如對建筑、機(jī)電方案等進(jìn)行優(yōu)化。配合設(shè)計部， 修訂設(shè)計任務(wù)書結(jié)構(gòu)部分， 提前控制相關(guān)專業(yè)設(shè)計質(zhì)量；加強(qiáng)審圖環(huán)節(jié)強(qiáng)化執(zhí)行法

3、規(guī)、規(guī) 范以及標(biāo)準(zhǔn)的意識；考察、研究、試用和推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時完成工程質(zhì)量 問題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2 項目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)要求， 全面執(zhí)行集團(tuán)及上海公司制度要求， 發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防 措施； 統(tǒng)一現(xiàn)場形象， 所有項目現(xiàn)場達(dá)到上海市安全文明施工標(biāo)化工地標(biāo)準(zhǔn)，為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理評價體系，杜絕系統(tǒng)性偏差每月按計劃對各項目進(jìn)行工程管理檢查， 提出現(xiàn)場存在的問題； 根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行定量評分 和三個單項評比，并及時發(fā)出檢查報告， 要求一周內(nèi)完成整改回復(fù)；督促、 跟蹤整改落實(shí)情 況，在下次工程檢查時進(jìn)行整改復(fù)查（實(shí)際為抽查）

4、 ；完成每月工程檢查管理綜述，并組織 召開工程系統(tǒng)月例會， 綜合評述工程管理狀況， 提出工程管理重點(diǎn)； 督促各項目按時完成對 總包、監(jiān)理進(jìn)行月度考核，促進(jìn)監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平；1.1.4 ISO9001 質(zhì)量體系指標(biāo)建立自我診斷、持續(xù)改進(jìn)和健全開放的工程管理體系。1.1.5 專業(yè)培訓(xùn)和案例庫加強(qiáng)萬科價值觀、客戶理念、 質(zhì)量意識的培訓(xùn)，組織專業(yè)培訓(xùn)。組織參加集團(tuán)組織的 專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程，案例具有針對性。1.1.6 團(tuán)隊建設(shè)部門人員分工明確；結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計劃。1.2 質(zhì)量目標(biāo)包括工作質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量和安全文明1.2.1 竣工項目質(zhì)量合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率 10

5、0%，杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群 訴。1.2.2 統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標(biāo)準(zhǔn)。1.2.3 滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園洋房 0.6% ，多層、小高層、高層 0.4%； 外墻、門窗滲漏：統(tǒng)一為 1.4%；廚房、衛(wèi)生間滲漏：統(tǒng)一為 0.4%1.2.4 投訴率（精裝修、門窗、安裝工程） 5%1.2.5 工程質(zhì)量保修月及時處理率 85%以上，維修一次成功率 100%項目主管季度考核表格員工年季度經(jīng)理侯正華分類拆分項1代碼拆分項2代碼分制權(quán)重得分評分方式評分者評分原則項目控制（70%計劃管理（25）AA類計劃完成A110010%統(tǒng)計總辦統(tǒng)計每項扣10分。導(dǎo)致

6、其他部門未完成計劃的, 每項扣5分。因其他部門導(dǎo)致，不扣分。僅針對該項目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。其他計劃完成A21005%統(tǒng)計部門秘書 統(tǒng)計計劃偏移量A31005%統(tǒng)計總辦統(tǒng)計該考核季度各月的偏移量平均值，為其得分 。含該項目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。計劃編制A41005%統(tǒng)計部門秘書 統(tǒng)計導(dǎo)致其他部門未完成項，如果未在本人計劃 中體現(xiàn)，每項扣10分設(shè)計費(fèi)用控制A51000%統(tǒng)計部門秘書 統(tǒng)計暫不考核小計AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%難度系數(shù)1.2日常工作 完成（10）B各類報表B11003%統(tǒng)計部門秘書 統(tǒng)計按時完成各類報表。每遲交一次（1個工作日 以上）扣5分。含：月度計劃及

