SHE管理體系清單

1、SHE管理體系清單要素名稱責(zé)任部門相關(guān)聯(lián)部門工作清單備注管理、領(lǐng) 導(dǎo)、承諾 和責(zé)任（1.1）SHE管理部SHE管理部1、安全生產(chǎn)方針和政策（套藍(lán)星的）；2、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；目標(biāo)告知和簽訂；年度安全工作計(jì)劃；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3、考核與獎(jiǎng)懲記錄；4、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；5、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；6、組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；7、安全承諾書；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源配備文件及使用記錄；8會(huì)議紀(jì)要；SHE安委會(huì)、SHE例會(huì)、安全活動(dòng)；9、安委會(huì)安全職責(zé)；10、 安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全管理人員配備文件2%注冊安全工程師配備或委托文件，3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；

2、學(xué)歷、工作經(jīng)歷；11、管理部門設(shè)置文件；治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；12、安全檢查計(jì)劃（年、月、周、專項(xiàng)）；13、各種安全檢查表（綜合、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表）；14、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄；檢查表評審修訂記錄；15、安全檢查臺(tái)賬；檢查考核記錄；檢查問題整改記錄；保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄；16、考核記錄安全活動(dòng)計(jì)劃；管理部門和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄；企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人及管 理人員按規(guī)定參加安全活動(dòng)并簽字；經(jīng)理辦帶班記錄及考核記錄財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳；工傷保險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)分 析、評價(jià) 和管理（2.1）SHE管理部SHE管理部、1、安全

3、基礎(chǔ)管理隱患排查2、危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查3、消防系統(tǒng)隱患排查4、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查5、建立檔案。6、組織各單位建立各類管理臺(tái)賬以及檢查臺(tái)賬。7、建立聯(lián)系人、安全第一責(zé)任人。8重大危險(xiǎn)源當(dāng)?shù)卣畟洹景钢卮笪ｋU(xiǎn)源建立臺(tái)賬（6項(xiàng)）、檔案（11項(xiàng)）】關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制；關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責(zé)及 考核要求；監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄；聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄；9、建立檔案。10、組織各單位建立各類管理臺(tái)賬以及檢查臺(tái)賬。11、建立聯(lián)系人、安全第 責(zé)任人。12、評審1次/ 3年（委托有資質(zhì)評價(jià)公司）各單位1、重大危險(xiǎn)源單位建立臺(tái)賬（6項(xiàng)）、檔案（11項(xiàng)）2、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位

4、單位建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制；關(guān)鍵裝置和重點(diǎn) 部位的聯(lián)系人以及聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求；監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄；聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄；裝備部1、區(qū)域位置及總圖布置隱患排查2、設(shè)備隱患排3、電氣系統(tǒng)隱患排查4、儀表隱患排5、公用工程隱患排查生產(chǎn)部、技持辦1、工藝隱患排查科技規(guī)劃部、SHE管理部新建項(xiàng)目（三同時(shí)）技術(shù)與 持續(xù)改 進(jìn)辦公 室技持辦、各車間1、工作危害分析（JHA）；2、安全檢查表分析（SCL）；3、預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA ；4、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP ；5、失效模式與影響分析（FMEA ；6、故障樹分析（FTA）;7、事件樹分析（ETA）；體系建設(shè)各單位8作業(yè)條

5、件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。 風(fēng)險(xiǎn)控制措（原則）1、可行性和可靠性；2、先進(jìn)性和安全性；3、經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況；4、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。1、工作危害分析（JHA）;2、安全檢查表分析（SCL）；3、預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA ；4、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP ；5、失效模式與影響分析（FMEA ；6、故障樹分析（FTA）;7、事件樹分析（ETA）；8作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。 建立檔案設(shè)施設(shè)計(jì) 和施工（3.1 ）SHE管理部1、落實(shí)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)安全健康和環(huán)境管理、消防要求，并對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查管理，2、 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場門禁、治安保衛(wèi)和交通管理；承包商SHE資

