建設(shè)龍崗生產(chǎn)基地新產(chǎn)品試制驗(yàn)證線的可行性分析報(bào)告

1、關(guān)于使用募集資金 建設(shè)龍崗生產(chǎn)基地新產(chǎn)品試制驗(yàn) 證線的可行性分析報(bào)告 申請(qǐng)單位:深圳市同洲電子股份有限公司 申請(qǐng)日期:2011 年 6 月 24 日 目錄 1、 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性3 1.1 項(xiàng)目提出的背景3 1.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義3 2、 新產(chǎn)品試制驗(yàn)證的定位和規(guī)劃3 2.1 定位和目標(biāo)3 2.2 職能和任務(wù)4 2.3 新產(chǎn)品試制驗(yàn)證整體規(guī)劃4 3、 場(chǎng)址選擇4 3.1 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀5 3.2 場(chǎng)址建設(shè)條件5 4、建設(shè)方案、建設(shè)方案5 4.1 設(shè)備方案5 4.2 工程方案6 5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃6 5.1 建設(shè)工期6 5.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排6 6、投資預(yù)算與

2、效益分析、投資預(yù)算與效益分析7 6.1 投資預(yù)算7 6.2 效益分析8 7、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析9 7.1 風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別9 7.2 風(fēng)險(xiǎn)程度分析及其防范措施10 1、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 1.1 項(xiàng)目提出的背景 產(chǎn)品可靠性是全面質(zhì)量管理所涉及的主要領(lǐng)域之一。推進(jìn)可靠性工作，是一 項(xiàng)任務(wù)艱巨，責(zé)任重大的工程。公司從實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)產(chǎn)品的生命周期，需 要建設(shè)前端可靠性設(shè)計(jì)仿真、基礎(chǔ)法規(guī)（安規(guī)、emc 電磁兼容）認(rèn)證與測(cè)試、 可靠性測(cè)試驗(yàn)證和可靠性失效分析等功能模塊。同時(shí)根據(jù)集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ipd 流 程，如下圖 1-1 所示，在研發(fā)階段新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)都需要經(jīng)過(guò)工程驗(yàn)證(ev

3、試制)， 設(shè)計(jì)驗(yàn)證(dv 試制)，工藝驗(yàn)證(pv 試制)和可靠性測(cè)試驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品進(jìn)入大 批量生產(chǎn)前的品質(zhì)達(dá)到客戶要求和可制造性要求。 概念計(jì)劃設(shè)計(jì)/工程驗(yàn)證/設(shè)計(jì)驗(yàn)證/工藝驗(yàn)證可靠性驗(yàn)證與發(fā)布 圖 1-1 同洲電子 ipd 流程 1.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義 根據(jù)同洲電子新產(chǎn)品設(shè)計(jì) ipd 流程，新產(chǎn)品試制驗(yàn)證是指新產(chǎn)品在設(shè)計(jì)階 段必須完成的工程驗(yàn)證、設(shè)計(jì)驗(yàn)證及工藝驗(yàn)證，是正式投入批量生產(chǎn)的前期工作; 在開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)階段可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，同時(shí)為產(chǎn)品可 靠性驗(yàn)證提供數(shù)據(jù)支持，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的技術(shù)要求。 由于缺少專用的新產(chǎn)品試制驗(yàn)證線體，目前新產(chǎn)品的試制驗(yàn)證是在

4、批量生產(chǎn) 線上完成，在優(yōu)先滿足批量生產(chǎn)交付計(jì)劃的前提下安排新產(chǎn)品試制驗(yàn)證，對(duì)新產(chǎn) 品設(shè)計(jì)研發(fā)進(jìn)度產(chǎn)生影響，同時(shí)也影響批量生產(chǎn)線體設(shè)備的利用率。 鑒于同洲業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和新產(chǎn)品試制的重要性，公司決定： (1) 成立新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組，并將其隸屬于產(chǎn)品可靠性工程中心，全面負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的試產(chǎn)及驗(yàn)證工作； (2) 購(gòu)買專用的 smt 設(shè)備、ai 設(shè)備和智能數(shù)字電視組裝驗(yàn)證線用于新產(chǎn)品 試制驗(yàn)證。 2、新產(chǎn)品試制驗(yàn)證的定位和規(guī)劃、新產(chǎn)品試制驗(yàn)證的定位和規(guī)劃 2.1 定位和目標(biāo) 組建數(shù)字機(jī)頂盒產(chǎn)品的新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組和智能數(shù)字電視產(chǎn)品的新產(chǎn)品試 制驗(yàn)證組，全面提升產(chǎn)品的前期研發(fā)質(zhì)量，提高產(chǎn)品研發(fā)的一次

