(項(xiàng)目管理)房建項(xiàng)目管理計(jì)劃

1、QHSE/SD3中國水利水利第三工程局有限公司延安中醫(yī)院項(xiàng)目部QHSE/SD3-YAZYYXM-2015項(xiàng)目管理計(jì)劃（A 版）受控編號受控狀態(tài)2015年6月發(fā)布2015年6月實(shí)施中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院項(xiàng)目部發(fā)布目錄目錄 2頁會簽表 3頁修訂情況表 4頁管理計(jì)劃頒布實(shí)施令 5頁工程項(xiàng)目概況 6頁管理方針和管理目標(biāo)批準(zhǔn)頁 7頁管理者代表任命書 8頁職工代表任命書 9頁管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 10頁管理體系職分配表 11頁1、目的 16頁2、范圍 16頁3、引用文件 16頁4、管理體系 17頁5、管理職責(zé) 21頁6、資源管理 29頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 32頁8、測量、分析和改進(jìn) 43頁會簽表

2、文件名稱延安中醫(yī)院項(xiàng)目部管理計(jì)劃文件編號GLJH-YAZYYXM-XMGLJH-2015編制項(xiàng)目部 審核安全部 審核會簽部門（人）會簽人/日期會簽部門（人）會簽人/日期批準(zhǔn)：年 月日修訂情況表次數(shù)修改依據(jù)日期修改條款修改人項(xiàng)目管理計(jì)劃頒布實(shí)施令為規(guī)范中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院項(xiàng)目部全體員工 的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為，有效控制本單位生產(chǎn)過程及相關(guān)的管 理過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動符合規(guī)定的要求和法律 法規(guī)要求，最終實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意，依據(jù) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、

3、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求等標(biāo)準(zhǔn)和公司 QHSE/SD3-GLSC-2012管理手冊要求，特制定本項(xiàng)目管理計(jì)劃。本項(xiàng)目管理計(jì)劃是策劃實(shí)施延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目的結(jié)果，是公司管理 體系的組成部分，對內(nèi)是中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院項(xiàng) 目部開展一切質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的行動準(zhǔn)則，對外可以 做為展示性文件，向業(yè)主和其他相關(guān)方介紹中國水利水電第三工程局有限 公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力，現(xiàn)批 準(zhǔn)發(fā)布，自2015年_06_月 01日起實(shí)施。中國水利水電第三工程局有限公司延

4、安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理:2015年06月01日工程項(xiàng)目概況本工程位于延安新區(qū)北區(qū)。延安中醫(yī)院項(xiàng)目總建筑面積 115600 平方米。其中項(xiàng)目部施工建設(shè)的為一期門診住院綜合樓，建筑面積為68875 m2,其中地下室建筑面積為15578 m,地上建筑面積為53297 m。地下一層， 地上十六層，建筑高度67.2m，結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)及框剪結(jié)構(gòu)。本工程要求達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)市級文明工地,延安中醫(yī)院項(xiàng)目工程工期為 360 天,于 2015 年 6 月開工 , 計(jì)劃 2015年 11 月 15 日主 體結(jié)構(gòu)封頂。 2016年 6 月底進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。本工程的各方責(zé)任主體具體如下： 工程名稱：延

5、安市中醫(yī)醫(yī)院遷址新建項(xiàng)目 工程地點(diǎn)：延安市新區(qū)北區(qū)建設(shè)單位：延安市中醫(yī)院 設(shè)計(jì)單位：中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 監(jiān)理單位：陜西百威建設(shè)監(jiān)理有限公司 施工單位：中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司9管理方針和管理目標(biāo)批準(zhǔn)頁執(zhí)行工程局的管理方針：誠信守法安全健康持續(xù)改進(jìn)科學(xué)管理注重環(huán)保爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì) 持續(xù)改進(jìn)執(zhí)行工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo) :1 ）工程合格率 100%2）合同履約率 100%3）顧客滿意度 85%以上質(zhì)量方針： 科學(xué)管理 誠信守法執(zhí)行有限公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：環(huán)境方針： 科學(xué)管理 誠信守法 注重環(huán)保 持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：1）施工污水排放符合 GB8978-

6、1996 二類二級及地方相關(guān)要求指標(biāo)；2）施工界噪音符合GB12523-2011標(biāo)準(zhǔn)。晝間控制在70分貝以下，夜 間 55 分貝以下。3）施工粉塵排放符合 GB16297-1996標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo) :控制施工風(fēng)險(xiǎn)，減少職業(yè)傷害、新增職業(yè)病為零，不發(fā)生重傷以上生產(chǎn)安全事故，輕傷事故發(fā)生頻率控制在4%o以下，杜絕重傷死亡發(fā)生，杜絕機(jī)械事故，滿足職業(yè)健康安全管理體系的要求。項(xiàng)目經(jīng)理：2015 年 6 月 1 日任命書茲任命 韓曉飛 同志為中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院 項(xiàng)目部管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃、 建立、運(yùn)行和改進(jìn)工作，主持開展與管理體系有關(guān)的一切