6、質(zhì)認(rèn)證的審核工作；3、 職工及施工作業(yè)人員進(jìn)行SHE教育和培訓(xùn)，4、組織制定、修訂項(xiàng)目安全施工監(jiān)督管理制度，5、參加項(xiàng)目的“三同時(shí)”監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的安全、環(huán)保、職業(yè)健康（預(yù)）評價(jià)工作；6、監(jiān)督檢查，督促協(xié)肋解決有關(guān)安全問題，糾正違章作業(yè)；7、對不符合SHE管理有關(guān)要求的方案、決議、措施等具有否決權(quán)8組織相關(guān)部門和車間編制安全技術(shù)規(guī)程等9、參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等；負(fù)責(zé)試運(yùn)行期間安全、健康、環(huán)保等措施的制定;10、負(fù)責(zé)組織職業(yè)安全健康和環(huán)境管理、消防驗(yàn)收工作，組織“三同時(shí)”驗(yàn)收。11、參與項(xiàng)目技術(shù)跟蹤?？萍家?guī)劃技持辦1裝置、設(shè)施的工藝等技術(shù)改造及安全技術(shù)改造、環(huán)境

7、保護(hù)改造的申請立項(xiàng)、設(shè)計(jì)及技術(shù)跟蹤2、組織與設(shè)計(jì)部門交流、談判，協(xié)助提供設(shè)計(jì)條件，參加設(shè)計(jì)審查和重大設(shè)計(jì)變更的審查，檢查交工資料和竣工圖；3、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)安全健康與環(huán)境管理要求的實(shí)施；4、確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)、從業(yè)人員的資格；資質(zhì)必須記錄成文，而且必須建立嚴(yán)格的程序確保所選的設(shè) 計(jì)單位具備所要求的資質(zhì)；5、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別、控制、并保持最新，確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位所采用的標(biāo)準(zhǔn)滿足要求，設(shè)計(jì)和施工所采用的相關(guān)工程工藝設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和記錄，標(biāo)準(zhǔn)的任何變更和由此帶來的影響要及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員。6、組織相關(guān)部門和車間編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等。7、參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及試運(yùn)行及工作

8、。裝備部1裝置、設(shè)施的工藝、環(huán)境保護(hù)技術(shù)改造及安全技術(shù)改造，項(xiàng)目技術(shù)跟蹤的后續(xù)維護(hù)。2、確認(rèn)項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)、從業(yè)人員的資格而且必須建立嚴(yán)格的程序確保所選的施工、監(jiān)理單位具備所要求的資質(zhì)；3、對施工、監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別、控制、并保持最新，確認(rèn)項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位所采用的標(biāo)準(zhǔn)滿足要求。標(biāo)準(zhǔn)的任 何變更和由此帶來的影響要及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員。4、程施工過程中設(shè)計(jì)、采購、監(jiān)理、施工以及與生產(chǎn)有關(guān)等方面的組織與協(xié)調(diào)；5、承包商的施工管理；7、統(tǒng)籌現(xiàn)場管理工作，負(fù)責(zé)施工總平面布置與管理，負(fù)責(zé)水、電、汽等使用管理；8大型吊車進(jìn)岀現(xiàn)場及使用協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備進(jìn)場接卸協(xié)調(diào)；9、參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操

9、作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等；10、負(fù)責(zé)組織試運(yùn)行期間保運(yùn)維護(hù)；承包商配合項(xiàng)目的聯(lián)動(dòng)試車及投料試車，處理試車中暴露的質(zhì)量問題；承包商負(fù)責(zé)處理質(zhì)保期間的施工；11、組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的工程竣工驗(yàn)收工作，編寫項(xiàng)目技術(shù)結(jié)案書。采購倉儲(chǔ)1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的材料的采購儲(chǔ)存和保管。2、特種設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)審查，并及時(shí)索取相關(guān)資料；經(jīng)理辦資料存檔生產(chǎn)部1、 試運(yùn)行前，協(xié)助檢查開車技術(shù)文件符合SHE要求；2、 組織在投料試車過程中涉及SHE的隱患及問題的檢查。3、參與編制工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作規(guī)程、生產(chǎn)記錄卡等。4、編制生產(chǎn)準(zhǔn)備大綱；5、指揮試運(yùn)行的組織實(shí)施；6、參與項(xiàng)目技術(shù)跟蹤。7、參與生產(chǎn)考核驗(yàn)收，參加竣工驗(yàn)收工作