5、成功率。 建設(shè)新產(chǎn)品試制驗(yàn)證生產(chǎn)線，包括 smt 試制驗(yàn)證線、ai 試制驗(yàn)證線及智能 數(shù)字電視組裝試制驗(yàn)證線，專供于新產(chǎn)品試制驗(yàn)證，加快產(chǎn)品的試制驗(yàn)證速度和 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度。 2.2 職能與任務(wù) 可靠性 工程中心 新產(chǎn)品試 制驗(yàn)證組 對(duì)外合作 組 rohs 實(shí)驗(yàn) 室 儀器儀表 室 認(rèn)證組可靠性測(cè) 試組 圖 2-1 可靠性工程中心組織架構(gòu) 根據(jù)公司決定，成立新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組，隸屬于產(chǎn)品可靠性工程中心，全面 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的試產(chǎn)及驗(yàn)證工作。 2.3 新產(chǎn)品試制驗(yàn)證整體規(guī)劃 2.3.1、建設(shè)公司級(jí)平臺(tái)的新產(chǎn)品試制驗(yàn)證線 全新建立包括 smt 試制驗(yàn)證線、ai 試制驗(yàn)證線、智能數(shù)字電視機(jī)試制驗(yàn)證

6、線的新產(chǎn)品試制驗(yàn)證線，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制驗(yàn)證。 2.3.2、完成新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組信息化平臺(tái)的建設(shè) 利用已有的 lotus 辦公平臺(tái)，建立新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組的資料平臺(tái)，系統(tǒng)整 合資料，達(dá)到快速共享目的，更好推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作流程規(guī)范化發(fā)展。 2.3.3、建設(shè)前端的可靠性仿真與后端的可靠性失效分析團(tuán)隊(duì) 建立新產(chǎn)品試制驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)，主導(dǎo)新產(chǎn)品試制驗(yàn)證工作，對(duì)失效產(chǎn)品進(jìn)行分 析，建立可靠性失效分析庫(kù)，用于新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的可靠性設(shè)計(jì)指導(dǎo)功能。 3、場(chǎng)址選擇、場(chǎng)址選擇 3.1 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 本項(xiàng)目擬建設(shè)于同洲電子龍崗生產(chǎn)基地。 同洲電子龍崗生產(chǎn)基地位于深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城，地理位置優(yōu)越，規(guī)劃 完善，交通方便，

7、配套設(shè)施齊全，具有良好的投資環(huán)境。 3.2 場(chǎng)址建設(shè)條件 同洲電子龍崗生產(chǎn)基地已建有標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房 3 棟，研發(fā)樓 1 棟，其中 a 棟 工業(yè)廠房 3 樓建有環(huán)境良好的面積達(dá) 4800 平方米的 smt 車間，擬將 smt 試制 驗(yàn)證線及 ai 試制驗(yàn)證線布置于 smt 車間，見(jiàn)圖 3-1。 ai 試制驗(yàn)證線 smt 試制驗(yàn)證線 圖 3-1 同洲電子龍崗生產(chǎn)基地 a 棟 3 樓 smt 車間平面圖 擬將智能電視試制驗(yàn)證線布置于 b 棟 4 樓，見(jiàn)圖 3-2。 圖 3-2 同洲電子龍崗生產(chǎn)基地 b 棟 4 樓智能電視試制驗(yàn)證車間平面圖 4、建設(shè)方案、建設(shè)方案 4.1 設(shè)備方案 1) smt 試制驗(yàn)

8、證線規(guī)劃 引進(jìn)先進(jìn)的印刷機(jī)、貼片機(jī)、回流焊、aoi 等設(shè)備，用于 smt 試制分析與 驗(yàn)證。 2) ai 試制驗(yàn)證線 引進(jìn)先進(jìn)的 ai 設(shè)備，用于 ai 試制分析與驗(yàn)證。 3) 智能電視試制驗(yàn)證線 引進(jìn)自動(dòng)化的智能電視試制驗(yàn)證線，用于智能電視試制分析與驗(yàn)證。 4.2 工程方案 鑒于目前 smt 車間建筑及裝修狀況完好，本次工程僅包括裝修智能電視 試制驗(yàn)證車間，即針對(duì) b 棟 4 樓進(jìn)行裝修，使該車間具備良好的工作環(huán)境。 5、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 5.1 建設(shè)工期 參考同類工程建設(shè)的情況，本項(xiàng)目建設(shè)工期需約 6 個(gè)月。 5.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃安排分前期準(zhǔn)備、工程建設(shè)和運(yùn)作前