7、業(yè)務(wù)，保持管理 體系的有效運(yùn)行。此任命自簽發(fā)之日起正式生效特此通知中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理：2015年6月1日任命書茲任命 張偉亮 同志為中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院 項(xiàng)目部員工代表，具體對本工程的環(huán)境和職業(yè)健康安全情況進(jìn)行全面的， 全過程的監(jiān)督。對于在項(xiàng)目中出現(xiàn)違反環(huán)境和職業(yè)健康體系要求的行為， 有權(quán)進(jìn)行制止，勒令停止其行為，并報(bào)管理者代表追究相關(guān)人責(zé)任；有權(quán) 對本工程制定的一切的技術(shù)措施，施工方案、行政文件進(jìn)行審閱，確定其 是否符合環(huán)境和職業(yè)健康體系的要求。認(rèn)為本工程的管理者代表忽視環(huán)境 和職業(yè)健康安全的行為，嚴(yán)重違反環(huán)境和職業(yè)健康體系要求的

8、，且勸阻無 效者，可以報(bào)上級主管部門進(jìn)行反映和檢舉。此任命自簽發(fā)之日起正式生效特此通知中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理：2015 年 6 月 1 日管理體系組織機(jī)構(gòu)圖1r各施工作業(yè)班組素 要 準(zhǔn) 標(biāo)111項(xiàng) 目 經(jīng) 理管理者代表副 經(jīng) 理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部安全環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組仃-2G仃-2B)G wr 2仃-2 B)G1414331414求 要 總a, 建測 程皿 過七 定彳 確-丄-丄丄丄12412433444444件。一丄2二二22422433444444編O。一丄丄2324二JL-丄-丄丄丄OZA424二杈 審 系 體、1OO質(zhì) 程

9、 工OO524BODO規(guī)、1OO、 &二 稗 法O丄丄-_丄E1251 23 34 41 23 34 4關(guān)注 隹占 八、八、O-A.O丄丄。_丄亠_丄丄353523440丄丄丄丄丄14514523334334標(biāo) 目 量 質(zhì)標(biāo) 目 量 質(zhì)丄45254.33334334康標(biāo) 健目 址全O丄_丄4533334334環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo) 指 目 境 環(huán)0丄-丄_丄素 要 準(zhǔn) 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理管理者代表副 經(jīng) 理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部安全環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組 匚仃-2B)G wL 2仃-2 B)G155二二O亠丄口O丄0255qRlRl和 責(zé)JM指限 仆權(quán)丄0限 權(quán)

10、 和 責(zé)2OIA卜二444品 產(chǎn) 與、XI丄_-_口OOQ一6564i丄-S口On2O6666143144144O_丄丄-_Q221 35 54444相 有具-1二安 別識 求要員 責(zé)人 職的 位力 崗能 按應(yīng)O0亠丄322333&1144144、 別 識0亠亠Q6444O一丄-_Q011 21 146440亠0bl亠亠口O丄Q標(biāo)準(zhǔn)要素管理計(jì)劃主要條款)11主要活動項(xiàng)目 經(jīng)理管理 者代 表副 經(jīng) 理工 程 管 理 部質(zhì) 量 管 理 部設(shè) 備 物 資 部安 全 環(huán) 保 部經(jīng) 營 管 理 部綜 合 管 理 部施工 班 組管理計(jì)劃GB/T19001-20GB/08 50430-GB/T 200001

11、-2GB/T024001-27.27.2與顧客有關(guān) 的過程與顧客進(jìn)行溝通，建立良好的施工 狀態(tài)O7.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本項(xiàng)目不涉及7.47.4.16.1 ；.2; 8.1;8.2;9.1 ；.2;9.34.4.64.4.6采購控制產(chǎn)品的供方選擇和評價(jià)OO外包、外協(xié)產(chǎn)品的供方選擇和評價(jià)OO制定采購產(chǎn)品的要求O素 要 準(zhǔn) 標(biāo)111項(xiàng)目經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部安全環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組on仃-2GB/30-G4仃-2B)G wr 2仃-2B)G卜15;4 ; 6O25二二O35|器二JL用性 標(biāo)溯-。-4545501產(chǎn)標(biāo)-廠 r tn- 一 財(cái)理 客管 顧和O-

12、丄-丄22二二55qnn2O丄護(hù) 防 的 品 成 和 品 產(chǎn) 間 中 產(chǎn) 購理采管。一亠亠一62154154量制 測控 和的 視備 監(jiān)設(shè)置 裝 量 測 視 監(jiān) 別 識*丄J裝 控 監(jiān) 和 量 測 檢理bl丄口n4644 mi 一 、A理 MSHH管 EEO 行丄丄二二亠山建序丄丄丄丄素 要 準(zhǔn) 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理管理者代表常務(wù)副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部安全環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組B/G0仃 如G 皿 區(qū)1n1嘰4*-O88131-11豊譴 測瞰 戡一析 檢分量 測 的 性 亠rnR12601O-丄丄2228 2221B0554核 審 部 內(nèi)合二塚也 環(huán)字 豊”質(zhì)一丄亠O328.2.