10、。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)跟蹤的跟蹤財(cái)務(wù)收益。人力資源組織組建運(yùn)行班組、組織編制班組職責(zé)、崗位責(zé)任制和員工培訓(xùn)計(jì)劃；各車間1、 承包商的車間、班組級的SHE教育；2、 參與審查施工方案，落實(shí)有關(guān)SHE監(jiān)控措施，提供安全作業(yè)條件；3、 安排專人進(jìn)行監(jiān)督管理，對承包商的SHE表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)；4、參與生產(chǎn)考核驗(yàn)收，參加竣工驗(yàn)收工作。工藝裝置 信息（4.1 ）經(jīng)理辦經(jīng)理辦對需要在公司檔案室歸檔管理的工藝及設(shè)備信息/文件做好歸檔、保管、借閱、處置等方面的管理工作。信息規(guī)劃新建裝置、改擴(kuò)建裝置方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發(fā)、運(yùn)行、變更、歸檔等管理工作。裝備部裝置工程建設(shè)施工、設(shè)備設(shè)計(jì)選型、設(shè)備安裝

11、、設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)等方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審 核、分發(fā)、運(yùn)行、變更、歸檔等管理工作。技持辦現(xiàn)有裝置運(yùn)行、技改技措及工藝生產(chǎn)方面文件（記錄、圖紙） 的收集、編制、審核、分發(fā)、運(yùn)行、變更、歸檔等管理工作。SHE管理部安全、環(huán)境保護(hù)、員工健康、相關(guān)法律法規(guī)方面文件（記錄、圖紙）的收集、編制、審核、分發(fā)、運(yùn)行、變更、 歸檔等管理工作。人力資源員工培訓(xùn)及崗位要求說明等方面的文件、記錄的收集、編制、審核、分發(fā)、運(yùn)行、變更、歸檔管理工作。經(jīng)營辦企業(yè)許可證等相應(yīng)證件的申領(lǐng)、保管、歸檔工作。生產(chǎn)部裝置在開停車、運(yùn)行、故障處理等方面文件（記錄、原始數(shù)據(jù)）的歸檔管理工作。各單位、部門必須依照恒達(dá)化工 S

12、HE管理體系文件控制制度之規(guī)定，對工藝及設(shè)備信息/文件按照規(guī)定的程序進(jìn)行管理控制。設(shè)立工藝及設(shè)備信息資料室，要按照工藝及設(shè)備信息/文件管理矩陣的范圍要求收集管理文件，并填寫部門所持工藝及設(shè)備信息/文件清單，確保信息清晰，指向明確；員工安全（5.1 ）SHE管理委員會(huì)1、確立、調(diào)整，SHE管理委員會(huì)對重大方針、政策、目標(biāo)、規(guī)章、制度、決議和工作計(jì)劃的研究、討論、發(fā)布、 實(shí)施、跟蹤和持續(xù)改進(jìn)，對重大安全、職業(yè)健康和環(huán)保事件的協(xié)調(diào)、調(diào)查、審核和發(fā)布報(bào)告，要素負(fù)責(zé)人、要素管理員、要素聯(lián)絡(luò)員的任命等等，都必須有恒達(dá)化工正式下發(fā)的紅頭文件，并通過公司0A網(wǎng)傳達(dá)。（SHE管理委員會(huì)會(huì)議每月應(yīng)至少召開一次人員

