科技有限責(zé)任公司訂單審核管理制度

1、科技有限責(zé)任公司訂單審核管理制度（試行）一、目的加強(qiáng)訂購(gòu)審核管理，規(guī)范相關(guān)員工職責(zé)。二、適用范圍商務(wù)部三、相關(guān)責(zé)任 訂單審核員核查數(shù)據(jù)錄入情況。審核訂購(gòu)單、訂貨處理單*地區(qū)發(fā)放清單、出庫(kù)申請(qǐng)單。 商務(wù)主管每月 15-20 日抽查訂單審核員審核后單據(jù)。四、審核條件接收市場(chǎng)銷(xiāo)售部提供的價(jià)格表五、審核標(biāo)準(zhǔn)1 、 訂購(gòu)單中設(shè)備單價(jià)與市場(chǎng)銷(xiāo)售部提供的價(jià)格表相符。2 、 訂購(gòu)單中信息清晰可辨。3 、 訂購(gòu)單 “開(kāi)票信息”中增值稅發(fā)票六項(xiàng)信息齊全；“訂購(gòu)單位信息”中 “訂購(gòu)單位、”“聯(lián)系人“”聯(lián)系電話(huà)”“郵寄地址”信息齊全；“訂購(gòu)設(shè)備明細(xì)”中設(shè) 備配置準(zhǔn)確、價(jià)格無(wú)誤。4 、 訂購(gòu)單中的單位名稱(chēng)、設(shè)備明細(xì)、

2、訂貨處理單中的匯款信息已完整錄入系統(tǒng)。5 、 訂貨處理單中“匯款信息”中“匯款人“日”期”“金額”“銀行”“財(cái)務(wù)簽字”信息 齊全。6、 出庫(kù)申請(qǐng)單 中的設(shè)備數(shù)量與總價(jià)計(jì)算準(zhǔn)確， 通用設(shè)備部分設(shè)備名稱(chēng) 準(zhǔn)確、型號(hào)明確。7 、 零散訂購(gòu)出庫(kù)申請(qǐng)單中的金額與訂貨處理單 -零散中財(cái)務(wù)確認(rèn) 的金額相符。8 、 集中訂購(gòu)出庫(kù)申請(qǐng)單中的金額與訂貨處理單 -集中中財(cái)務(wù)確認(rèn) 的金額、備注說(shuō)明的金額總和相符。9 、 訂單審核員審核無(wú)誤后在訂購(gòu)單 出庫(kù)申請(qǐng)單上簽字或蓋人名章 確認(rèn)。六、審核抽查1 、 商務(wù)主管每月每月 15-20 日抽查 1 個(gè)集中培訓(xùn)區(qū)域的訂購(gòu)相關(guān)單據(jù)。七、相關(guān)表單1 、 訂貨處理單2 、 支持控

3、制表 注：本制度解釋權(quán)歸公司商務(wù)部填表日期：科技有限責(zé)任公司20 年 7 月填寫(xiě)人:訂貨處理單-集中省市1.訂購(gòu)信息單位名稱(chēng)普通票張?jiān)鲋灯睆堅(jiān)O(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額（設(shè)備名稱(chēng)必須和出庫(kù)單一致）2 .匯款/現(xiàn)金記錄（可另附清單）日期單位/匯款人金額銀行、到款單號(hào)財(cái)務(wù)來(lái)款總額：開(kāi)票總額：應(yīng)收賬款：3.開(kāi)票記錄日期單位或地區(qū)名稱(chēng)開(kāi)票金額發(fā)票，號(hào)發(fā)票張數(shù)財(cái)務(wù)4.出庫(kù)記錄日苴目出庫(kù)單號(hào)貨款交接單號(hào)發(fā)貨單號(hào)備注財(cái)務(wù)經(jīng)辦人-/ 7 / V日期支持內(nèi)容備注經(jīng)辦人主管審批訂貨處理單-集中附件省市訂單號(hào)日期金額匯款情況流水號(hào)財(cái)務(wù)發(fā)票張數(shù)發(fā)票號(hào)開(kāi)票人訂貨處理單-零散訂貨單號(hào)/合同號(hào)：匯款/現(xiàn)金記錄日期 單位/匯款人 金額銀行 到款單號(hào) 財(cái)務(wù)開(kāi)票記錄發(fā)票號(hào)開(kāi)票金額 發(fā)票張數(shù) 財(cái)務(wù)出庫(kù)記錄日期 出庫(kù)單號(hào) 貨款交接單號(hào) 發(fā)貨單號(hào) 經(jīng)辦人支持控制表省份地市辦理日期支持內(nèi)容支持金額