13、35-20H2129 11視監(jiān)的量 程測 過和量 測 和 視 監(jiān)。ALT8.2.4的量 品測量 測 的 品 產(chǎn) 購控采監(jiān)O154職的量 和全測 境安和 環(huán)康測測 效 績*, 測 和 視 監(jiān)視H監(jiān)和 量O33411格 合 不O素 要 準(zhǔn) 標(biāo)JL項(xiàng)目經(jīng)理管理者代表副 經(jīng) 理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部安全環(huán)保部經(jīng)營管理部綜 合 管 理 部施工 班 組仃-2B)1G仃-2B)G wr 2仃-2 B)Gn務(wù)度 服意 、滿 品客 產(chǎn)顧 析； 分性。-二丄EI二厶產(chǎn) 過 體 理管能勢 程趨 過量 析質(zhì)分品-丄丄丄mm15254F。-二丄E!二二O丄-丄354喇施0措纟7 頁 /( 品 產(chǎn)丄丄丄丄丄合-丄

14、-丄丄D!35331354354E措 合 不 在 潛 缺 品產(chǎn)施。一丄合也施理措管防-丄-丄丄 A-工合_丄亠丄丄丄上15說明：表示主管領(lǐng)導(dǎo)O表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)表示主管部門表示協(xié)管部門1、目的為了有效開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量管理、 環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理工作， 證 實(shí)中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部有能力穩(wěn)定地提供滿足顧 客和質(zhì)量法規(guī)要求的產(chǎn)品、 遵守國家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)定、 確保公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng) 目部得到有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客、社會、員工及其相關(guān)方的滿意度，現(xiàn)發(fā)布實(shí) 施本項(xiàng)目管理計(jì)劃 。本

15、項(xiàng)目管理計(jì)劃 描述了中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目 部的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系， 對貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理方針、確保實(shí)現(xiàn)中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部的管理目 標(biāo)做出了規(guī)定，是中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。2、范圍本項(xiàng)目管理計(jì)劃依據(jù) GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 50430 -2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、 GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使 用指南、 GB/T 28001-2011 職業(yè)健康安全管理

16、體系 要求、 QHSE/SD3-GLSC-2012 管理手冊（G版）、QHSE/SD3-CX-0* 30-2012程序文件（F）要求進(jìn)行編制，其管 理體系要求覆蓋了與質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的部門 （見組織機(jī)構(gòu)圖 ） 和生產(chǎn)施工 的全過程。本項(xiàng)目是施工招標(biāo)項(xiàng)目，項(xiàng)目部按照業(yè)主提供的施工圖紙進(jìn)行施工，故對 GB/T190 01-2008 標(biāo)準(zhǔn)中的 7.3 條款的要求進(jìn)行了刪減。本項(xiàng)目是建筑產(chǎn)品，成品無法實(shí)施包裝，承包合同也沒有提供包裝要求，故本項(xiàng)目管理計(jì)劃沒有規(guī)定成品的包裝要求。3 引用文件GB/T19000-2008 idt ISO9000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T190

17、01-2008 idt ISO9001-2008質(zhì)量管理體系要求；GB/T19004-2008 idt ISO9004-2008質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范22GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范；GB/T19011-2003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南Q/SD3-GLSC-2012管理手冊（G版）；Q/SD3-CX- 01 30 -2012程序文件（ F 版）4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求1 ）本項(xiàng)目管理計(jì)劃的內(nèi)容以 GB/T 19000

18、-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)和公司書面管理體系文件要求為依據(jù)；2）項(xiàng)目管理計(jì)劃必要的文件已經(jīng)包括在項(xiàng)目管理體系文件當(dāng)中，除特殊要求需在 專門說明外，一般采用引用文件；3）本項(xiàng)目管理體系的主要過程、順序以及有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動 見“職能分配表” ；4）項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置見“組織機(jī)構(gòu)圖” 。5）通過對管理體系過程的監(jiān)視和測量，確保過程運(yùn)行有效率；采用PDCAS環(huán)的方法，不斷提高管理體系的效率。4.2 文件要求4.2.1 總要求本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)及清單：1） 形成文件的管理方針和管理目標(biāo)，已經(jīng)批

19、準(zhǔn)的（見批準(zhǔn)頁）；2）管理手冊（G版）；3）程序文件（ F 版）；4）項(xiàng)目管理計(jì)劃；5）適用工程局編發(fā)的第三層次文件；6）施工局編制的管理文件（或規(guī)章制度）和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案、 技術(shù)措施、施工方案、操作規(guī)程等） ；7）管理體系運(yùn)行記錄（見記錄清單） 。4.2.1.2 管理體系文件可采用任何形式的媒體，如：紙張、磁盤、光盤、照片、樣件或 它們的組合等。4.2.2 項(xiàng)目管理計(jì)劃中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院項(xiàng)目部按照公司管理手冊的要 求編制了項(xiàng)目管理計(jì)劃，以此作為開展一切質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的準(zhǔn)則， 保持管理體系的有效性。1 ）項(xiàng)目管理計(jì)劃由中國水利水電第三工程局

20、有限公司延安中醫(yī)院項(xiàng)目部編制， 項(xiàng)目管理計(jì)劃由項(xiàng)目管理者代表核稿，報(bào)公司安全環(huán)保部審核，經(jīng)公司管理者代表 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。有關(guān)要求由項(xiàng)目部保持和改進(jìn)。4.2.2.1 項(xiàng)目管理計(jì)劃的管理a）中國水利水電第三工程局有限公司延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目部項(xiàng)目管理計(jì)劃限在項(xiàng) 目部內(nèi)部使用， 未經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理和項(xiàng)目部管理者代表批準(zhǔn)， 任何部門和個(gè)人無權(quán)擅自對 外交流，外借和外送；b）項(xiàng)目管理計(jì)劃未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得隨意更改或增 刪項(xiàng)目管理計(jì)劃內(nèi)容。4.2.3 文件控制1 ）執(zhí)行公司文件控制程序 QHSE/SD3-CX-01-20122 ）制定文件的管理辦法a文件由綜合管理部負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和存