13、安全管理體系，并在整個(gè)組織內(nèi)部傳達(dá)）。2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要通過可視化行動(dòng)積極參與人員安全管理體系的活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)自己的承諾。a、參加各（車間）部門的事故調(diào)查和分析工作；等等。b每月不少于兩次參加現(xiàn)場安全活動(dòng)和審查；員工安全委員 會(huì)應(yīng)每半年至少收集一次員工的合理化建議并在召開員工安全委員會(huì)會(huì)議期間統(tǒng)一提出；員工代表在委員會(huì)會(huì)議期間負(fù)責(zé)審核員工委員會(huì)早程，參與公司重要制度、規(guī)疋、決議等的制疋和兀善等等審核與修訂委員會(huì)審批車間（部門）年度SHE計(jì)劃，記錄管理層參與人員安全管理體系的情況，確保各級管理人員履行 SHE職責(zé)。SHE分委會(huì)各SHE分委員會(huì)會(huì)議每月應(yīng)至少召開二次1、 車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行SHE承諾和

14、各自的職責(zé)，2、主持制定年度 SHE工作計(jì)劃，3、 車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)每月至少審查一次SHE體系各要素關(guān)鍵測量指標(biāo)的完成情況；4、車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每月組織和參加至少兩次本部門的安全活動(dòng)或相關(guān)安全會(huì)議；參加不少于四次的班組 安全會(huì)議；）5、參加事故調(diào)查和分析工作；SHE管理部承包商、SHE分委員會(huì)確立、調(diào)整，對恒達(dá)化工 SHE管理委員會(huì)所公布和決定的重大事宜的傳達(dá)和執(zhí)行，研究、討論、決定本承包商 SHE分委員會(huì)的安全、職業(yè)健康和環(huán)保方面的比較重大的事宜，對本承包商單位要素聯(lián)絡(luò)員的任命和調(diào)整等等，都必須有正式公布的文件和傳達(dá)途徑。相應(yīng)的公布文件上報(bào)恒達(dá)化工SHE管理委員會(huì)通過，并在 SHE管委會(huì)辦

15、公室備案。（承包商單位SHE分委員會(huì)會(huì)議每月應(yīng)至少召開一次）SHE管理部1、相關(guān)規(guī)定的編制、更新、修訂，并對不合規(guī)行為或狀態(tài)進(jìn)行及時(shí)糾正、制止、提出改進(jìn)意見和處罰決定等。2、安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場所；警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬；風(fēng)向標(biāo)設(shè)置；3、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬；4、門崗進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)的人員、材料和設(shè)施等進(jìn)行管理。5、SWF工作審核培訓(xùn)6、全員安全培訓(xùn)、安全管理人員培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)并建立培訓(xùn)教育臺(tái)賬。經(jīng)營辦個(gè)體防護(hù)裝備的招標(biāo)和廠家資質(zhì)的認(rèn)定。采購部個(gè)體防護(hù)裝備的招標(biāo)、采購。倉儲(chǔ)部質(zhì)量驗(yàn)收、保管、統(tǒng)一發(fā)放工作。財(cái)務(wù)部落實(shí)資金，負(fù)責(zé)個(gè)體防護(hù)裝備的控制費(fèi)用不超計(jì)劃指標(biāo)。員工健康（5.2

16、）SHE管理部SHE管理部1徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)及其它要求2、建立健全職業(yè)健康（衛(wèi)生）管理制度和操作規(guī)程3、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和職工健康監(jiān)護(hù)檔案4、作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)病危害檢測與評價(jià)，檢測與評價(jià)結(jié)果及時(shí)向勞動(dòng)者公布。5、上報(bào)的作業(yè)場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測結(jié)果，通過各種方式（打卡機(jī)處電子屏、廠報(bào)等）向勞動(dòng)者公布。6、建立健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)病危害事故報(bào)告制度。7、新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)向安監(jiān)、衛(wèi)生行政部門申請。8向職工提供符合要求的設(shè)施和個(gè)人使用的防護(hù)用品。9、建立勞保用品發(fā)放、使用制度；10、建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢查、危害告知培、訓(xùn)教育、職業(yè)危

