立體設(shè)計裝潢有限責(zé)任公司項(xiàng)目計劃書創(chuàng)業(yè)計劃書

1、綠源立體設(shè)計裝潢有限責(zé)任公司 經(jīng)濟(jì)環(huán)保 誠信創(chuàng)新 2014年2月27日 目錄1.執(zhí)行總結(jié)12.項(xiàng)目背景23.市場機(jī)會34.公司戰(zhàn)略45.市場營銷56.競爭分析67.投資分析78.財務(wù)分析89.管理體系910.機(jī)遇與風(fēng)險1011.風(fēng)險資本的退出1112.團(tuán)隊(duì)簡介1213.附錄131.執(zhí)行總結(jié)科技創(chuàng)新，環(huán)保經(jīng)濟(jì)，新型產(chǎn)業(yè)前景廣闊節(jié)能減排，綠色健康，科學(xué)發(fā)展重任在肩社會效益，國家利益，創(chuàng)業(yè)計劃應(yīng)運(yùn)而生產(chǎn)業(yè)報國，任重道遠(yuǎn)，我們前行永無止境 1.1 公司科技創(chuàng)新，環(huán)保經(jīng)濟(jì) 綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司是一家從事3d環(huán)保設(shè)計的高級裝潢企業(yè)。公司堅持“經(jīng)濟(jì)環(huán)保，誠信創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，努力將高科技實(shí)用化，大眾化，

2、滿足社會需求，提升國民環(huán)保意識。公司在3d設(shè)計技術(shù)上增加了環(huán)保材料的高端化。應(yīng)用在各類大中型辦公場所、賓館、酒店、商場、專賣店以及家庭裝飾，通過公司的環(huán)保、軟裝配飾以及主題設(shè)計為一體的全方位管理系統(tǒng)為模型來服務(wù)廣大消費(fèi)者。 1.2 產(chǎn)品及其特點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)先，綠色環(huán)保3d設(shè)計是一種新型的裝潢手段。公司將環(huán)保材料作為主要經(jīng)營手段。通過與其他環(huán)保公司合作，從而為全國的消費(fèi)者打造最質(zhì)的信賴的3d環(huán)保設(shè)計裝潢公司。以環(huán)境保護(hù)、人類健康和安全等性能為目標(biāo)，對各類大中型辦公場所、賓館、酒店、商場、專賣店以及家庭裝飾，采用新型3d手段進(jìn)行裝潢設(shè)計。力求在產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益最大化的同時，對環(huán)境的影響最小化。從而形成節(jié)能減

3、排，綠色環(huán)保，對生態(tài)環(huán)境保護(hù)，以及人類環(huán)保思想起積極作用的朝陽產(chǎn)業(yè)。 1.3 市場蛋糕巨大，需求迫切隨著中國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，建筑立體設(shè)計有了很大的發(fā)展空間。首先，中國大多建筑采取傳統(tǒng)風(fēng)格，創(chuàng)新性低，不能滿足人們對上檔次生活的要求。為了更好的促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)3d建筑設(shè)計產(chǎn)業(yè)必須朝著規(guī)模化、超前開發(fā)和同步開發(fā)的方向發(fā)展。其次，中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動力正吸引著越來越多的跨國房地產(chǎn)企業(yè)，使國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)面臨著更加激烈的外部競爭。國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)要生存，其作品必須向高技術(shù)含量、高附加值、舒適環(huán)保轉(zhuǎn)型，以提高贏利能力。顯然，傳統(tǒng)家居已不能滿足新時代生活享受需求，國內(nèi)房地產(chǎn)最好的辦法就是

4、設(shè)計專業(yè)化、科技化、超環(huán)保的作品。 1.4服務(wù)于營銷-給客戶創(chuàng)造最大價值 綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司總部設(shè)在山西省太原市，在公司進(jìn)入市場的過程中，以廣告和上門服務(wù)策略結(jié)合強(qiáng)大的人員推銷和媒體廣告策略迅速占領(lǐng)市場。最為重要的是在網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)高速發(fā)達(dá)的今天，我們將網(wǎng)絡(luò)營銷作為重點(diǎn)，為制造廠商和消費(fèi)者提供便利的網(wǎng)上服務(wù)。此外結(jié)合中國的人脈社會，注重顧客關(guān)系和情感的培養(yǎng)。最終達(dá)到提高公司市場占有率、塑造良好企業(yè)形象的目標(biāo)。 1.5 投資與財務(wù)提供最優(yōu)回報公司總部設(shè)立在山西省太原市，且屬于國家支持的大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，稅收上享受“兩年免征所得稅”的政策。綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司，公司注冊資金200萬元，其中發(fā)

5、起團(tuán)隊(duì)以資金60 萬元（30%）入股，計劃吸引 2-3 家以內(nèi)的投資公司，吸引風(fēng)險投資共 80萬元(40)，以化解風(fēng)險62萬（30），貨幣投資。公司從第二年即開始盈利，內(nèi)部收益率為73%。投資凈現(xiàn)值 160.75萬元，平均盈虧平衡點(diǎn)bep=3.23%。本公司第一年資產(chǎn)負(fù)債率為38.17%，負(fù)債主要為短期負(fù)債；已獲利息倍數(shù)為5.82，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1，償債能力特別強(qiáng)?？傊?，本公司財務(wù)指標(biāo)規(guī)范合理，且可看出公司具有極高的成長性，將會為投資者帶來豐厚的回報。 1.6 組織與人力資源健全、規(guī)范、靈活 綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司在成立初期采用山西馳翼新能源有限責(zé)任公司在成立初期擬采取直線職能制的組織形式，隨著公

6、司規(guī)模的擴(kuò)大、新技術(shù)的不斷開發(fā)以及客戶端的不斷積累，公司將逐步向完善的直線職能制、事業(yè)部制、矩陣制的組織結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。 公司初期管理團(tuán)隊(duì)主要來自中北大學(xué)朔州校區(qū)大一大二學(xué)生組成，成員都具有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，各司其職，優(yōu)勢互補(bǔ)。 1.7 風(fēng)險資本的退出前景廣闊，利潤巨大 我們將采用并購?fù)顺龅姆绞?，通過挑戰(zhàn)市場占有者，迫使其收購我公司，使風(fēng)險資本退出獲利。本公司依托先有的國家優(yōu)惠政策，以及新型的技術(shù)手段，迅速擴(kuò)大市場份額，我們的品牌也將樹立起極高的知名度。根據(jù)分析，目前全國的環(huán)保裝潢業(yè)前景是相當(dāng)可觀的，而且我公司的服務(wù)和產(chǎn)品在價格上與目前的市場領(lǐng)先者持平，而經(jīng)濟(jì)實(shí)用性和環(huán)保價值遠(yuǎn)超對手，可