21、檔。資料員接收文件并作好記錄和存檔 后，報(bào)管理者代表進(jìn)行審查、標(biāo)識并根據(jù)文件的具體情況確定發(fā)放范圍，規(guī)定持有人。 文件按管理文件和技術(shù)文件進(jìn)行分類管理及存檔。 對于作廢文件按文件收發(fā)記錄進(jìn)行回 收，在做好詳細(xì)記錄和存檔后，進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。b、對各種文件按類別以編號劃分。c、工程經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文件由管理者代表負(fù)責(zé)，確定其持有人、使用人；行政管理文 件，由綜合管理部主任管理，根據(jù)其內(nèi)容分發(fā)到相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí)學(xué)習(xí) .d、管理文件由項(xiàng)目經(jīng)理或管理者代表進(jìn)行審批，根據(jù)文件所設(shè)及的內(nèi)容確定文件 發(fā)放范圍和持有人。技術(shù)文件由管理者代表進(jìn)行評審， 必要時(shí)可會同相關(guān)人員進(jìn)行會審， 制定相應(yīng)技術(shù)方案與措施， 明確指

22、出適用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求和技術(shù)指標(biāo)， 并確定文件的 發(fā)放范圍和持有人。e、管理文件的更改由執(zhí)行人員提出，合同其它人員開會討論 ，并制定相應(yīng)措施，報(bào) 項(xiàng)目經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。 一般性技術(shù)文件的更改由執(zhí)行者提出， 經(jīng)工程 技術(shù)人員審查和整理， 報(bào)管理者代表進(jìn)行審批后進(jìn)行更改， 而對于施工圖紙或重要技術(shù) 文件中的問題或更改還必須通過經(jīng)監(jiān)理或設(shè)計(jì)同意。f、本工程所涉及的國家規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由工程技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)控制，并通過有 限公司技管辦、相關(guān)刊物及互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的使用及更改情況。3）施工圖紙由資料員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和存檔。工程管理部接收施工圖紙并作好記 錄和存檔后， 報(bào)總工程師

23、進(jìn)行審查、 標(biāo)識并根據(jù)施工圖紙的具體情況確定發(fā)放范圍， 規(guī) 定持有人。施工圖紙的更改需由工程管理部提出圖紙變更方案， 經(jīng)項(xiàng)目總工程師簽字批 準(zhǔn)，工程管理部做出記錄，報(bào)業(yè)主單位，經(jīng)監(jiān)理或設(shè)計(jì)同意。4.2.4 記錄控制1）執(zhí)行公司 記錄控制程序 QHSE/SD3-CX-02-2012，2）項(xiàng)目應(yīng)建立和保存的記錄清單：a. 施工日志、安全日志b. 自檢記錄、質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄c. 會議記錄d. 培訓(xùn)記錄e. 監(jiān)視、測量、檢查記錄f. 自查自糾記錄g. 勞動保護(hù)用品發(fā)放記錄h. 設(shè)備、設(shè)施的采購，使用和維護(hù)記錄i. 應(yīng)急相應(yīng)和演練報(bào)告j. 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識別、環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，控制措施清單k.

24、相關(guān)法律法規(guī)以及其他方面所要求的記錄l. 協(xié)商溝通和信息交流產(chǎn)生的記錄管理體系記錄主要有： 培訓(xùn)記錄； 監(jiān)視、測量、檢查記錄； 管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告； 管理體系自查自糾記錄； 協(xié)商、溝通和信息交流產(chǎn)生的記錄； 事故（包括事件）報(bào)告和跟蹤報(bào)告； 不符合事項(xiàng)報(bào)告及整改資料； 環(huán)境和職業(yè)健康安全會議紀(jì)要； 個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放和維護(hù)記錄； 供應(yīng)方、承包方控制記錄；? 設(shè)備、設(shè)施的采購、使用和維護(hù)記錄；? 應(yīng)急響應(yīng)演練報(bào)告；? 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，控制措施清單；? 文件和記錄控制清單；? 相關(guān)法律法規(guī)以及其它方面所要求的記錄。b.工程質(zhì)量記錄 進(jìn)場材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)

25、記錄； 進(jìn)場新、舊設(shè)備的檢驗(yàn)記錄； 工程質(zhì)量檢查、評定記錄； 質(zhì)量事故調(diào)查處理記錄； 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄； 竣工圖； 竣工項(xiàng)目清單； 供方質(zhì)量記錄； 圖紙會審記錄； 其它與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。3）對關(guān)鍵記錄的控制和管理要求：管理體系的記錄文件資料，要求各職能部門均按工程局程序文件 （E 版）的表 格要求和填寫格式進(jìn)行記錄填寫， 并且統(tǒng)一使用藍(lán)黑或碳素墨水填寫表格， 含日期、 簽 名。記錄填寫要字體工整、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全、及時(shí)準(zhǔn)確，有可追溯性。4）關(guān)于記錄保存有存檔要求或需長期保存的文件資料， 各職能部門均需裝訂成冊并按要求編碼， 妥 善保管，直至工程結(jié)束后再移交相關(guān)部門； 無長期保存要求的：