17、害申報(bào)制度，11、每年對女職工進(jìn)行一次健康體檢，職業(yè)健康檢查，離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查。12、職業(yè)病患者，疑似職業(yè)病者進(jìn)行復(fù)查、13、防暑降溫計(jì)劃，并發(fā)放白糖、茶葉等防暑降溫用品，14、專人對作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素（噪聲、氯丁二烯、甲苯、氯氣）進(jìn)行日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于 正常運(yùn)行狀態(tài)。15、建立好本單位的職業(yè)病危害因素監(jiān)測檔案，并妥善保存。各車間1、護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、檢維修臺(tái)賬，并妥善保存。2、防護(hù)設(shè)施的正常運(yùn)行，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測其性能和效果，不得擅自拆除或者停止使 用。3、醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施。4、普及防塵防

18、毒知識(shí)，提高員工個(gè)人防護(hù)能力。技持辦優(yōu)先米用有利于防治職業(yè)病和保護(hù)勞動(dòng)者健康的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，逐步替代職業(yè)病危害嚴(yán)重 的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料。工會(huì)組織對工傷、職業(yè)病人員的慰問，并建立管理臺(tái)帳。人力資源人力資源1負(fù)責(zé)對擬從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的新錄用勞動(dòng)者，包括轉(zhuǎn)崗到該作業(yè)崗位的勞動(dòng)者，進(jìn)行上崗前的職業(yè) 健康檢查。2、負(fù)責(zé)對因患職業(yè)病或有職業(yè)禁忌證，需調(diào)離原作業(yè)崗位者，給予妥善安排。3、負(fù)責(zé)與已訂立勞動(dòng)合同但因工作崗位或者工作內(nèi)容變更者，且從事與所訂立勞動(dòng)合同中存在未告知的職業(yè) 病危害的作業(yè)時(shí)，簽訂變更職業(yè)病危害因素告知補(bǔ)充合同4、負(fù)責(zé)與新進(jìn)公司的員工簽訂勞動(dòng)告知合冋，告知中應(yīng)

19、將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè) 危害防護(hù)措施及應(yīng)急救援方法和待遇等如實(shí)告知職工，并在勞動(dòng)合冋中寫明員工聘用 和技能管理（5.3 ）人力資源人力資源1外部招聘和內(nèi)部選拔人員2、年度評估提供支持3、年度績效考核、監(jiān)控車間關(guān)鍵崗位能力標(biāo)準(zhǔn)、崗位說明書的運(yùn)行。4、專業(yè)達(dá)標(biāo)專業(yè)處室1鑒別和批準(zhǔn)符合生產(chǎn)崗位的定義2、檢查“生產(chǎn)崗位標(biāo)準(zhǔn)”，并將所有變動(dòng)提交給SHE管理者代表批準(zhǔn)，確保更改的實(shí)施。各車間制定、履行生產(chǎn)崗位能力標(biāo)準(zhǔn)，確保其崗位說明書和生產(chǎn)崗位能力標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)工作 程序（5.4 ）人力資源人力資源1年度培訓(xùn)計(jì)劃及年度培訓(xùn)矩陣；2、負(fù)責(zé)公司各類員工的崗位資格的認(rèn)定；3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的組織

20、實(shí)施、考核和培訓(xùn)資料的整理、保管。4、負(fù)責(zé)各車間、部門培訓(xùn)計(jì)劃的審核及監(jiān)督各車間。5、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)矩陣的年度評估；6、負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。7、定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求（定期培訓(xùn)矩陣）；8培訓(xùn)教師數(shù)據(jù)庫；9、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案；10、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄；11、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)；12、 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育；員工工藝培 訓(xùn)記錄；各單位1、編制本車間、部門培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)本車間、部門培訓(xùn)矩陣的管理、運(yùn)行和年度評估；3、向人力資源