7、以全面抵消其目前擁有的品牌優(yōu)勢，預(yù)計在第五年將占領(lǐng)國內(nèi)裝潢市場約5%的市場份額，對現(xiàn)有的行業(yè)領(lǐng)先者已經(jīng)構(gòu)成強(qiáng)大的壓力。此時對市場領(lǐng)先者作出進(jìn)攻態(tài)勢,迫使對方不得不以高昂代價對我們公司進(jìn)行兼并收購。此時，原始風(fēng)險投資者則可將股權(quán)以高價轉(zhuǎn)讓給收購方，獲得高額回報。綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司將以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對待投資本公司的風(fēng)險投資者,將把投資者的退出獲利放在非常重要的位置上，優(yōu)先保證風(fēng)險投資者的利益最大化，實(shí)現(xiàn)互利雙贏。2. 項(xiàng)目背景 2.1產(chǎn)業(yè)背景 隨著社會的發(fā)展，在這個高文化素養(yǎng)、高物質(zhì)的快餐生活時代，對于室內(nèi)設(shè)計這個專業(yè)來講也是一個高發(fā)展的年代，現(xiàn)在的人生活節(jié)奏快了，在外面工作打拼累了，最奢侈

8、的就是回家后能夠有一個屬于自己的安身之所，大家對家居生活環(huán)境健康舒適的要求也日益提高。城市化建設(shè)的加快，住宅業(yè)的興旺，國內(nèi)外市場的進(jìn)一步開放，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的大環(huán)境下，各地基礎(chǔ)建設(shè)，房地產(chǎn)業(yè)生機(jī)勃勃，方興未艾。消費(fèi)者也已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不再滿足于對房子的裝修和布置，他們還期望通過室內(nèi)設(shè)計來表達(dá)自己的品位和個性，因此家庭裝修還是有一個非常好前景。 2.2社會效益以及經(jīng)濟(jì)效益 綠色環(huán)保，近幾年來已經(jīng)變成一個世界級話題。世界各國都極大地重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)和綠色健康的生活方式。2013年在京舉行的第二屆綠色生活方式論壇 圍繞“同呼吸，共奮斗”的理念，傳遞綠色能量，引導(dǎo)健康生活，引導(dǎo)民眾樹立綠色增長，共建共享綠色

9、生活方式的理念，使綠色消費(fèi)、綠色出行，綠色居住。在人們的生活水平和生產(chǎn)水平不斷提高的同時，環(huán)境問題越來越嚴(yán)重。中國環(huán)境污染問題尤為嚴(yán)重，世界上20個大氣污染最嚴(yán)重的城市，中國就占了16個。所以中國必須在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時去注重環(huán)保。由此可見我們采用3d環(huán)保的設(shè)計裝潢手段所帶來的經(jīng)濟(jì)效益是不可估量的。此表可參考：年度城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資工業(yè)污染源治理投資建設(shè)項(xiàng)目“三同時”環(huán)保投資投資總額2001595.7174.5336.41106.62002785.3188.4389.71363.420031072.4221.8333.51627.320041141.2308.1460.51909.82005

10、1289.7458.2640.12388.020061314.9483.9767.22566.020071467.8552.41367.43387.620081801.0542.62146.74490.320092512.0442.51570.74525.220104224.2397.02033.06654.2增長率（%）68.2-10.329.447.0 上表為我國政府2001年到2010年在環(huán)境保護(hù)與治理方面投入的資金，從上表可以看出政府每年投入到治理環(huán)境的資金呈不斷上升趨勢，這就說明了我國政府對環(huán)保的重視。因此。環(huán)保行業(yè)必定有一個非常好的前景。一部美國好萊塢3d大片阿凡達(dá)在我國上映，上映

11、首周吸金4020萬美元，中國票房達(dá)到了11億。全球票房高達(dá)24.8億美元。如此高收入的背后，與影片中使用了前所未有的3d技術(shù)有著密不可分的關(guān)系。然而，這僅僅是3d技術(shù)在一個行業(yè)內(nèi)的表現(xiàn)，其實(shí)3d技術(shù)在行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用更為廣泛。在不遠(yuǎn)的將來，炙手可熱的3d技術(shù)將迅速崛起。3d不僅是顯示領(lǐng)域的重大變革，而且是很多企業(yè)的一個重大發(fā)展機(jī)遇。 2.3與傳統(tǒng)產(chǎn)品比較與傳統(tǒng)的產(chǎn)品及服務(wù)比較綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司的專業(yè)性特征體現(xiàn)在先進(jìn)的3d設(shè)計理念和科學(xué)的環(huán)保裝潢上。綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司在吸取學(xué)習(xí)了豐田精細(xì)化管理精華，有我們團(tuán)隊(duì)建構(gòu)出自己獨(dú)特的工程管理系統(tǒng)和全程服務(wù)系統(tǒng)，以高效、多元、人性化服務(wù)在深入滿足

12、客戶傳統(tǒng)需求的基礎(chǔ)上，幫助客戶開發(fā)出辦公空間、商業(yè)空間的最大市場價值，對住宅型客戶打造更適合居住的環(huán)境。為了更好的服務(wù)客戶、有效的降低客戶的裝潢成本，綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司會大力推行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)建自己獨(dú)立的辦公家具、展柜、展架、家具、沙發(fā)、裝潢材料等環(huán)保材料生產(chǎn)基地，可方便實(shí)惠的為客戶提供從方案設(shè)計到空間施工到后期配飾乃至辦公家具購置的一系列貼心服務(wù)。3.市場機(jī)會 3.1市場背景 隨著中國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，建筑立體設(shè)計有了很大的發(fā)展空間。首先，中國大多建筑采取傳統(tǒng)風(fēng)格，創(chuàng)新性低，不能滿足人們對上檔次生活的要求。為了更好的促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)3d建筑設(shè)計產(chǎn)業(yè)必須朝著規(guī)?；?、超前開發(fā)

13、和同步開發(fā)的方向發(fā)展。其次，中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動力正吸引著越來越多的跨國房地產(chǎn)企業(yè)，使國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)面臨著更加激烈的外部競爭。國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)要生存，其作品必須向高技術(shù)含量、高附加值、舒適環(huán)保轉(zhuǎn)型，以提高贏利能力。顯然，傳統(tǒng)家居已不能滿足新時代生活享受需求，國內(nèi)房地產(chǎn)最好的辦法就是設(shè)計專業(yè)化、科技化、超環(huán)保的作品。 3.2產(chǎn)品優(yōu)勢（1）環(huán)保: 設(shè)計整體采用環(huán)保材料，室內(nèi)有空氣凈化治理機(jī)構(gòu)，締造呼吸新環(huán)境。（2）舒適：室內(nèi)燈光、玻璃、臥室、衛(wèi)生間等均按現(xiàn)代、衛(wèi)生、環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。 （3）安全：全程精心的設(shè)計給您打造一個舒適安全的溫暖港灣。（4）市場前景廣闊目前市場上同類公司較少，只