9、準(zhǔn)備三個(gè)階段進(jìn) 行。 前期準(zhǔn)備階段包括項(xiàng)目咨詢、可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)工作， 預(yù)計(jì)在 2011 年 7 月底前全部完成。 工程建設(shè)階段包括初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)、施工招投標(biāo)、土建施工及二次裝 修、設(shè)備訂購(gòu)及安裝、設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)組織驗(yàn)收等工作。 具體的進(jìn)度計(jì)劃安排見(jiàn)表 111。 階段序號(hào)內(nèi)容 第 16 月 123456 1 2 初步設(shè)計(jì)和施 工圖設(shè)計(jì) 土建施工及二 次裝修 - - 建設(shè) 階段 3 4 5 6 設(shè)備訂購(gòu)及安 裝 設(shè)備調(diào)試 人員培訓(xùn) 組織驗(yàn)收 - - - - 運(yùn)作7正式運(yùn)作- 注：前期準(zhǔn)備階段，包括項(xiàng)目咨詢、可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng) 等工作，預(yù)計(jì)在 2011

10、年 7 月底前全部完成。 6、投資預(yù)算與效益分析、投資預(yù)算與效益分析 6.1 投資預(yù)算 1) 設(shè)備投資估算 根據(jù)新產(chǎn)品試制數(shù)量，需購(gòu)買 2 條 smt 線、3 臺(tái) ai 機(jī)及 1 條智能數(shù)字電視 機(jī)驗(yàn)證線才能滿足需求，共需投資 2340 萬(wàn)元用于新產(chǎn)品試制驗(yàn)證，詳見(jiàn)下表 類別序號(hào)名稱 單價(jià) 數(shù)量 總計(jì) (萬(wàn)元)(萬(wàn)元) 1印刷機(jī)502 臺(tái)100 smt 試 制驗(yàn)證線 5 錫膏檢測(cè)機(jī) 貼片機(jī) 回流爐 自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)機(jī)（） 50 200 25 50 臺(tái) 臺(tái) 2 臺(tái) 臺(tái) 100 1200 50 100 小計(jì)1550 ai 試制 驗(yàn)證線 1自動(dòng)插件機(jī)1203 臺(tái)360 小計(jì)360 智能電視 試制驗(yàn)證 線

11、 1 2 3 4 智能電視試產(chǎn)驗(yàn)證線 中央信號(hào)系統(tǒng) 工程測(cè)試儀器 品質(zhì)設(shè)備及儀器 130 100 100 100 1 條 1 套 1 套 1 套 130 100 100 100 小計(jì)430 合計(jì)2340 萬(wàn) 2) 單項(xiàng)工程投資估算 智能電視試制驗(yàn)證線車間建筑面積共 2118 平方米，共需 213 萬(wàn)用于裝修工 程，詳見(jiàn)下表 序號(hào)項(xiàng)目 工程量 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) （元） （萬(wàn)元） 備注 一 智能電視試制線生產(chǎn)車間 1 2 裝修工程 給排水工程 m2 m2 2,118 2,118 450 15 95.31 3.18 序號(hào)項(xiàng)目 工程量 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) （元） （萬(wàn)元） 備注 3 4 5

12、6 電氣工程 消防工程 通風(fēng)空調(diào)工程 家私工程 m2 m2 m2 m2 2,118 2,118 2,118 2,118 220 50 225 50 46.60 10.59 47.66 9.53 含強(qiáng)電、弱電 合計(jì)212.87 6.2 效益分析 新產(chǎn)品試產(chǎn)驗(yàn)證組的經(jīng)濟(jì)效益有： 1、直接效益快速推動(dòng)公司產(chǎn)品可靠性技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低故障 成本。 與前端研發(fā)部門(mén)配合緊密，快速提高產(chǎn)品的試產(chǎn)及可靠性。利用新產(chǎn)品試產(chǎn) 平臺(tái)，系統(tǒng)推進(jìn)公司產(chǎn)品的可靠性設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、分析工作；快速發(fā)現(xiàn)故障，定位 故障，解決與再驗(yàn)證工作，節(jié)約時(shí)間，減少人力浪費(fèi)；結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際編制可靠性 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，緊跟行業(yè)發(fā)展，有利升級(jí)為行業(yè)標(biāo)

