財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目自查報(bào)告.doc

1、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目自查報(bào)告財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目自查報(bào)告根據(jù)關(guān)于做好20年以來(lái)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目整改工作的通知（x財(cái)農(nóng)208號(hào)）文件精神，結(jié)合我局項(xiàng)目資金監(jiān)管實(shí)施情況，成立了局長(zhǎng)xxx為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)xxx為副組長(zhǎng)、民族宗教股xxx和財(cái)務(wù)人員為成員的財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金自查組。對(duì)照反饋的7個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真自查并整改，現(xiàn)將我局20年至20年受助的15個(gè)項(xiàng)目451萬(wàn)元資金專項(xiàng)整改工作自查情況匯報(bào)如下：一、項(xiàng)目實(shí)施主體均為村委會(huì)15個(gè)項(xiàng)目451萬(wàn)元資金，除順河xx鄉(xiāng)南山村村道硬化2公里47萬(wàn)元受施工資質(zhì)限制，由有資質(zhì)實(shí)施暢通工程的xxx宏山建設(shè)工程有限公司施工外，其他14個(gè)項(xiàng)目404萬(wàn)元均由項(xiàng)目受助的1

2、0個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與村委會(huì)簽訂自建責(zé)任書，村委會(huì)召開(kāi)村民代表會(huì)議制定項(xiàng)目實(shí)施方案、確定一事一議的建設(shè)方式、成立項(xiàng)目管理工作組、質(zhì)量安全監(jiān)督組、理財(cái)組后明確職責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目管理工作組由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分管領(lǐng)導(dǎo)、包村干部和村兩委主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)工作；質(zhì)量安全監(jiān)督組由村委會(huì)主任、群眾代表組成，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督；理財(cái)組由村委會(huì)副主任（會(huì)計(jì)）、群眾代表組成，負(fù)責(zé)資金使用的監(jiān)督。鄉(xiāng)、村提交開(kāi)工請(qǐng)示，民宗局審批后啟動(dòng)實(shí)施、按工程進(jìn)度撥款、驗(yàn)收、落實(shí)后續(xù)管護(hù)責(zé)任的程序?qū)嵤?。施工期間，上墻公示人員分工、工程進(jìn)度、資金使用情況，接受群眾監(jiān)督，提高群眾知曉度。租借機(jī)械設(shè)備、材料購(gòu)買均通過(guò)比選、詢價(jià)，確定價(jià)格合理一方、

3、群眾投工、投勞的自建方式實(shí)施。沒(méi)有發(fā)生村、組干部包攬工程的問(wèn)題。二、項(xiàng)目資金按進(jìn)度撥款，無(wú)結(jié)存資金的問(wèn)題15個(gè)項(xiàng)目451萬(wàn)元分別是：20年3個(gè)項(xiàng)目107萬(wàn)元；20年3個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)元；20年5個(gè)項(xiàng)目120萬(wàn)元；20年4個(gè)項(xiàng)目124萬(wàn)元。除20年xxx鄉(xiāng)xxx村產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)線路建設(shè)項(xiàng)目受緩坡地形、雨水沖刷和后期管護(hù)影響，20年市審計(jì)局現(xiàn)場(chǎng)察看時(shí)認(rèn)為未達(dá)到泥結(jié)碎石路面標(biāo)準(zhǔn)要求整改預(yù)留質(zhì)保金3萬(wàn)元；烏斯河鎮(zhèn)蘇古村連戶路建設(shè)預(yù)留質(zhì)保金3萬(wàn)元；20年片馬xx鄉(xiāng)大營(yíng)村4組、坭美xx鄉(xiāng)萬(wàn)林村1、2、3組生產(chǎn)便道建設(shè)、料林鄉(xiāng)鐵廠村10、11組產(chǎn)業(yè)環(huán)線路建設(shè)、小堡xxx鄉(xiāng)團(tuán)結(jié)村道路建設(shè)、xxx鎮(zhèn)胡葉村連戶路硬化項(xiàng)

4、目按5個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金120萬(wàn)元的5%預(yù)留質(zhì)保金6萬(wàn)元外，20年前的11個(gè)在工程竣工并驗(yàn)收合格或基本竣工的情況下，撥付了327萬(wàn)元項(xiàng)目資金中的315萬(wàn)元，占96.33%。20年4個(gè)項(xiàng)目124萬(wàn)元均已按時(shí)啟動(dòng)，按程序撥付啟動(dòng)金37.2萬(wàn)元，計(jì)劃7月底全部竣工，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，要求項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)在15日內(nèi)完善報(bào)賬資料和提供完稅發(fā)票、支付憑證。沒(méi)有報(bào)賬不及時(shí)、資金結(jié)存的問(wèn)題。三、嚴(yán)格監(jiān)管，確保資金效用（一）加強(qiáng)內(nèi)業(yè)規(guī)范管理。對(duì)所涉的15個(gè)項(xiàng)目451萬(wàn)元資金，按項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料規(guī)范管理要求，將每個(gè)項(xiàng)目從開(kāi)始申報(bào)請(qǐng)示到最后落實(shí)后續(xù)管理責(zé)任，按項(xiàng)目申報(bào)請(qǐng)示、省市批復(fù)、縣鄉(xiāng)公示、村民代表會(huì)議、實(shí)施方案、開(kāi)工請(qǐng)示、撥款請(qǐng)