14、要領(lǐng)先搶占市場，抓住機(jī)會，就可以取得較好的收益。同時隨著人們的環(huán)保意識在逐漸的提高，環(huán)保健康已成為人們的追求方向，所以本行業(yè)的市場前景非常廣闊。4、公司戰(zhàn)略 4.1公司概述綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司是一家新興技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展公司。公司總部設(shè)在山西省太原市，注冊資金200萬。公司理念：環(huán)保經(jīng)濟(jì)，誠信創(chuàng)新公司文化：質(zhì)量在于誠信，創(chuàng)新在于進(jìn)取。公司名字及釋義：綠源，生命之本 立體，直觀可見綠源立體則意為，采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)手段，讓更多的人享受健康的生活，這也體現(xiàn)了我們公司的經(jīng)營理念“環(huán)保經(jīng)濟(jì)”，同時也寓意著我們公司遠(yuǎn)大的發(fā)展目標(biāo)。團(tuán)隊(duì)組成：我們的團(tuán)隊(duì)成員均有高素質(zhì)的大學(xué)生隊(duì)伍組成，公司成立后將招納專業(yè)設(shè)

15、計小組，綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司可以巧妙的將創(chuàng)意設(shè)計、功能設(shè)計、形象設(shè)計、商業(yè)營銷環(huán)境設(shè)計科學(xué)完美的結(jié)合在一起，最大限度的實(shí)現(xiàn)設(shè)計空間的全方位價值。 4.2產(chǎn)品與服務(wù)公司業(yè)務(wù)流程如下：我們的保證的原則：a.保護(hù)結(jié)構(gòu)原則：首先要保證家庭居住環(huán)境的安全。為了家人和他人的安全，一定要保護(hù)結(jié)構(gòu)。b.3d美觀化原則：利用高新科技3d技術(shù)設(shè)計美觀的居家，辦公的環(huán)境。c.個性化原則：首先，要尊重客戶的意見和個性習(xí)慣，為客戶設(shè)計打造出獨(dú)特的“家”d.實(shí)用性原則：實(shí)用性是指居室能夠最大限度滿足使用功能。一是為居家者提供空間環(huán)境；二是為提供最大限度的物品儲存功能。把生活服務(wù)的功能性放在重要位置，一定要給使用者在生

16、活中留下方便、舒適的感覺。e.環(huán)保性原則：綠源立體設(shè)計有限公司注重環(huán)保理念，搞裝修也要樹立環(huán)保意識。在材料的選配上應(yīng)首選環(huán)保材料，特別是在采光、通風(fēng)、除臭、防油等方面下功夫（為了使業(yè)主的居家遠(yuǎn)離有害物質(zhì)的傷害，本公司在材料的選取上推薦具有十環(huán)標(biāo)志的環(huán)保裝修材料）。在施工結(jié)束后會免費(fèi)請專業(yè)的環(huán)保公司作空氣檢測。保證業(yè)主住的放心、舒適。 4.3 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)初期（1-3年）第一年：業(yè)務(wù)導(dǎo)入裝修市場，提高公司知名度，樹立品牌形象。重視業(yè)務(wù)公關(guān)，確立與建材市場上商家的合作關(guān)系，確保購買環(huán)保低價的好建材。培訓(xùn)一支訓(xùn)練有素的設(shè)計人員，相對穩(wěn)定的施工隊(duì)伍和業(yè)務(wù)人員。完善設(shè)備及管理方法，在年末完成丁級資質(zhì)評

17、估。第二年：加大廣告宣傳力度，加大業(yè)務(wù)人員的培養(yǎng)和推廣力度。拓展業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)入建材的營銷市場（小門面經(jīng)營，以自己公司用為主，營銷盈利為輔）擴(kuò)大公司的影響，在太原市場上爭取較為穩(wěn)定的份額。第三年：提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)。增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以太原為中心向周邊各市拓展業(yè)務(wù)。進(jìn)一步完善設(shè)備和管理，積極進(jìn)行丙級資質(zhì)的申請準(zhǔn)備，在年末取得丙級的資質(zhì)評估。中期（4-6年） 公司進(jìn)入盈利并擴(kuò)張的階段，將有限責(zé)任公司改為股份有限公司，進(jìn)行融資。以山西省為中心向北京等地擴(kuò)張，在北京，天津分別設(shè)立分公司，擴(kuò)大第二年成立的建材銷售門面，代理市場上行情較好的環(huán)保裝修材料，并成立小型車隊(duì)，主要用以自身經(jīng)營，兼做

18、運(yùn)輸業(yè)務(wù)。積極申請乙級資質(zhì)，并用最短時間獲得乙級資質(zhì)。長期（7-10年）以山西省太原到北京的一片區(qū)域內(nèi)為據(jù)點(diǎn)，加強(qiáng)培養(yǎng)人才，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營能力，以家庭、門面。辦公室裝修為主線，爭取承接到更高投資的大型項(xiàng)目，并在九年之內(nèi)申報得甲級資質(zhì)。以建材銷售項(xiàng)目為副業(yè)。更長遠(yuǎn)（10年后）公司大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)平臺，將業(yè)務(wù)發(fā)展到全國乃至世界，各地均設(shè)分公司，以便管理。綠源立體設(shè)計有限公司致力于打造一個世界知名的裝潢公司。地域延伸：由太原市到整個山西省各個市，再有山西省向周邊各省份發(fā)展，最后將業(yè)務(wù)拓展到全國乃至全世界。業(yè)務(wù)延伸：由原先的設(shè)計裝修向建材運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域擴(kuò)展，多元化經(jīng)營提高企業(yè)抗風(fēng)險能力。5、市場營銷 5.

