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文檔簡介
1.0目的：通過對不合格服務進行有效控制，確保工作的效率和服務的質(zhì)量。2.0適用范圍：適用于整個服務過程中不合格項的處理。3.0職責:3.1各部門負責對各自范圍內(nèi)的不合格服務進行記錄并糾正。3.2綜合事務部負責驗證單項檢查、監(jiān)督檢查、管理評審及內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項目”并 予以關閉。4.0程序：4.1各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務由各檢查人根據(jù)實際情況,判斷不合格程度。4.2對服務整體管理體系影響不大或?qū)w系造成不明顯的不合格為輕微不合格,檢查發(fā)現(xiàn)時 應立即予以整改并關閉，并做記錄,時間不超過當天。4.3因系統(tǒng)性原因造成或明顯造成同樣問題連續(xù)有效發(fā)生（投訴）或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的 不合格為嚴重不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門處理,監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格,由 部門采取糾正措施，綜合事務部進行跟蹤驗證，直至不合格關閉為止。4.4特殊情況下（如天氣惡劣或材料不能及時購買等）發(fā)生的不合格服務，應作好記錄以便追 溯。4.5不合格控制流程各級檢查中發(fā)現(xiàn)判定不合格程度,開過失通知單或糾正通知單責任部門整改或采取糾正措施開單部門驗證整改結果或糾正措施驗證有效性5.0支持
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