21、部報(bào)告培訓(xùn)結(jié)果。4、對培訓(xùn)矩陣的管理、運(yùn)行和年度評估審查。SHE管理部1、管理人員每年再培訓(xùn)；2、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃；3、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育；承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培 訓(xùn)教育；裝備部1、從事高電壓作業(yè)證2、化學(xué)分析資質(zhì)證操作與維 護(hù)管理（6.1 ）生產(chǎn)部生產(chǎn)部裝置停、開車管理檢查維護(hù)（備用、清理、維護(hù)等設(shè)備交出）操作與維護(hù)的事故管理（非設(shè)備原因工藝事故） 臨時(shí)或緊急停車管理實(shí)驗(yàn)室?；饭芾恚ㄑ邪l(fā)項(xiàng)目生產(chǎn)過程的管理）人力資源公司員工的培訓(xùn)工作進(jìn)行管理技持辦工藝規(guī)程、操作規(guī)程的評審崗位操作、工藝指標(biāo)控制管理崗位巡回檢查制度管理

22、裝備部臨時(shí)或緊急停車檢修管理檢查維護(hù)（備用、清理、維護(hù)等設(shè)備驗(yàn)收交付）SHE管理部生產(chǎn)過程、臨時(shí)或緊急停車檢修，檢查維護(hù)（備用、清理、維護(hù)等設(shè)備交接）過程提供安全技術(shù)服務(wù)。各車間工藝規(guī)程、操作規(guī)程的編寫及執(zhí)行本車間生產(chǎn)操作、維護(hù)過程管理設(shè)備、設(shè)施維護(hù)現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查作業(yè)票管理（6.2 ）裝備部裝備部、各單位1普通檢維修作業(yè)安全許可證2、動(dòng)土作業(yè)安全許可證3、吊裝作業(yè)安全許可證4、高電壓作業(yè)安全許可證5、設(shè)備驗(yàn)收許可證6、低電壓作業(yè)安全許可證SHE管理部SHE管理部各單位1動(dòng)火作業(yè)安全許可證2、進(jìn)入受限空間作業(yè)安全許可證3、安全裝置與環(huán)保設(shè)施失效控制表4、高處作業(yè)安全許可證5、斷路作業(yè)

23、安全許可證6、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)作業(yè)安全許可證7、低電壓（臨時(shí)停電）作業(yè)安全許可證生產(chǎn)部生產(chǎn)部、各單 位1非關(guān)鍵聯(lián)鎖和報(bào)警摘除作業(yè)安全許可證2、盲板抽堵作業(yè)安全許可證檢查和維修（6.3 ）裝備部裝備部1特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告；特種設(shè)備檔案；特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；2、在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄；3、定期檢驗(yàn)申請資料；特種設(shè)備檔案和事故隱患臺(tái)賬；報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)；壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；4、檢維修記錄；年度綜合檢維修計(jì)劃；工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；5、安全工作審查 SWR6、檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安

24、全檢查的記錄；檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)；設(shè)施拆除交接手續(xù)；拆除的容器、設(shè)備和管 道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格證明；密封點(diǎn)臺(tái)帳設(shè)備潤滑臺(tái)帳設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)測測量管理臺(tái)賬設(shè)備檢維修及維護(hù)技術(shù)檔案基建、技措、安措等項(xiàng)目的設(shè)計(jì)會(huì)審、施工管理及竣工驗(yàn)收工作各車間1消漏臺(tái)帳（設(shè)備靜密封點(diǎn)泄漏率小于萬分之五；動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率小于千分之二）。2、潤滑臺(tái)帳3、設(shè)備密封臺(tái)帳4、檢查記錄各車間1開展計(jì)劃檢修，編制檢修計(jì)劃。2、排期已計(jì)劃的待辦項(xiàng)。3、組織實(shí)施檢修工作。4、組織檢修后試車及驗(yàn)收工作。5、匯總檢修記錄、資料等，完善設(shè)備檢維修及維護(hù)技術(shù)檔案。關(guān)鍵系統(tǒng) 和設(shè)施的 控制可靠性（6.4 ）SHE管理部SHE管理部1設(shè)施的