19、1市場背景 5.1.1較易開發(fā)的市場較易開發(fā)的市場通過宣傳能夠接受公司產(chǎn)品。此類市場主要為中高檔家庭，其對生活質(zhì)量要求較高，其消費(fèi)者多為白領(lǐng)，具有環(huán)保意識強(qiáng)、消費(fèi)方式科學(xué)、品牌忠誠度高、價格靈敏度低的特點(diǎn)，因而我們的產(chǎn)品容易打入。具體策略如下：1、 廣告宣傳開辟銷售渠道 2、提高工作效率，不斷開發(fā)創(chuàng)新3、掌握技術(shù)秘密4、創(chuàng)新市場培育 5.1.2不易開發(fā)的市場不易開發(fā)市場是指經(jīng)過宣傳由于各種原因不接受公司產(chǎn)品的市場，是具有相當(dāng)大潛力的市場。當(dāng)公司有了基本成形的營銷網(wǎng)絡(luò)和資金技術(shù)基礎(chǔ)，同時消費(fèi)者對立體設(shè)計有了較全面的認(rèn)可，為了公司進(jìn)一步發(fā)展，應(yīng)對市場同類產(chǎn)業(yè)競爭，公司將采取差異化戰(zhàn)略，擴(kuò)大規(guī)模，走

20、科技創(chuàng)新路線。具體策略如下：1、 建立商標(biāo)信譽(yù)，開拓新銷售渠道，生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，創(chuàng)立品牌，建立銷售網(wǎng)絡(luò)2、保護(hù)現(xiàn)有市場，滲透進(jìn)入別人市場，加強(qiáng)和客戶的關(guān)系，降低成本，以開發(fā)新品種，提高質(zhì)量，設(shè)計升級3、選擇市場區(qū)域，改善企業(yè)形象。減少開支，保持價格優(yōu)勢。隨著環(huán)境問題日益突出，環(huán)保成為人們最關(guān)注的問題之一。公司將采取品牌營銷和關(guān)系營銷戰(zhàn)略，為客戶提供可靠而周全的服務(wù)，并與環(huán)保部門配合，以樹立良好的形象，為品牌營銷建立基礎(chǔ)。同時公司采取以客戶為中心的營銷策略，積極和客戶溝通，提高客戶滿意度。52市場策略 5.2.1 售前服務(wù) 業(yè)務(wù)咨詢 就將立體環(huán)保設(shè)計理念推向市場而言，為了使客戶更加了解環(huán)保在建筑設(shè)

21、計領(lǐng)域的優(yōu)越性以及客戶所能獲得的舒適感和優(yōu)越感，綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司將針對客戶及終端用戶的問題進(jìn)行詳細(xì)的售前咨詢服務(wù)，把綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司“客戶至上”的服務(wù)理念貫徹到從售前咨詢到售后服務(wù)的整個經(jīng)營活動過程中。通過周到、完善的服務(wù)，塑造良好的企業(yè)形象，打造品牌效應(yīng)，提高消費(fèi)者的忠誠度，擴(kuò)大市場占有率。 5.2.2 派設(shè)技術(shù)指導(dǎo)，建立顧客檔案在綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司的售后服務(wù)過程中，我們將會派設(shè)技術(shù)指導(dǎo)，為顧客提供免費(fèi)調(diào)試、改進(jìn)等服務(wù)項(xiàng)目，并且建立個性化的顧客服務(wù)檔案，掌握顧客使用情況以及客戶的滿意度等內(nèi)容。促使我公司不斷改進(jìn)設(shè)計以及服務(wù)質(zhì)量，與顧客建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.3 價格

22、策略 5.3.1 快速定價由于綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司的環(huán)保設(shè)計需要特殊的環(huán)保材料，技術(shù)含量也相對較高，公司也是旨在追求高品質(zhì)的質(zhì)量來滿足客戶的需求，考慮市場狀況，兼顧設(shè)計成本，確定合理的價格，再以較高的廣告投入和營銷手段迅速開辟市場。公司綜合考慮前期、中期、后期設(shè)計成本以及銷售成本的投入，力保進(jìn)入市場之后，我們有足夠的資金來支持公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及之后的工作。我們的定價公式：（設(shè)計成本+銷售成本+公司運(yùn)營成本）*（1+利潤期望）=價格 5.3.2 差異化定價在原有價格的基礎(chǔ)上，按工程量給予終端用戶相應(yīng)的優(yōu)惠額度，以下表5-1 價格優(yōu)惠表：原價(元）5000以下50001000010000150

23、0015000以上價格優(yōu)惠幅度0%2%4%7% table5-1 price table（5-1）5.4 促銷策略 5.4.1 利用環(huán)保優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)市場綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司的材料無論是在個人利益還是社會效益方面都占有優(yōu)勢，我們將面向所有危害人體健康或有安全隱患的裝潢材料精心給更換以此體現(xiàn)我公司的社會責(zé)任，樹立企業(yè)良好的社會形象。 5.4.2 人員推銷，傳播理念，創(chuàng)造消費(fèi)通過建立綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司自有的銷售隊(duì)伍，人員推銷立體環(huán)保設(shè)計理念，深入了解客戶對公司信息的接收情況以及市場情況。了解目標(biāo)市場和客戶對設(shè)計的反應(yīng)及態(tài)度。收集、整理、分析這些信息，說服客戶采取行動，成為真正的體驗(yàn)者。充

24、分挖掘潛在客戶，促使?jié)撛陬櫩统蔀楝F(xiàn)實(shí)用戶，傳播綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司的環(huán)保理念。5.5 渠道策略 5.5.1 直銷渠道與分銷渠道相結(jié)合綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司在建立初期，將在山西朔州市設(shè)立辦事處，負(fù)責(zé)整個公司的策劃、宣傳、銷售。以主公司直銷為主，建立分銷機(jī)構(gòu)銷售為輔。初期，我們將在山西建立一批提供售前咨詢、售后服務(wù)等一系列服務(wù)的銷售據(jù)點(diǎn)，完善和規(guī)范分銷據(jù)點(diǎn)管理，并逐步向全國推廣。 5.5.2 建立crm 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)crm 管理軟件的應(yīng)用，使得營銷渠道縮短，信息傳播加快，實(shí)現(xiàn)營銷渠道的立體化和規(guī)范化管理，提高營銷的效率。5.6 特色營銷方式在傳統(tǒng)營銷組合的基礎(chǔ)上，我們結(jié)合環(huán)保節(jié)能的特色理

25、念，結(jié)合當(dāng)前建筑設(shè)計的特點(diǎn)及公司所處的周邊環(huán)境，制定了幾種極具特色的營銷方式。 5.6.1 關(guān)系營銷 在中北大學(xué)朔州校區(qū)有充足的的校友資源，我們將依托這一得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，充分挖掘校友在行業(yè)內(nèi)外的影響力，著力開展關(guān)系營銷。通過他們推廣我們的思想理念，降低溝通成本，發(fā)展新的客戶。 5.6.2 會議營銷我們的團(tuán)隊(duì)將經(jīng)常參加各種建筑設(shè)計以及有關(guān)環(huán)保的交流會議，參加會議的群體很多是我們的目標(biāo)客戶和潛在客戶，我們將合理利用這一推廣平臺，將我們公司的服務(wù)設(shè)計理念介紹和推廣給行內(nèi)的客戶群體。 5.6.3 網(wǎng)絡(luò)營銷當(dāng)今社會環(huán)境下，企業(yè)營銷離不開網(wǎng)絡(luò)平臺。綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司將建立自己的企業(yè)網(wǎng)站，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營銷