7、評估、資金計 劃、項目進(jìn)度表、項目管理月報、設(shè)計月報會議紀(jì)要B21003%統(tǒng)計部門秘書 統(tǒng)計每次會議（含部門例會）后2個工作日內(nèi)，會 議紀(jì)要上傳網(wǎng)絡(luò)平臺。每遲交一個工作日扣 10分，以保存日期為準(zhǔn)。設(shè)計變更管理B31004%評分分管經(jīng)理每季度對項目進(jìn)行變更總結(jié)，并完成設(shè)計變 更統(tǒng)計表，由項目群經(jīng)理評估。IS09001文檔B4扣分統(tǒng)計分管經(jīng)理每季度檢查ISO9001文件整理及設(shè)計變更簽轉(zhuǎn) 記錄，每不合格項扣1分小計BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4業(yè)務(wù)線配 合（佝C項目配合C11005%評分項目部經(jīng) 理每次考核前通過郵件評分。銷售配合C21005%評分銷售專案其他部門C31005%評

8、分分管經(jīng)理分管經(jīng)理根據(jù)日常工作情況評分。小計CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%工作量（10）D/加分統(tǒng)計自我統(tǒng)計當(dāng)季度管理地盤面積（方案設(shè)計至現(xiàn)場施 工），每1萬平米計0.7分。當(dāng)季處于前期研 究階段的按30%f。階段以季末所處狀態(tài)計。成本控制E/P加減分統(tǒng)計自我統(tǒng)計處于施工配合階段的，當(dāng)季度發(fā)生增加成本 大于5萬元變更每次扣0.5分，大于10萬元變 更每次扣份。降低成本的變更每5萬元加份 。以成本預(yù)估數(shù)值為準(zhǔn)。專業(yè)能力 綜述F/10010%評分分管經(jīng)理對專業(yè)能力及工作完成結(jié)果的綜合評價，由 分管經(jīng)理綜合領(lǐng)導(dǎo)層意見評分。協(xié)調(diào)管理（15%合作伙伴 管理（10）F任務(wù)下達(dá)明確F11005%評

9、分分管經(jīng)理對乙方的任務(wù)下達(dá)均有清晰的任務(wù)書及其他 書面文件合同付款及時F21005%評分分管經(jīng)理做到合同先于工作，付款及時合理小計FS=F1*5%+F2*5%知識管理（15%網(wǎng)上平臺（5）H/1005%評分部門經(jīng)理項目文件按完成階段上傳到網(wǎng)上平臺，由部 門經(jīng)理評分案例總結(jié)（5）I/加分統(tǒng)計部門秘書 統(tǒng)計季度完成案例不少于1個，每個計2分，以網(wǎng) 上平臺上載數(shù)為準(zhǔn)。例會主持案例討論每次 加1分。5分不封頂。專項研究（5）J1005%評分分管經(jīng)理季度完成不少于1項專項研究，并將結(jié)果上傳 至網(wǎng)上平臺后，由項目群分管經(jīng)理評分?？偡郑籂I銷部：關(guān)鍵績效指標(biāo)：銷售計劃完成率采購部：工作事項考核指標(biāo)Pom計劃完

10、成情況客服中心：預(yù)算管理項目現(xiàn)金流支出（萬元）部門非定額費(fèi)用額度部門資金計劃執(zhí)行差異率 6 家后評估體系建立并實(shí)施完成總包、監(jiān)理、鋁 合金門窗、園林及定 點(diǎn)采購供方的后評估技術(shù)管理產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)編制編制篇工作效率定點(diǎn)采購數(shù)量年度內(nèi)新簽單定點(diǎn) 米購協(xié)議信息管理部門信息管理季度評分部門員工滿意度部門員工滿意度排名培訓(xùn)工作課程講授客服中心：客戶服務(wù)中心績效指標(biāo)類別目標(biāo)項來源目標(biāo)項計劃（值）公司質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊顧客滿意度82%部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊顧客有效投訴處理率100%回復(fù)投訴處理意見時間W2個工作日客戶忠誠度（集團(tuán)表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)分）55%客戶服務(wù)專業(yè)工作滿意度74%促進(jìn)項目經(jīng)理部加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)控制力度新項目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率 16項/戶（裝修房）；5項/ 戶（毛坯房）部門計劃目標(biāo)一級計劃二級計劃所有服務(wù)投訴接待次數(shù) 集團(tuán)平均水平，則每增加1%扣減10分資金創(chuàng)新建議指標(biāo)D1-創(chuàng)新建議指數(shù)四團(tuán)隊創(chuàng)新管理151團(tuán)隊建設(shè)5員工滿意度部門；內(nèi)部人員穩(wěn)定、崗位分工合理而富有效 率