25、控制可靠性執(zhí)行過程等許可的審批。2、系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性安全工作審核【SWR。3、建立安全設(shè)施的相關(guān)臺(tái)賬，并進(jìn)行登記、管理。4、系統(tǒng)和設(shè)施進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、糾正、責(zé)令整改。5、安全裝置的檢驗(yàn)與管理6、組織各單位建立安全設(shè)施臺(tái)賬和檢查臺(tái)賬生產(chǎn)部1系統(tǒng)和設(shè)施的盲板抽堵、聯(lián)鎖、報(bào)警拆除等作業(yè)許可的審批工作。2、參與關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性安全工作審核【SWR。各單位1建立安全設(shè)施臺(tái)賬和檢查臺(tái)賬2、監(jiān)測、測量設(shè)備臺(tái)賬和和檢查臺(tái)賬裝備部裝備部1系統(tǒng)和設(shè)施的特種設(shè)備的安裝、測試、驗(yàn)收工作，保存相關(guān)資料，2、防雷裝置檢測、驗(yàn)收工作，保存相關(guān)資料，3、參與關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性安全工作審核【SWR。4、

26、系統(tǒng)和設(shè)施壓力容器、特種設(shè)備、安全裝置的檢驗(yàn)與管理5、監(jiān)測、測量設(shè)備的檢測效驗(yàn)與管理并建立臺(tái)賬儀表車間系統(tǒng)和設(shè)施的儀表聯(lián)鎖、報(bào)警、監(jiān)控設(shè)施、儀表閥等設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，負(fù)責(zé)壓力、溫度、液位、流量的檢測 與維護(hù)，并建立巡檢記錄以及維護(hù)與保養(yǎng)臺(tái)賬。電氣車間負(fù)荷限制器、行程限制器，制動(dòng)、限速、傳動(dòng)設(shè)備安全鎖閉設(shè)施，電器過載保護(hù)設(shè)施，靜電接地設(shè)施、緊急備 用電源等安全設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)，建立巡檢記錄和維護(hù)與保養(yǎng)臺(tái)賬。污染預(yù)防 管理(6.5 )SHE管理部生產(chǎn)車間“三廢”異常排放審核登記表環(huán)保整改通知單“三廢”綜合利用情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳藍(lán)星總公司環(huán)保報(bào)表中藍(lán)山納統(tǒng)計(jì)報(bào)表環(huán)境統(tǒng)計(jì)月報(bào)年度排污申報(bào)表；管理程序：1裝置

27、(設(shè)置)的設(shè)計(jì)和建設(shè)及新產(chǎn)品開發(fā)的環(huán)保管理程序2、運(yùn)行與維修環(huán)保管理程序3、清污分流4、危險(xiǎn)廢物管理(即有毒有害廢物管理)5、生產(chǎn)裝置開工、檢修及開工期間環(huán)保管理6、異常排污7、清潔生產(chǎn)8 環(huán)境統(tǒng)計(jì)9、環(huán)境監(jiān)測與評估10、變更管理和應(yīng)急管理SHE管理部供熱車間大氣排放臺(tái)賬水處理車間污水排放臺(tái)賬SHE管理部大氣排放臺(tái)賬、污水排放臺(tái)賬、報(bào)表法律法規(guī) 規(guī)定(6.6 )SHE管理部技持辦規(guī)章制度、技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)部分法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)SHE管理部安全、職業(yè)健康、環(huán)境、消防、交通、公共安全、運(yùn)輸、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制化學(xué)品的部分法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)裝備部設(shè)備、計(jì)量、建設(shè)工程、土地部、電氣、儀表分法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營

28、辦生產(chǎn)許可證管理、工商、保險(xiǎn)等部分法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)理辦國家、行業(yè)、總公司、地方、及執(zhí)法部門的通知、公報(bào)、下發(fā)的法律、法規(guī)文件收集人力資源處人力、勞動(dòng)、工傷保險(xiǎn)部分法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)SHE委員會(huì)1、SHE體系的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備進(jìn)行審核。2、制定并考核年度 SHE目標(biāo)責(zé)任。3、定期評估SHE各要素的有效性。4、SHE委員會(huì)的決議的執(zhí)行、跟蹤，產(chǎn)品管理（6.7 ）SHE管理部SHE管理部1、監(jiān)督檢查相關(guān)管理制度的執(zhí)行情況2、 向相關(guān)單位提供危險(xiǎn)化學(xué)品有關(guān)安全、職業(yè)健康、環(huán)境影響性的法律法規(guī)、技術(shù)支持和援助，3、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制化學(xué)品劇毒化學(xué)品進(jìn)行備案，4、對構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的裝置或存儲(chǔ)單元在安全生產(chǎn)