26、，推廣自己的特色。客戶也可以在網(wǎng)站上直接咨詢，為客戶提供更加便捷的服務(wù)。網(wǎng)站內(nèi)容初步定為：1、信息搜索公司網(wǎng)站將建立不同種特色設(shè)計模型，并建立站內(nèi)搜索引擎，便于顧客搜索到能滿足其需要的設(shè)計類型并與其他設(shè)計模型的風(fēng)格比有較為直觀的對比。2、信息調(diào)研公司將設(shè)立網(wǎng)頁在線調(diào)查問卷，以便于對顧客期望及公司的售后服務(wù)情況進(jìn)行及時的了解，以便于設(shè)計和服務(wù)的進(jìn)一步改進(jìn)。3、銷售、推廣這是網(wǎng)站設(shè)立的核心功能，網(wǎng)站將投放我們的宣傳廣告，對綠源立體公司的核心思想、設(shè)計理念進(jìn)行詳細(xì)的介紹。此外公司還擁有網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，便于顧客輕松網(wǎng)上下訂單。4、客戶咨詢服務(wù)功能我們的咨詢服務(wù)模塊將為顧客在線解答疑問，當(dāng)然還會介紹公司的

27、分銷渠道、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)電話等以便于顧客聯(lián)系。5、 相關(guān)鏈接鏈接國家出臺的相關(guān)政策的新聞網(wǎng)頁、上下游企業(yè)的相關(guān)網(wǎng)站等使顧客便利最大化。5.7 未來五年銷售預(yù)測第一年為朔州市所有的新建筑及居民樓提供設(shè)計服務(wù),銷售額預(yù)計達(dá)50萬元。第二年占領(lǐng)朔州市場擴(kuò)展周邊其他城市的市場。由于第一年經(jīng)驗(yàn)的積累和銷售渠道的逐步拓寬，綠源立體公司將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，爭取不斷創(chuàng)新，預(yù)計銷售額180萬元左右。第三年擴(kuò)大公司原有市場，開始嘗試進(jìn)入全國市場，預(yù)計銷售額350 萬元左右。第四年除了滿足原有市場外，我們還將繼續(xù)擴(kuò)大宣傳，擴(kuò)大市場，預(yù)計銷售額達(dá)500萬左右。 第五年全面進(jìn)軍全國市場，不斷擴(kuò)展設(shè)計類型，完善銷售渠道，屆時公司

28、的銷售額將達(dá)1000萬元左右。圖 5-2 未來五年產(chǎn)品銷量預(yù)測圖5.8市場溝通 5.8.1 新聞發(fā)布會由于我們公司的環(huán)保設(shè)計和選擇材料上都有很強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，因此在我們公司的技術(shù)有重大突破或者有新型設(shè)計問世時，我們可以利用權(quán)威媒體把消息傳達(dá)出去，這樣不僅可以達(dá)到很好的宣傳效果，也更具說服力。 5.8.2 樣品展銷 將綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司的環(huán)保理念和個性設(shè)計應(yīng)用在不同風(fēng)格的建筑上，做成樣品展銷，并配以圖片和詳盡的技術(shù)說明，讓消費(fèi)者深入了解和體驗(yàn)高科技技術(shù)帶來的便利和生活享受，將高新技術(shù)實(shí)用化，服務(wù)于全體顧客。 5.8.3 廣告策略本公司的核心技術(shù)作為一項(xiàng)高新技術(shù)，認(rèn)知程度較低，因而要注重宣傳，

29、廣告應(yīng)側(cè)重于介紹新設(shè)計的優(yōu)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，主要體現(xiàn)在技術(shù)的先進(jìn)性和優(yōu)越性、設(shè)計的綠色環(huán)保和安全健康上，在介紹優(yōu)勢的同時達(dá)到宣傳公司的形象廣告。（1）公司形象廣告：在相關(guān)雜志和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，廣告力求信息傳達(dá)準(zhǔn)確到位，并有宣傳公司理念的功能。（2）公益廣告：除利用報紙、雜志、電視等傳播渠道外，也在社會公益活動中樹立公司的良好形象，如與環(huán)保局一起宣傳節(jié)能減排的家居生活。以下是具體的廣告方案： 1.在朔州日報、山西晚報、經(jīng)濟(jì)時報等雜志刊登綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司的相關(guān)信息。 2.在電視科技頻道發(fā)布綠源立體公司的消息。3.在行業(yè)期刊上刊登綠源立體公司以及創(chuàng)新發(fā)展信息。4.

30、建立并完善本公司的網(wǎng)站建設(shè)，確保信息公布及時、準(zhǔn)確。 5.8.4 人員推銷對聘用的銷售人員進(jìn)行專業(yè)銷售技巧等方面的培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)員能夠較好的推銷出本公司的設(shè)計項(xiàng)目。 5.8.5 公關(guān) 我公司在整個發(fā)展過程中，會經(jīng)常向有關(guān)各界人士保持穩(wěn)定的聯(lián)系和良好的溝通，并積極贊助各種公益活動，響應(yīng)社會節(jié)能環(huán)保的要求，樹立一個良好的公司形象。本公司將致力于售后服務(wù)及客戶關(guān)系管理，與其建立長期“雙贏”的合作關(guān)系，增強(qiáng)其對本公司的品牌忠誠度，完善售后服務(wù)，形成關(guān)系營銷策略。6.競爭分析 6.1競爭者從全國整體的裝飾市場上來看，整個市場的潛力是非常大的，但同時競爭也是非常激烈的。有靠品牌優(yōu)勢的知名企業(yè)，也有靠性價比的

31、雜牌隊(duì)伍。由于綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司是剛剛成立的新公司。因此，此階段的工作任務(wù)是開拓本土市場，讓綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司能夠在華北地區(qū)，尤其在山西地區(qū)能夠立足。當(dāng)前，在山西市場上，比較有名的裝飾公司主要有：點(diǎn)金裝飾、佳盛鑫裝飾、居眾裝飾等，它們占據(jù)的市場份額非常大。因此，綠源立體設(shè)計有限責(zé)任公司要想分的一份羹的話，要花費(fèi)很大的工夫。 6.2競爭產(chǎn)品裝飾行業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在裝飾的設(shè)計能力和施工能力上面。具體來說，則是表現(xiàn)在企業(yè)的品牌上。像點(diǎn)金、佳盛鑫和居眾等，已經(jīng)是非常深入人心的企業(yè)了，如果我們想超越他們的話，只能提供的是比對手更精致的設(shè)計和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，只有這樣我們才能立足，也只有這樣我們