5、示、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收請(qǐng)示、驗(yàn)收卡、實(shí)施工作總結(jié)、報(bào)賬憑據(jù)、協(xié)議、材料出入庫(kù)單、自建責(zé)任書、后續(xù)管理責(zé)任書、項(xiàng)目實(shí)施前后成效照片、所建公示牌照片等全套資料規(guī)范齊全，每個(gè)項(xiàng)目的材料裝訂成冊(cè)，以便檢查。（二）跟蹤督查。按照項(xiàng)目管理要求，做到事前、事中、事后督查，按進(jìn)度撥款,按程序?qū)嵤?。（三）成?。通過(guò)451萬(wàn)元資金的注入，硬化了村道2公里；新建改造通組公路7.5公；產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)線路18.6公里；硬化連戶路19.3公里；安裝管道17公里；建蓄水池8口140立方。四、xxx鄉(xiāng)xxx村產(chǎn)業(yè)園區(qū)泥結(jié)碎石路面環(huán)線路工程項(xiàng)目下達(dá)后，xxx鄉(xiāng)政府高度重視，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施程序和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容不可更改的要求，采取一事一

6、議方式實(shí)施，工程于20年6月28日開(kāi)工，20年8月26日民宗局初次驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)路面平整、排水溝暢通、里程3公里（寬3.5米，厚0.15厘米），建設(shè)工程達(dá)到了我縣中高山區(qū)機(jī)耕道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，同意通過(guò)驗(yàn)收。但該工程地處緩坡地帶，加之20年雨季雨水比較多，群眾放水時(shí)不同程度存在溝滿水溢、隨水暢流的問(wèn)題，造成邊坡垮塌、路面沖刷占道的問(wèn)題，通過(guò)整改，這些問(wèn)題得以根治。中高山區(qū)產(chǎn)業(yè)機(jī)耕道建設(shè)，都是泥結(jié)砂石路，每公里補(bǔ)助10萬(wàn)元，但路基都是從耕地里原有的線路整治的，沒(méi)有硬巖，費(fèi)用低，而xxx村產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)線路建設(shè)工程考慮受益面和覆蓋300余畝耕地，線路從緩坡地帶過(guò)，大部分路段有硬巖，開(kāi)挖工程量不僅大，而且費(fèi)工、費(fèi)

7、時(shí)，30萬(wàn)元的補(bǔ)助資金僅夠租賃機(jī)具開(kāi)挖路基回土填方和運(yùn)砂石鋪設(shè)路面費(fèi)用，路基占用的土地、青苗等費(fèi)用均由村、組自行協(xié)調(diào)解決。建泥結(jié)碎石路，造價(jià)每公里達(dá)20余萬(wàn)，用這一高標(biāo)準(zhǔn)要求每公里10萬(wàn)元的補(bǔ)助工程，存在很大的資金缺口，鄉(xiāng)政府和民宗局無(wú)力投入更多的資金整改，達(dá)到泥結(jié)碎石路面建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。五、存在的問(wèn)題民族地區(qū)冬季霜期長(zhǎng)，項(xiàng)目實(shí)施受冰凍天氣影響，延長(zhǎng)了部分項(xiàng)目的工期；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，報(bào)賬工作緩慢。六、建議1.實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任制。實(shí)行實(shí)施項(xiàng)目鄉(xiāng)、村分工負(fù)責(zé)制，納入年度工作目標(biāo)考核內(nèi)容。鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、項(xiàng)目管理工作組負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施協(xié)調(diào)、管理、建設(shè)材料管理、報(bào)賬資料、賬務(wù)核算、項(xiàng)目的初驗(yàn)報(bào)賬工作；村委負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、協(xié)調(diào)、組織群眾投工投勞、填報(bào)材料出入庫(kù)單、項(xiàng)目初驗(yàn)、后續(xù)管護(hù)責(zé)任的落實(shí)工作。2.實(shí)行鄉(xiāng)、村項(xiàng)目實(shí)施廉政責(zé)任制。按照廉政責(zé)任和村務(wù)公開(kāi)、建立高效、廉潔政府的要求，實(shí)行鄉(xiāng)、村項(xiàng)目廉政責(zé)任制，確保政府廉潔和項(xiàng)目資金效用。3.財(cái)政扶貧項(xiàng)目建設(shè)由行業(yè)主管部門全程參與項(xiàng)目的申報(bào)、預(yù)算、實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)的監(jiān)管，并出具鑒定驗(yàn)收結(jié)論。4.加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料指導(dǎo)。按照項(xiàng)目資金管理要求，項(xiàng)目啟動(dòng)前