29、監(jiān)督管理部門進(jìn)行備案。采購部1、危險(xiǎn)化學(xué)品原料清單。2、采購記錄臺(tái)帳。3、一物一書一簽。4、 提供所采購的危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS銷售部1、建立用戶和分銷商檔案。產(chǎn)品銷售臺(tái)帳、記錄。2、 向分銷商和用戶提供公司產(chǎn)品有效的MSDS和安全標(biāo)簽。3、定期對分銷商進(jìn)行 SHE能力評審。4、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制化學(xué)品劇毒化學(xué)品運(yùn)輸資質(zhì)的審核。倉儲(chǔ)部1、對?；愤M(jìn)行驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放工作。專庫專放。2、建立危險(xiǎn)化學(xué)品原料的清單、收發(fā)臺(tái)帳、記錄。3、危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行分類建立檔案；4、一物一書一簽。5、劇毒化學(xué)品的管理（雙人雙鎖）質(zhì)檢1、外購危險(xiǎn)化學(xué)品原料的入庫前質(zhì)量檢驗(yàn)2、公司生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)產(chǎn)品的岀廠前質(zhì)量檢驗(yàn)。3、化

30、驗(yàn)室的化學(xué)試劑分類清單4、制定本單位危化品應(yīng)急處置方案并對方案定期評審，持續(xù)改進(jìn)。5、生產(chǎn)過程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。各車間?；罚óa(chǎn)品、中間產(chǎn)品）普查。技術(shù)與 持續(xù)改 進(jìn)技持辦1、 新危險(xiǎn)化學(xué)品和新工藝進(jìn)行SHE影響性評估2、涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、試劑進(jìn)行準(zhǔn)確辨識(shí)。3、及時(shí)更新危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽。變更管理（7.1 ）技術(shù)與 持續(xù)改 進(jìn)辦公 室技持辦裝置工藝文件變更的管理及改建項(xiàng)目裝備部機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表變更的組織、實(shí)施和管理及設(shè)備、材料代用變更的組織、經(jīng)營辦管理制度、規(guī)章的變更以及實(shí)施、管理?？萍家?guī)劃1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更以及實(shí)施、管理。2、新建、

31、擴(kuò)建項(xiàng)目變更以及實(shí)施、管理。3、管理以及電腦軟件方面變更以及實(shí)施、管理。SHE管理部1、法律、法規(guī)識(shí)別后的變更。2、SHE管理體系變更。3、制度的制定、修訂、管理。人力資源1、組織機(jī)構(gòu)、人員、崗位變更的實(shí)施、管理。2、變更相關(guān)培訓(xùn)的管理。倉儲(chǔ)部物料與所轄產(chǎn)品存儲(chǔ)變更的監(jiān)督和管理。承包商管理（8.1B ）SHE管理部SHE管理部1、代表公司簽訂安全管理協(xié)議書，并兼有甲方項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人職責(zé)。2、裝置區(qū)相關(guān)作業(yè)許可的審批。3、裝置區(qū)內(nèi)的安全、環(huán)保、職業(yè)健康、消防。4、對承包商匯報(bào)的小事故收集、整理、統(tǒng)計(jì)并上報(bào)藍(lán)星總公司。5、承包商安全教育培訓(xùn)。6、承包商進(jìn)廠人員和車輛的審批。7、物資保衛(wèi)和交通管制。裝備部裝備部1、 承包商資質(zhì)的確認(rèn)與監(jiān)督管理，簽訂合同。【營業(yè)執(zhí)照（工商行政管理部門發(fā)）；資