32、才能取得不敗的動力。 6.3 競爭影響力分析在裝飾行業(yè)現(xiàn)有競爭者地位中，裝飾企業(yè)的能力主要表現(xiàn)在企業(yè)的設(shè)計能力和施工能力上，而這些是靠企業(yè)的品牌管理來實(shí)現(xiàn)的作為新興的行業(yè)我們只能充分挖掘我們的優(yōu)勢。打環(huán)保立體的旗幟來樹立我們在家裝裝飾企業(yè)中的新形象，通過此來逐步建立自己的品牌。而環(huán)保立體的個性恰恰是現(xiàn)有一些企業(yè)的不足，因此我們的市場前景還是行樂觀的。6.3.1替代產(chǎn)品目前，家裝裝飾已經(jīng)不是傳統(tǒng)簡單的裝修，主要表現(xiàn)裝修的環(huán)保性和時尚性等方面。立體現(xiàn)在的人們越來越追求時尚性和個性化。從享受生活的品質(zhì)到其他方方面面。因此我們的設(shè)計團(tuán)隊(duì)一定要從客戶的實(shí)際需求出發(fā)，設(shè)計出滿足他們各種需求的作品。我們的設(shè)

33、計同時也要不斷創(chuàng)新，讓創(chuàng)新成為推動發(fā)展的動力。環(huán)保追求高品質(zhì)的生活，就是追求生活的享受。裝飾環(huán)境將關(guān)系我們個人以后的生活起居，因此我們的環(huán)境一定是要健康環(huán)保的，只有這樣才能夠真正的體驗(yàn)到生活的高品質(zhì)。綜上所述，目前在可預(yù)見的一段時間內(nèi)，不存在替代產(chǎn)品的威脅問題，但是裝飾的服務(wù)和品質(zhì)是在不斷更新和向前發(fā)展的。因此我們在替代產(chǎn)品威脅方面要時刻緊記提供更優(yōu)質(zhì)和更精細(xì)的服務(wù)給我們的顧客。6.3.2潛在進(jìn)入者的威脅由于裝飾行業(yè)是個很有市場前景的行業(yè)。所以目前，很多房地產(chǎn)企業(yè)和一些專業(yè)的建筑設(shè)計單位也開始進(jìn)入裝飾行業(yè)，希望在此分的一杯羹。房地產(chǎn)企業(yè)擁有市場，在售房的時候推銷自己的裝飾業(yè)務(wù)，往往能達(dá)到先入為

34、主的效果。專業(yè)的設(shè)計單位由于他們的技術(shù)優(yōu)勢上進(jìn)行設(shè)計，因此他們擁有很強(qiáng)的設(shè)計技術(shù)能力，這是一般企業(yè)所不具備的。對待這樣一支力量，我們不能夠小看，因此我們要以采取外聘和內(nèi)部發(fā)展的方式來提高我們的設(shè)計能力。同時也要完善施工的質(zhì)量管理，使得公司整體實(shí)力提升，在行業(yè)的發(fā)展中不斷前行，把潛在競爭者的威脅降低到最小。6.3.3供應(yīng)商的還價能力裝飾材料的選擇也是裝飾的一個重要環(huán)節(jié)，我們的原材料選擇是非嚴(yán)格的，主要表現(xiàn)在幾個方面：（1）環(huán)保材料的選擇（2）經(jīng)濟(jì)型材料的選擇（3）高檔材料的選擇。要根據(jù)我們客戶的要求，選擇不同檔次的材料。我們要從我們?nèi)矫娴男枨筮x取幾家生產(chǎn)廠商，建立合作伙伴的關(guān)系，確保材料的穩(wěn)定

35、供應(yīng)?，F(xiàn)在從事材料供應(yīng)生產(chǎn)的廠商很多，因此總的來說，他們的還價能力還是很低的，但是我們同時也要看到，現(xiàn)在以德國漢高為代表的裝飾材料企業(yè)開始崛起，占據(jù)著市場的一定份額，這在一定程度上增加了我們的風(fēng)險。6.3.4顧客的還價能力顧客對待產(chǎn)品向來都以挑剔來實(shí)現(xiàn)自己利益最大化的，無論是從性能上，價格上，品質(zhì)上都要選擇對自己有利的組合。而且當(dāng)前的裝飾類企業(yè)比較多，因此他們的討價還價能力還是很強(qiáng)的。我們?nèi)绾尾拍軌蛭麄兡?？唯一能夠靠的是我們的?yōu)質(zhì)服務(wù)。7.投資分析 目前市場上常用的裝修材料，如油漆、涂料、地板革、壁紙、膠合板、塑料、類聚氯乙烯（pvc）板、保溫材料以及室內(nèi)人造板材，如大芯板、曲柳等各種膠合

36、貼面板、密度板的家具和美術(shù)作品等，都會釋放出揮發(fā)性有機(jī)化合物，會對環(huán)境產(chǎn)生污染，不同裝飾材料的污染期也不盡相同。 室內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)化合物可刺激皮膚、黏膜及神經(jīng)系統(tǒng)，產(chǎn)生一系列過敏癥狀及神經(jīng)行為異常，病理研究發(fā)現(xiàn)受檢者淚膜穩(wěn)定性降低，淚液細(xì)胞成分發(fā)生變化，白蛋白含量增高，鼻咽部充血，存在大量炎癥細(xì)胞。 建材中的放射性核素對人體的危害涉及遺傳、免疫、造血、消化等多個系統(tǒng)。輻射還具有致癌、致突變及免疫抑制作用，房基、室內(nèi)地面及其周圍土壤、巖石、建筑材料含有氡。國內(nèi)外大量調(diào)查證實(shí)，高濃度的氡及其子體可引起肺癌。世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計結(jié)果認(rèn)為，氡已成為僅次于吸煙的第二個肺癌起因。裝修材料還會緩慢釋放出一些對人

37、體有害的其他化學(xué)物質(zhì)，例如天然石料和陶瓷制品可析出氟化物、硫化物和鉛、鎳、鉻、鈷等金屬物質(zhì)，這些析出物可以通過污染飲食、接觸皮膚或形成氣溶膠而進(jìn)入人體。常用的油漆、涂料、塑料等都含有鉛。我國一項(xiàng)對11個市托幼機(jī)構(gòu)1101名26歲兒童的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，裝修家庭中的兒童血鉛水平 顯著升高，以油漆墻面及鋪裝塑料地板的家庭為最明顯。隨著人們環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)使得有毒害的材料逐漸被淘汰，而一些無毒無污染，有利于健康和環(huán)保的材料將得到發(fā)展，許多大中城市的消費(fèi)者已經(jīng)由單純主球裝飾材料的美觀發(fā)展到關(guān)心其功能和安全。過去家庭裝修千篇一律，消費(fèi)者往往照搬公共場所，辦公場所或者別人家里的裝修，不考慮自身的特點(diǎn)和實(shí)際情

