產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序

1、編制 會簽 審核 批準(zhǔn) 文件編制和修訂情況 序號 制修訂時間 修訂內(nèi)容摘要 版本號 制修訂人 1. 目的 規(guī)范生產(chǎn)在導(dǎo)入、裝配、岀貨等各階段的標(biāo)示要求，確保前工序向后工序提供的產(chǎn)品是唯一正確的產(chǎn)品, 同時滿足可追溯之要求。 2. 適用范圍 本文件適用于公司所有物料及產(chǎn)品。 3. 定義 （無） 4. 職責(zé)和權(quán)限 4.1品控部（主職部門） 4.1.1 對物料或產(chǎn)品的檢測品質(zhì)狀態(tài)并進行正確標(biāo)識; 4.1.2 滿足可追溯性的要求。 4.2倉庫 4.2.1 負責(zé)核對及確保庫存的物料或成品有正確標(biāo)識； 4.2.2 滿足可追溯性的要求。 4.3生產(chǎn)部 4.3.1 負責(zé)對生產(chǎn)線上物料或產(chǎn)品進行正確標(biāo)識； 4.

2、3.2 滿足可追溯性的要求。 4.4銷售中心 4.4.1負責(zé)產(chǎn)品出廠后可追溯資料的收集、建立； 4.4.2負責(zé)已出貨產(chǎn)品整機資料的存檔及需要時進行追溯 5.工作流程圖 （見附件1） 6.工作程序和內(nèi)容 6.1 倉庫物料標(biāo)識卡： 6.2物料檢驗狀態(tài)標(biāo)識: 步驟 行 1 檢查來料有無標(biāo)識規(guī)定的物料代碼、名稱和日期及批】 2 物料檢驗狀態(tài)的標(biāo)識： 合格 在外包裝上貼紅色“合格”標(biāo)貼，置于 合格品區(qū)；（綠底） 在外包 品區(qū)； 合格證 3 MR B放行物料的標(biāo)識： 允許 晶號： 平&曰 數(shù)量： 檢驗員： 日期： 貼黃色“讓步放行”標(biāo)貼，根據(jù) 決定在相應(yīng)的處置方式欄打“2” MRB 動 負責(zé) 次號等。若無

3、則予以標(biāo)識區(qū)分； 倉庫管理員 品控部 不合格 1裝上貼紅色“不合格”標(biāo)貼，置于不合格 （紅底） 不良品標(biāo)簽 名稱： 品控部 型號： 數(shù)量： 原因黃底） 名 型 批 數(shù) 送 處 作 檢驗員:步 稱:日期： 號： 次： 里： 貨日期： 置方式： 加工選用 業(yè)方法： 步驟 行動 負責(zé) 4 檢查倉庫存放的物料，確保有相應(yīng)標(biāo)貼或標(biāo)牌作標(biāo)識； 倉庫管理員 5 檢查發(fā)岀的物料，確保外包裝上有正確的物料代碼、數(shù)量及檢驗狀態(tài)標(biāo)識； 倉庫管理員 6 對生產(chǎn)線暫放物料，在其存放處貼上相應(yīng)的標(biāo)貼或標(biāo)牌作標(biāo)識； 生產(chǎn)部 7 生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)不良（含生產(chǎn)部損壞）退回物料，需明確標(biāo)示物料有關(guān)信息，經(jīng) 修復(fù)或使用的，貼紅色不合格標(biāo)

4、簽最終判定出勾選“報廢”選項 IQC確認無法 品保部 6.3半成品的標(biāo)識 步驟 行動 負責(zé) 1 生產(chǎn)線的半成品的標(biāo)識使用可以是如下方式： A、標(biāo)示卡； B、半成品批次號及原材料批次號； C、其他。 注：標(biāo)識卡需在半成品轉(zhuǎn)產(chǎn)、停線、交接班及半成品不良時使用 合格標(biāo)示卡（綠色）不合格（紅色） 生產(chǎn)部 6.4成品的標(biāo)識 步驟 行動 負責(zé) 1 機身上的產(chǎn)品編號（可作追溯使用）； 產(chǎn)品流水品 機型 年 月 生產(chǎn)批次 生產(chǎn)部 2 檢驗狀態(tài)的標(biāo)識： 品保部 合格 不合格 于最終外包裝箱上蓋“ QC PASS章； 圈注“不合格”，并在QC不合格報告上注明不良 項目并通知生產(chǎn)部返工；可行時，粘貼“不合 格標(biāo)貼