26、例如施工調(diào)度生產(chǎn)記錄 等，也需整編成冊妥善保管到工程竣工。5）記錄采用的方式紙張統(tǒng)一采用工程局程序文件 （E 版）要求的 A4 紙，需要照片說明的可配有照片， 有其它特殊要求的也可根據(jù)需要制成磁盤、光盤、錄音錄相帶等。6）記錄的歸檔、標(biāo)識、處置、編目及傳遞要求 各職能部門的各種記錄應(yīng)統(tǒng)一編號，非同類記錄分別編制目錄單，以便檢索，如 同一種表式有多個(gè)部門分別采用的，在編號前加注代碼，以示區(qū)別。記錄歸類整理后 應(yīng)蓋受控章，以示受控，顧客有要求的，按要求處理。序號由保管單位按發(fā)生的順序 填寫，組卷人填寫檔案備考表及卷內(nèi)目錄表。各職能部門的記錄均需明確標(biāo)識并編目，有歸檔要求的本部門歸檔，需長期保管 的

27、質(zhì)量記錄，工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后交綜合管理部存檔。7）關(guān)于向顧客提供記錄 日常質(zhì)量記錄，施工生產(chǎn)方面的根據(jù)顧客需要和協(xié)議要求可定期或隨時(shí)向顧客提 供，以達(dá)到顧客滿意。工程項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量記錄 （含特殊過程記錄 ），項(xiàng)目部按顧客 或合同要求以及 QHSE/SD3-CX-14-2012生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制程序規(guī)定，組 卷裝訂后移交顧客。8）記錄所用的語言規(guī)定記錄所用的語言力求簡潔明了， 能清楚地說明問題， 無需過多修飾， 并且要求字體 盡量工整。9）要求物、卡、賬相符，記錄規(guī)范，其它資料無特殊要求，只要按工程局貫標(biāo)資料 要求記錄即可。4.2.5 法律法規(guī)和其他要求1）執(zhí)行公司法律法規(guī)和其他要求的

28、應(yīng)用及環(huán)境、 職業(yè)健康安全合規(guī)性評價(jià)程序QHSE/SD3-CX-05-2012；2）規(guī)定適用法律法規(guī)和其他要求的種類；3）規(guī)定獲取法律法規(guī)信息的途徑（互聯(lián)網(wǎng)、上級主管部門等） ；4）規(guī)定由何人、在什么時(shí)候?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的有效性進(jìn)行識別；5）規(guī)定建立法律法規(guī)清單；6）規(guī)定貫徹落實(shí)法律法規(guī)要求的方式、方法。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 概述1）項(xiàng)目經(jīng)理通過會議等手段， 向全體全員傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求、 滿足法 律法規(guī)要求的重要性；2）貫徹執(zhí)行公司管理方針，主持制定項(xiàng)目部的管理目標(biāo)和指標(biāo)，作為在持續(xù)改進(jìn) 方面所追求的目的和方向3）確保獲得建立和改進(jìn)管理體系所必須的資源。5.2 關(guān)注焦點(diǎn)

29、 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)獲取顧客和其他相關(guān)方的需求，以及時(shí)法律法規(guī)規(guī)定必須履行的 要求，并將其轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目部明確的管理要求，通過管理體系的運(yùn)作，確保顧客要求、法 律法規(guī)要求、員工、公眾等其他相關(guān)方的正當(dāng)要求得到實(shí)現(xiàn)。5.3 本項(xiàng)目貫徹執(zhí)行公司的管理方針：科學(xué)管理 誠信守法 注重環(huán)境 健康安全 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì) 持續(xù)改進(jìn)5.4 本項(xiàng)目的管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1 本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)為 ： 工程合格率 100%，合同履約率 100%； 顧客滿意率保持 85%以上，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 其中：1）工程施工完成，竣工交付時(shí)，合同范圍內(nèi)的全部工程的使用功能符合設(shè)計(jì)（或 變更）圖紙的要求；2）所有隱蔽工程為業(yè)主質(zhì)檢部門和當(dāng)?shù)卣ɑ?/p>

30、行業(yè)）質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格；3）施工過程中，單元（單項(xiàng)）工程一次驗(yàn)收合格率爭取保持100%；4）專項(xiàng)工程施工，合格率 100%。5.4.2 本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全目標(biāo)為 ： 控制施工風(fēng)險(xiǎn)，減少職業(yè)傷害、新增職業(yè)病為零，杜絕重傷以上生產(chǎn)安全事故， 輕傷事故發(fā)生頻率控制在 4%。以下，杜絕重傷死亡發(fā)生，杜絕機(jī)械事故，滿足職業(yè)健 康安全管理體系的要求5.4.3 本項(xiàng)目的環(huán)境目標(biāo)為：施工污水排放符合 GB8978-1996 二級及地方相關(guān)要求指標(biāo)；施工界噪音符合GB12523-1990 標(biāo)準(zhǔn)；施工粉塵排放符合 GB16297-1996 標(biāo)準(zhǔn)5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1項(xiàng)目經(jīng)理