38、況，形式單一沒有特色；現(xiàn)在不同，消費(fèi)者更加注重按照個人意愿、家庭特色去設(shè)計裝飾居室，從多方位的感覺、感受以及色彩搭配上去考慮環(huán)境，注意拓展空間、營造氛圍和展示個性。綠源立體設(shè)計有限公司將滿足人們的生活、生理和心理的要求，達(dá)到居者舒適、有利健康的目的，并注意全方位提高文化層次，塑造藝術(shù)氛圍。由此可見，從本質(zhì)上講我們的行業(yè)優(yōu)勢較大。8.財務(wù)分析 8.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 公司注冊資金200萬元，其中計劃吸引 2-3 家以內(nèi)的投資公司，吸引風(fēng)險投資共 80萬元，以化解風(fēng)險，自籌資金 60萬元，貨幣投資60萬。另外，根據(jù)具體情況，我們將適時的采用其他的融資方式。股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模如下表：注冊資本200風(fēng)險投資

39、8040%團(tuán)隊(duì)自籌6030%貨幣投資6030%8-1股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模單位:萬元8.2初期投資估算 公司初期共籌資 200萬，其中公司籌資 60 萬，風(fēng)險投資 80萬。資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)，以及生產(chǎn)中所需要的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用級其它各類期間費(fèi)用等，明細(xì)如下：銷售預(yù)計表8-2 單位：萬元年度第一年第二年第三年第四年第五年預(yù)計銷售量58983028621300預(yù)計單位銷售3030303030銷售收入1740294090602586039000表8-2.1 成本項(xiàng)目年度第一年第二年第三年第四年第五年直接材料754127439261120616900制造費(fèi)用5898302862130

40、0雇傭費(fèi)用11619660417242600總 計9281568483213792208008.3現(xiàn)金流量分析表8-3現(xiàn)金流量表（年度）項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動中產(chǎn)生的先進(jìn)流量提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3,240,0004,620,0005,150,000現(xiàn)金流入小計3,240,0004,620,0005,150,000購買商品勞務(wù)所支付的現(xiàn)金56,00043,00058,000經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金50,00050,00050,000支付職工的現(xiàn)金360,000330,600370,000支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金58,00089,000101,000現(xiàn)金流入小計524,000512,60

41、0579,000經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額967,000731,700561,700二、投資活動產(chǎn)現(xiàn)金流購買固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金155,00010,00021,000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額-155,000-10,000-21,000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金680,0000.000.00現(xiàn)金流入合計680,0000.000.00分配股利支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計籌資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金額119,560934,50095,800 8.4收益分析表8-4利潤表項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年?duì)I業(yè)收入170.50399.90837.001131.501271.00營業(yè)成本66.0092

42、.47178.45233.74250.34營業(yè)稅收及附加00000銷售及管理費(fèi)用100.52108.80132.90149.80162.40財務(wù)費(fèi)用7.477.47000營業(yè)利潤104.50307.43658.55897.761020.66利潤總額-3.49191.16525.65747.96858.26所得稅00131.41186.99214.57凈利潤-3.49191.16394.24560.97643.69 8.5盈虧平衡分析損益表：按項(xiàng)目完全達(dá)年份第三年計算。項(xiàng)目第一年第二年第三年一、主營業(yè)務(wù)收入3,240,0004,620,0005,150,000減:主營業(yè)務(wù)成本2,268,0003

43、,234,0003,605,000二、主營業(yè)務(wù)利潤972,0001,386,0001,545,000減:管理費(fèi)用657,886775,686866,086營業(yè)費(fèi)用30,50031,00033,000財務(wù)費(fèi)用22,91422,91422,914三、利潤總額260,700556,400623,000減:所得稅0.000.000.00加:利潤返還1,5002,0005,000四、凈利潤259,200554,400618,000 表 8-5財務(wù)重要數(shù)據(jù)年份第一年第二年第三年第四年第五年年銷售收入170.50399.90837.001131.501271.00凈利潤-3.49191.18394.2456

44、0.97643.69資產(chǎn)總額215.72475.52699.511056.611436.53凈資產(chǎn)總額160.75417.09688.761040.251416.91 8.6敏感性分析規(guī)劃方案 價格變動投資變動成本變動產(chǎn)量變動 投資收益(%)21.157.7233.6225.26和規(guī)劃方案比較18.19-13.4312.374.11相對變化率25.9-0.670.620.21價格變化1%，投資收益率變化-0.67%0.62%。其他如上。 8.7投資回收期 動態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年數(shù)-1+（尚未回收的投資當(dāng)年的現(xiàn)金流量現(xiàn)值）可得回收期為：2.03年9.管理體系 9.1公司性質(zhì)

45、本公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，并將依據(jù)中華人民共和國公司法的規(guī)定規(guī)范化運(yùn)作。股東大會是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，按照公司章程規(guī)定，股東大會每年召開一次。經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生了公司董事會和監(jiān)事會，董事會對股東負(fù)責(zé)，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)，公司的董事長為公司的法人代表人。 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由公司董事會研究聘任并向董事會負(fù)責(zé)。 9.2 組織形式 創(chuàng)業(yè)階段： 公司在初期擬采取直線職能制的組織形式，該組織形式具有決策迅速，指揮統(tǒng)一的特點(diǎn)，各職能部門能互相協(xié)調(diào)，協(xié)助管理，比較適合中小型企業(yè)董事會、總經(jīng)理、監(jiān)事會、營銷部、財務(wù)部、人事資源部。發(fā)展階段： 公司發(fā)展的第三年，開始為適應(yīng)越

46、來越復(fù)雜的業(yè)務(wù)活動需要，我們將根據(jù)情況調(diào)整并增設(shè)管理部門，形成比較完善的直線職能結(jié)構(gòu)。董事會、總經(jīng)理監(jiān)事會、技術(shù)開發(fā)部、技術(shù)支持部、采購部、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量管理部、市場部售后服務(wù)部、營銷部、人事管理部、財務(wù)部、企業(yè)發(fā)展部。成熟階段： 隨著市場需求以及公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，原有的組織形式將不再適合公司發(fā)展，考慮到公司的集中性，我們不在外地設(shè)立分廠，生產(chǎn)仍在總部進(jìn)行，僅在各區(qū)域設(shè)立設(shè)計分公司。 9.3 部門職責(zé) 董事會：董事會是公司股東會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)股東會的決議，決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，并決定總經(jīng)理的人選。其中，由高xx 教授擔(dān)任

47、執(zhí)行董事。 監(jiān)事會：產(chǎn)生方式：監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中職工代表一名，監(jiān)事會設(shè)主席一人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。職能：向全體股東負(fù)責(zé)，對公司財務(wù)以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。 總經(jīng)理 1.產(chǎn)生方式：董事會委任。 職能：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，向董事會報告工作；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請董