5、3 成品存放，必須按型號 /類別等分區(qū)擺放。 倉庫管理員 6.5追溯記錄 6.5.1原材料的追溯記錄：（A類物料） 1）供貨商在交貨時需在包裝箱或產(chǎn)品上標(biāo)注產(chǎn)品規(guī)格型號、批號、數(shù)量等信息，提供出貨檢驗報 表；倉庫管理員根據(jù)收到的實物與收料通知單/請檢單進行核對，無誤后審核收料通知單/ 請檢單并組織送檢； 2）IQC根據(jù)進料檢驗管理程序進行檢驗，根據(jù)檢驗狀況，在所檢物的包裝上后進行標(biāo)識，檢 驗合格粘貼“合格標(biāo)簽” ，不合格粘貼“不合格標(biāo)簽” 。 3）倉庫管理員根據(jù)檢驗結(jié)果，對驗合格的物料收料入庫，并按不同的批次進行分開擺放管理；不 合格的放置在倉庫不合格品區(qū)，按不合格品管理程序處理。 6.5.4

6、 成品的追溯記錄： 1）生產(chǎn)部領(lǐng)料時根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單 核對領(lǐng)料單無誤后，按先入先出的原則發(fā)料； 2）生產(chǎn)部在產(chǎn)品加工過程中把物料批次號填寫在隨工單上，根據(jù)成品機身編碼規(guī)則在隨工 單上編制機身 SN 編碼， 并把機身 SN 編碼粘貼在產(chǎn)品指定的位置上， 送檢時需提供對應(yīng)的 領(lǐng) 料單和隨工單供品質(zhì)檢驗人員核對，并隨同成品檢驗報告一同存檔； 3）檢驗人員經(jīng)核對無誤后進行產(chǎn)品檢驗，并把合格入庫的SN 號附在成品檢驗報告后面，一 份留底存檔，一份交物料部辦理入庫手續(xù)； 4）倉庫管理員根據(jù)檢驗結(jié)果對檢驗合格的成品進行入庫作業(yè)，按不同的批次進行分開堆放管理； 5）

7、發(fā)貨出庫時倉庫管理員根據(jù)批準(zhǔn)的銷售訂單或產(chǎn)品領(lǐng)用單，填寫出庫單進行出庫 作業(yè)；發(fā)貨時注意不要讓貨物混亂，必須按照單據(jù)記錄內(nèi)容一一對應(yīng)發(fā)往指定的用戶； 6）客戶換貨、退貨、維修時，客服部應(yīng)核對客戶信息和對應(yīng)的產(chǎn)品SN 號是否是與銷售出庫單 記錄的信息一致，核對無誤后根據(jù)不合格品管理程序辦理相關(guān)手續(xù)； 6.6 追溯方法 1）利用產(chǎn)品機身 SN 編碼追溯到訂單號、產(chǎn)品規(guī)格、客戶、出貨數(shù)量、出貨時間以及成品檢驗 報告等信息； 2）根據(jù)產(chǎn)品機身 SN 編碼可以追查到隨工單 ，根據(jù)隨工單可以追溯到生產(chǎn)現(xiàn)況以及產(chǎn)品生 產(chǎn)時使用的 A 類物料的批次號等信息； 3）根據(jù)物料批次號可以追溯到物料的出入庫時間和供應(yīng)

8、商來料信息及來料檢驗信息； 7. 相關(guān)文件 7.1 進料檢驗管制程序 7.2 制程檢驗管制程序 7.3 成品檢驗及可靠性試驗管理程序 7.4 不合格品控制程序 8. 相關(guān)記錄 8.1 隨工單 8.2 領(lǐng)料單 8.3 出庫單 8.4 產(chǎn)品領(lǐng)用單 8.5 收料通知單 / 請檢單 9. 附件 9.1附件1 :產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管制工作流程圖 附件1 :產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管制工作流程圖 序號 作業(yè)流程 責(zé)任部門 相關(guān)表單 重點說明 1 標(biāo)識 品控部 標(biāo)貼 *物料從進廠、保管、生產(chǎn)到成品都必須做 2 原材料的追溯 倉庫 來料檢驗單 好狀態(tài)標(biāo)識，包括待檢品、合格品和不合 3 成品的追溯 生產(chǎn)部 出庫單 格品。合格品及時入庫，不合格品及時隔 品質(zhì)部 隨工單 離處置。 倉庫 送檢單 *品質(zhì)部在檢驗單上注明物料的批次號。