31、1) 項(xiàng)目經(jīng)理是最高管理者在工程項(xiàng)目上的全權(quán)委托代理人，向最高管理者負(fù)責(zé)， 獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目的決策、質(zhì)量、進(jìn)度、安全責(zé)任。2) 負(fù)責(zé)經(jīng)理部全面工作，按施工組織設(shè)計(jì)，精心施工，實(shí)現(xiàn)利潤、成本、工期、 質(zhì)量指標(biāo)，實(shí)行崗位目標(biāo)考核制，獎優(yōu)罰劣，褒勤貶惰，提倡敬業(yè)精神。3) 接受上級領(lǐng)導(dǎo)，會同各職能部門對工程材料、設(shè)備進(jìn)行計(jì)劃、采購、供應(yīng)、使 用和管理，控制工程成本，均衡材料占用資金比例， 貫徹材料管理， 提交材料消耗報(bào)告。4) 宏觀管理勞務(wù)，合理的安排、組織施工，協(xié)調(diào)技術(shù)管理部門，實(shí)行全面質(zhì)量管 理，落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制，推行“科學(xué)管理，質(zhì)量為先；遵紀(jì)守法，關(guān)愛環(huán)境；以人為 本，安全生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓

32、越”的方針。推行“向顧客提供一流的產(chǎn)品及服務(wù)， 對污染環(huán)境、 威脅職工身體健康與安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行有效的控制。 以達(dá)到國家相關(guān)法律 法規(guī)的要求的目標(biāo)，力爭使工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。5) 堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全工作的規(guī)定，建立安全組織機(jī)構(gòu)，制定安全制度， 落實(shí)安全措施， 組織安全施工， 進(jìn)度檢查安全工作執(zhí)行落實(shí)情況。 獎罰安全管理工作的 優(yōu)劣者。實(shí)現(xiàn)安全無事故。6) 管理協(xié)調(diào)各工種，各施工班組的交叉施工，處理好與業(yè)主、監(jiān)理的關(guān)系，保持 與管理部門的聯(lián)系，樹立企業(yè)形象，實(shí)行成本經(jīng)營核算，實(shí)行文明施工。7) 管理工地日常事務(wù)，考察管理人員工作狀況，查處違規(guī)違章、違法行為。團(tuán)結(jié) 同志，全心全意為項(xiàng)目部利益而

33、工作。8) 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于職業(yè)健康安全、環(huán)境、衛(wèi)生等方面的法規(guī)文件。9) 消除施工中的一切不安全因素。10) 定期組織施工管理人員并對其進(jìn)行衛(wèi)生、環(huán)保、安全法規(guī)等方面知識的監(jiān)管。11) 對有腐蝕的化學(xué)物品要采取特殊的保護(hù)措施降低污染源。5.5.1.2項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理1) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立、健全項(xiàng)目管理體系并參與實(shí)施。2) 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全管理方案的實(shí)施，確 保本項(xiàng)目管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3) 負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，確保與業(yè)主、 監(jiān)理工程師的溝通，滿足工程合同目標(biāo)要求。4) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定工地的經(jīng)營方針、經(jīng)營策略，確保工區(qū)

34、經(jīng)營良性發(fā)展。5）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目作業(yè)消耗的考核辦法，對項(xiàng)目經(jīng)營成本進(jìn)行分析和控制。6）負(fù)責(zé)主持結(jié)算過程控制、合同簽訂及分析；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的 辨識；主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并組織實(shí)施。7）負(fù)責(zé)組織本單位應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃的編制、評審、演練工作，組織 做好應(yīng)急準(zhǔn)備物資、設(shè)施、工具的配置和維護(hù)工作。8）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目對材料采購及分包、外協(xié)勞務(wù)隊(duì)伍的管理與控制。 ；9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中內(nèi)部及與相鄰單位的溝通。5.5.1.3總工程師1）負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工等工作，對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。2）負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施等質(zhì)量、技術(shù)文件，并予以審核，選用 適用

35、的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。組織圖紙審核、技術(shù)交底等工作。3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程中的具體控制。4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程中重大技術(shù)方案、環(huán)境方案、安全技術(shù)方 案的決策，對過程中出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行溝通，并及時(shí)傳達(dá) 到有關(guān)部門和人員。5）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立、健全項(xiàng)目管理體系，負(fù)責(zé)管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目識別并確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求、服務(wù)及交付要求。7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。8）負(fù)責(zé)外包、外協(xié)產(chǎn)品的供方的選擇和評價(jià)。9）負(fù)責(zé)外包、外協(xié)產(chǎn)品采購文件的控制。5.5.1.4 各部門的管理職責(zé)總要求1）各職能部門協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理、管理者代表建立、實(shí)施與保持項(xiàng)

36、目管理計(jì)劃。2）參與管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)。3）負(fù)責(zé)制定本部門（單位）的管理分目標(biāo)，并進(jìn)行考核落實(shí)。4）負(fù)責(zé)本部門（單位）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃和 組織實(shí)施。5）參與工程局內(nèi)審并提供相關(guān)資料。工程管理部（簡稱工程部）1）參加圖紙會審，組織會審單位將會審提出的問題及解決方法進(jìn)行記錄，并形成 文件列入工程資料檔案中。2）編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，并報(bào)上一級技術(shù)主管部門審批后，組織實(shí)施。 在施工過程中實(shí)行“三檢一驗(yàn)制” ，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。3）針對施工圖要點(diǎn)，施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、施工進(jìn)度計(jì) 劃等施工方案及新工藝、 新材料推廣應(yīng)用。 進(jìn)行各分項(xiàng)工