13、準(zhǔn)，引導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè)的可靠性技術(shù)發(fā) 展。 2、長(zhǎng)期效益符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展觀 戰(zhàn)略性的規(guī)劃公司新產(chǎn)品試產(chǎn)及可靠性管理與驗(yàn)證工作，為公司的可持續(xù)發(fā) 展創(chuàng)造條件；一次到位的新產(chǎn)品試產(chǎn)及可靠性研發(fā)設(shè)計(jì)流程，提高客戶對(duì)同洲產(chǎn) 品質(zhì)量認(rèn)同感。是羸得市場(chǎng)開(kāi)拓的有利武器，也提升客戶滿意度；忠誠(chéng)建設(shè)新產(chǎn) 品試產(chǎn)驗(yàn)證平臺(tái)，為公司培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員，同時(shí)研究行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè) 可靠性技術(shù)發(fā)展。作好同洲電子的品牌戰(zhàn)略。 3、間接效益增強(qiáng)客戶滿意度，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。 樹(shù)立公司在業(yè)界當(dāng)中的應(yīng)有地位形象，使更多的潛在目標(biāo)消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的產(chǎn) 品質(zhì)量有所了解和認(rèn)識(shí)，進(jìn)而形成持久的消費(fèi)關(guān)系，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。還可 以增加外商

14、對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)同和信任，進(jìn)而形成訂單份額的加大，促進(jìn)公司 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。 4、投資回報(bào)分析 考慮到新產(chǎn)品試制數(shù)量較少，若委外加工則外發(fā)試制成本非常高，因此投資 收益分析的利潤(rùn)為節(jié)省的外發(fā)試制成本。投資回報(bào)期詳見(jiàn)下表 1) smt 試產(chǎn)驗(yàn)證線投資收益分析 類別 年利潤(rùn) 投資總額 roi 投資回報(bào)期 項(xiàng)目 每臺(tái)利潤(rùn)=每臺(tái)外發(fā)成本-每臺(tái)自制成本 每年試制數(shù)量 每年總利潤(rùn) 2 條 smt 試制驗(yàn)證線 投資回報(bào)率=年利潤(rùn)/投資總額 投資回報(bào)期=投資總額(年利潤(rùn)+收回資產(chǎn)折舊) 數(shù)量 100 元/臺(tái) 40,000 臺(tái) 400 萬(wàn)元 1550 萬(wàn)元 26% 2.2 年 2) ai 試產(chǎn)驗(yàn)證線投資收益分析 類

15、別 年利潤(rùn) 投資總額 roi 投資回報(bào)期 項(xiàng)目 每臺(tái)利潤(rùn)=每臺(tái)外發(fā)成本-每臺(tái)自制成本 每年試制數(shù)量 每年總利潤(rùn) 3 臺(tái) ai 試制驗(yàn)證線 投資回報(bào)率=年利潤(rùn)/投資總額 投資回報(bào)期=投資總額(年利潤(rùn)+收回資產(chǎn)折舊) 數(shù)量 30 元/臺(tái) 40,000 臺(tái) 120 萬(wàn)元 360 萬(wàn)元 33% 1.9 年 3)智能電視試產(chǎn)驗(yàn)證線投資收益分析 類別 年利潤(rùn) 投資總額 roi 投資回報(bào)期 7、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目 每臺(tái)利潤(rùn)=每臺(tái)外發(fā)成本-每臺(tái)自制成本 每年試制數(shù)量 每年總利潤(rùn) 一條智能電視試制驗(yàn)證線 投資回報(bào)率=年利潤(rùn)/投資總額 投資回報(bào)期=投資總額(年利潤(rùn)+收回資產(chǎn)折舊) 數(shù)量 50 元/臺(tái) 32,

16、000 臺(tái) 160 萬(wàn)元 643 萬(wàn)元 25% 2.6 年 7.1 風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組風(fēng)險(xiǎn)主要有： 1、新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組能否滿足公司數(shù)字視訊產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、市 場(chǎng)需求 2、管理風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)作需求 7.2 風(fēng)險(xiǎn)程度分析及其防范措施 新產(chǎn)品試制驗(yàn)證組能否滿足公司數(shù)字視訊產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)需求。 針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)，主要對(duì)策如下： 公司根據(jù)數(shù)字視訊產(chǎn)品的特點(diǎn)，量身定做。建立 smt 試產(chǎn)驗(yàn)證線、ai 試制驗(yàn)證線及智能電視試產(chǎn)驗(yàn)證線，全面提升產(chǎn)品的前期研發(fā)質(zhì)量，規(guī)范公司產(chǎn) 品的相關(guān)法規(guī)試產(chǎn)驗(yàn)證工作。 建立業(yè)界領(lǐng)先的試產(chǎn)驗(yàn)證平臺(tái)，由質(zhì)量工程部為同洲產(chǎn)品從研發(fā)到生產(chǎn) 到市場(chǎng)的各個(gè)階段提供穩(wěn)固的質(zhì)量資源支持。先進(jìn)的試產(chǎn)