48、事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。 人力資源部1.直接上級：總經(jīng)理2.下屬崗位：培訓(xùn)師、勞資管理人員、檔案管理人員、員工招聘人員3.職能：負(fù)責(zé)人員招聘、工作安排、員工培訓(xùn)等工作；編制勞動工資計劃以及工資總額的考核分配，擬定員工工資調(diào)整方案，并組織實(shí)施；對員工進(jìn)行考核和獎懲；組織制定包括激勵機(jī)制、員工個人發(fā)展計劃、人員擴(kuò)充計劃在內(nèi)的人力資源計劃。 營銷部 1.直接上級：總經(jīng)理2.下屬崗位：公關(guān)員、市場調(diào)研員、銷售人員、客服人員3.職能：負(fù)責(zé)發(fā)行人產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸和貨款回收，調(diào)研市場形勢，制定產(chǎn)品價格；嚴(yán)格按照發(fā)行人質(zhì)量管理體系

49、文件的要求對質(zhì)量進(jìn)行控制；開拓市場并積極推廣新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場占有率和控制率；實(shí)行精細(xì)化管理，嚴(yán)格產(chǎn)品、資金管理制度，加強(qiáng)物流、資金流管理，并建立相應(yīng)的管理辦法；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程控制，對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和計算。 財務(wù)部1.直接上級：總經(jīng)理2.下屬崗位：會計、出納、財務(wù)分析及審計人員3.職能：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行董事會、總經(jīng)理班子的各項(xiàng)決定及發(fā)行人各項(xiàng)財務(wù)制度；參與編制發(fā)行人年度生產(chǎn)經(jīng)營、投資項(xiàng)目計劃，組織編制發(fā)行人年度財務(wù)預(yù)算；參與發(fā)行人重大投資項(xiàng)目、融資項(xiàng)目及其他重大生產(chǎn)經(jīng)營活動的調(diào)研與決策；按照公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排及公司資金平衡會議的要求，統(tǒng)籌安排資金籌措與資金收支平衡，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營

50、正常進(jìn)行等。 證券部1.直接上級：總經(jīng)理2.下屬崗位：證券事務(wù)崗、資本運(yùn)營崗3.職能：負(fù)責(zé)發(fā)行人融資、信息披露工作及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)；協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；按照法定程序籌備董事會、監(jiān)事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會、監(jiān)事會和股東大會的文件；負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密；負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員的資料，以及董事會、股東大會的會文件和會議記錄。10.機(jī)遇以及風(fēng)險 10.1市場風(fēng)險及對策 市

51、場是公平的，始終存在競爭。我們可能面臨公司不能迅速融入市場，以及競爭者打價格戰(zhàn)導(dǎo)致的訂單減少、利潤下降給企業(yè)造成損失的威脅。因此，市場風(fēng)險主要是價格風(fēng)險。綠源立體設(shè)計公司是一個全方位室內(nèi)視覺裝潢公司，它可以給你提供全新的、前所未有的視覺沖擊，它可以讓你在下班回家后瞬間進(jìn)入夢幻的理想的世界。因?yàn)槟壳笆袌錾线@種公司很少，而目前人們對這方面的要求又大大提高。所以，綠源立體公司有廣闊的市場、很強(qiáng)的競爭力、較小的市場風(fēng)險，經(jīng)營比較穩(wěn)定。而且我們可以通過招募相關(guān)技術(shù)人員且進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)來極大地控制成本，解決價格風(fēng)險問題。 10.2技術(shù)風(fēng)險及對策技術(shù)風(fēng)險主要包括兩個方面：一是我們現(xiàn)有技術(shù)被市場淘汰的風(fēng)險，二是

52、使用現(xiàn)有技術(shù)在生產(chǎn)中出現(xiàn)不穩(wěn)定性的風(fēng)險。我們的技術(shù)雖然目前屬于國內(nèi)空白，但未來市場上有可能出現(xiàn)與我們優(yōu)勢相當(dāng)甚至超過我們的技術(shù)，這種風(fēng)險明顯存在。針對這種風(fēng)險，我們每年將拿出相當(dāng)高的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行技術(shù)的后續(xù)研發(fā)及相關(guān)技術(shù)人員的培訓(xùn)和選拔，爭取始終保持技術(shù)的先進(jìn)性，避免被市場所淘汰。 10.3管理風(fēng)險及對策 公司的管理、技術(shù)及市場等重要工作對經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的部分核心成員依賴性很強(qiáng)，如果這部分人員離開公司，將對公司的經(jīng)營造成重大風(fēng)險。對于公司的主要經(jīng)營骨干，公司通過三個方面來建立和加深員工的忠誠度：（1）設(shè)定合理的薪酬制度，滿足核心成員的淺層需求。（2）建設(shè)公司的企業(yè)文化，為員工營造一個開拓事業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我價

53、值的環(huán)境，樹立組織忠誠度。（3）設(shè)有員工持股計劃，通過期權(quán)制度將公司的長遠(yuǎn)發(fā)展與關(guān)鍵員工的切身利益掛鉤。 此外，公司所有的核心及術(shù)資料都將按照質(zhì)量管理體系由公司保存，同時公司與每個員工簽有技術(shù)保密協(xié)議，以法律約束保證公司員工離開公司后，不會對公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)造成直接的沖擊。 在公司發(fā)展初期及相對較長的一段時期內(nèi)，副總經(jīng)理以上職務(wù)由具有多年管理經(jīng)驗(yàn)的公司原始股東擔(dān)任。關(guān)鍵技術(shù)人員公司給予部分股份期權(quán)，中高管理層人員由公司先招聘篩選，逐步培養(yǎng)。我公司將制定一套適合企業(yè)發(fā)展的系列管理制度，嚴(yán)格遵照管理制度執(zhí)行，將管理風(fēng)險降到最低限度。 10.4財務(wù)風(fēng)險及對策（1）流動性風(fēng)險 無論企業(yè)的盈利性多強(qiáng),如果現(xiàn)金管理政策不當(dāng),就有可能遭遇流動性風(fēng)險.為避免發(fā)生這種風(fēng)險,在第3 年后,本公司將建立自身良好的現(xiàn)金管理系統(tǒng),同時購買專業(yè)erp 軟件并雇請專業(yè)管理咨詢團(tuán)隊(duì)以優(yōu)化現(xiàn)金管理系統(tǒng)，規(guī)避流動性風(fēng)險。（2）外部融資的不可預(yù)期風(fēng)險 本公司在創(chuàng)立營運(yùn)初期會投入大量固定資產(chǎn)投入等,若是訂單數(shù)不及預(yù)期,營運(yùn)現(xiàn)金流量便可能呈現(xiàn)負(fù)數(shù).為彌補(bǔ)此資金缺口,保證現(xiàn)金流健康，必須有新的資金投入，除了內(nèi)部融資,還可以通過外部增資、發(fā)行股票、加大銀行貸款等等。方式進(jìn)行外部融資險。（3）整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性風(fēng)險若國民經(jīng)濟(jì)大環(huán)境發(fā)生重大變化，如發(fā)生社會動亂或經(jīng)濟(jì)