37、程的技術(shù)交底工作， 并且跟蹤 指導(dǎo)、檢查。4）對隱蔽工程、分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收過程中的資料進(jìn)行及時(shí)收集、整理、歸檔， 資料必須真實(shí)、 有效。會同建設(shè)單位、 設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收合格后辦理簽 證手續(xù)。5）每周負(fù)責(zé)組織一次由各班組參加的質(zhì)量、安全、文明施工互查工作，提出所發(fā) 現(xiàn)問題的整改措施，并付諸實(shí)施。6）深入施工現(xiàn)場，檢查施工中技術(shù)措施的實(shí)施情況，及時(shí)解決施工中的技術(shù)問題。7）負(fù)責(zé)制定工程質(zhì)量各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及核定工作。質(zhì)量管理部（簡稱質(zhì)量部）1）深入施工現(xiàn)場，對工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查。2）對施工過程中出現(xiàn)的重大問題及時(shí)向上級部門反映，并參加工程質(zhì)量事故的處 理。保證工程順利施工。3）負(fù)

38、責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量資料進(jìn)行管理，保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)性， 以便追溯。4）負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查驗(yàn)收工作。5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理工作。安全環(huán)保部（簡稱安全部）1）負(fù)責(zé)制定工程安全的各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及核定工作。2）深入施工現(xiàn)場，對工程的安全生產(chǎn)定期進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正違章作業(yè)行為。3）對施工過程中出現(xiàn)的重大問題及時(shí)向上級部門反映，并參加工程安全事故的處理。保證工程安全施工。4）負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的安全資料進(jìn)行管理，保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)性， 以便追溯。5）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部安全教育活動和定期安全檢查。6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全、文明施工管理工作。經(jīng)營管理部（簡稱經(jīng)營部）1）貫徹執(zhí)行項(xiàng)目管理

39、方針、管理目標(biāo)。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部對外、對內(nèi)工程進(jìn)度款結(jié)算， 負(fù)責(zé)變更或新增項(xiàng)目單價(jià)的編制與報(bào)審。3）負(fù)責(zé)工程合同管理及對外、對內(nèi)各類協(xié)議（合同）的起草、編制。4）負(fù)責(zé)施工前、中、后期與業(yè)主、監(jiān)理工程師的溝通。5）負(fù)責(zé)架子隊(duì)伍的選擇、評價(jià)，協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對架子隊(duì)伍實(shí)施管理。6）負(fù)責(zé)每月向項(xiàng)目經(jīng)理提供當(dāng)月經(jīng)營狀況分析。7）根據(jù)項(xiàng)目管理方針、管理目標(biāo)，組織制定本部門管理分目標(biāo)，確保項(xiàng)目管理目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。設(shè)備物資部（簡稱物資部）1）貫徹執(zhí)行項(xiàng)目管理方針、管理目標(biāo)。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和工程局有關(guān)機(jī)電物資供應(yīng)工作的方針、 政策和規(guī)定及項(xiàng)目部 的各項(xiàng)規(guī)章制度。3）根據(jù)本部門職能，負(fù)責(zé)工地范圍內(nèi)的機(jī)電設(shè)備、材

40、料、用電管理；定期檢查用電 設(shè)備；制定設(shè)備維修計(jì)劃并負(fù)責(zé)報(bào)批實(shí)施。4）根據(jù)施工生產(chǎn)安排，及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)設(shè)備、配件、材料需求計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)審批，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備、配件、材料計(jì)劃的執(zhí)行。5）按采購規(guī)定要求， 按期、按質(zhì)、 按量地組織各種設(shè)備、 配件、材料的供應(yīng)和進(jìn)場， 確保施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。6）根據(jù)工程的實(shí)際情況和工程進(jìn)度要求，認(rèn)真做好設(shè)備、配件、材料的驗(yàn)收、發(fā)放 和倉儲管理工作，7）在做好供應(yīng)工作的同時(shí)，配合各部門共同搞好設(shè)備、材料的經(jīng)營管理工作，抓好廢舊物資的回收和利用8）制定、完善基礎(chǔ)設(shè)施管理制度，做好原始資料的收集和統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)為各部門 提供設(shè)備、材料管理方面的資料和信息。9）加

41、強(qiáng)本部門機(jī)電物資管理人員的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提倡愛崗敬業(yè)， 培養(yǎng)工作 人員之間的協(xié)作精神，提高員工的政治水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。10）根據(jù)項(xiàng)目管理方針、管理目標(biāo)，組織制定本部門管理分目標(biāo)，確保工區(qū)管理目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。綜合管理部（財(cái)務(wù)并入）1）建立組織機(jī)構(gòu)，按崗位職責(zé)要求識別并安排具有相應(yīng)能力的人員。2）負(fù)責(zé)外來文件和施工規(guī)范的管理，并建立相應(yīng)的制度。3）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) , 負(fù)責(zé)特殊作業(yè)人員的識別和需求，編制特殊作業(yè)人員的培訓(xùn) 計(jì)劃和實(shí)施，并評價(jià)培訓(xùn)結(jié)果。4）負(fù)責(zé)保持特殊作業(yè)人員的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，安全生產(chǎn)、文明生 產(chǎn)的相關(guān)記錄。5）負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的環(huán)境保護(hù)和管理工作。6）協(xié)助各部門搞好

42、管理體系的有關(guān)工作，做好工地現(xiàn)場的文明施工。7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目行政、 黨務(wù)、勞動工資、 治安、車輛管理、 住宿、食堂等日常管理工作。財(cái)務(wù)（1）會計(jì)職責(zé)1）按照國家會計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清 楚、按期報(bào)賬。2）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)，成本和利潤的執(zhí)行情況。挖掘增 收節(jié)支潛力?？己速Y金使用效果。及時(shí)向經(jīng)理提出合理化建設(shè)。3）妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄、會計(jì)報(bào)表和其它會計(jì)資料。4）依據(jù)會計(jì)法及公司的有關(guān)管理辦法，對公司及項(xiàng)目部進(jìn)行全面核算、控制、 監(jiān)督和分析。5）掌握各種經(jīng)濟(jì)合同、費(fèi)用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時(shí)有據(jù)可

43、查6）掌握各工程的概算、預(yù)算，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，參與預(yù)算管理，合理調(diào)配資金。7）組織協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與其他部門，特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。（2）出納職責(zé)1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行， 不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。2）建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)建筑公司經(jīng)理簽字后，方 可生效。4）積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作，并配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。5）定期主動受會計(jì)對庫存、銀行對賬單的檢查。6）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。7）負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支， 與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

44、做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)， 字跡清晰， 數(shù)字準(zhǔn)確。5.5.2 管理者代表1）項(xiàng)目管理體系的管理者代表由項(xiàng)目部經(jīng)理任命，見本管理計(jì)劃頒布實(shí)施令；2）管理者代表按項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)，對 QMS、EMS 、OHSMS 進(jìn)行管理，行使對管 理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的組織和領(lǐng)導(dǎo) .5.5.3 溝通和協(xié)商和交流1）項(xiàng)目部通過定期或不定期的書面報(bào)告、文件、報(bào)表等方式與公司及其職能部門 進(jìn)行溝通。2）項(xiàng)目部各部門之間通過文件、會議、會審、會簽、現(xiàn)場交流等方式進(jìn)行溝通。3）項(xiàng)目部與各作業(yè)隊(duì)之間通過文件、生產(chǎn)調(diào)度會、安全交底、技術(shù)交底、作業(yè)指 導(dǎo)書、現(xiàn)場交流、電話、對講機(jī)、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、日常巡視檢查與整改通知等方式進(jìn)

45、行溝 通。共同解決施工中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)保、水保、文明施工等實(shí)際問題。4）針對施工中發(fā)生的重大、緊急、突發(fā)、異常情況時(shí)，項(xiàng)目部將及時(shí)召集有關(guān)人 員舉行緊急工作會議、進(jìn)行傳達(dá)、研究、協(xié)商、解決處理。5）項(xiàng)目部與業(yè)主、監(jiān)理通過定期的監(jiān)理例會及每周或每2 周的項(xiàng)目部例會進(jìn)行溝 通，日常通過文件、函件、會議紀(jì)要、電話、現(xiàn)場交流等方式溝通。6）項(xiàng)目部采用互聯(lián)網(wǎng)、 紙質(zhì)的文件傳閱和內(nèi)部開會進(jìn)行溝通交流， 確保橫向的、 縱 向的溝通手段，規(guī)定協(xié)商和溝通的內(nèi)容。7）項(xiàng)目部接受公司的內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)有年度審核， 并按要求完成不合格的關(guān)閉 工作。8）項(xiàng)目部堅(jiān)決執(zhí)行有限公司管理評審的改進(jìn)決定， 并建立自查自

46、糾制度， 不斷改進(jìn) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理體系的有效性。5.6 管理評審 為了確保公司“三合一”管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，項(xiàng)目部按規(guī)定的間隔對“三合一”管理體系進(jìn)行評審， 延安中醫(yī)院工程項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織 QMS 的自查自糾工作； 接受公司的內(nèi)部審核及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核； 上級糾正、預(yù)防措施的實(shí)施、 驗(yàn)證情況、報(bào)告產(chǎn)評品的質(zhì)量狀況及需要解決的問題；調(diào)查、評價(jià)顧客的滿意程度；提 出改進(jìn) QMS 的建議。1）、工程管理部負(fù)責(zé)搜集整理有關(guān)工程合格率、 顧客滿意度等方面文件和資料向安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理部提供，配合公司的評審。2）、管理評審輸入（1）由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)，按公司規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行評審資料準(zhǔn)備。（2）相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)并向項(xiàng)目部提供所需資料。3）、管理評審輸出由項(xiàng)目部總工程師執(zhí)行和落實(shí)公司所要求的改進(jìn)措施。工程部、安全部（項(xiàng)目管理體系運(yùn)行管理部門）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé) 組織實(shí)施改進(jìn)措施，并進(jìn)行檢查，提供證實(shí)性資料上報(bào)上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部。6 資源管理6.1 資源提拱1）項(xiàng)目部施工所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境在施工組織設(shè)計(jì)中確定， 項(xiàng)目部通過基礎(chǔ)建筑分局內(nèi)部調(diào)配、聘用或租賃等各種方式予以滿足；2）綜合管理部部在年末、每月末根據(jù)年 /月生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)年 /月人力資源配置計(jì)劃， 項(xiàng)目經(jīng)理