一體化管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 一體化管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 審核時(shí)間：2009年9月15日 被審核單位：陜西華通公司第一工程處 一、審核目的 檢查評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，為公司一體化管理體系 的認(rèn)證作準(zhǔn)備。 二、審核范圍 公司第一工程處管理體系涉及的所有部門及所屬的相關(guān)場所、人員、活動(dòng)、設(shè)施。 三、審核依據(jù) 1、GB/T 19001 2008、GB/T28001 2001、GB/T24001 2004 2、公司“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊”和相應(yīng)的程序文件匯編（新一版） 3、有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 四、審核人員 組長：孫軍鋒 綜合管理小組：鬲衛(wèi)萍王

2、小泉 工程管理小組：李粉霞趙朝霞 經(jīng)營管理小組：劉應(yīng)娥劉波 五、審核綜述 本次審核于2009年9月15上午由管理者代表劉朝文帶隊(duì)，一行8人分綜合管理、工程管理、經(jīng)營 管理三個(gè)小組，依據(jù)公司“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊”體系要素和相應(yīng)的程序文件匯編 （新一版）分別進(jìn)行，共審核檢查了第一工程處與一體化管理體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、工程技術(shù)科、 物資機(jī)械科、財(cái)務(wù)管理科和物業(yè)管理科等五個(gè)職能部門、設(shè)崗位和人員的工作情況。審核中肯定了各部 門、崗位在體系運(yùn)行中的成績，指岀了存在的問題和明確的改進(jìn)要求。 1、 體系運(yùn)行效果評(píng)價(jià) 本次審核是自一體化管理體系文件發(fā)布實(shí)施實(shí)施以來的第一次，通過交談、查

3、閱相關(guān)文件、資料 和記錄等方式審核檢查，審核組認(rèn)為，第一工程處自一體化管理體系文件于2009年5月9日發(fā)布開始 進(jìn)入試運(yùn)行4個(gè)月以來，處領(lǐng)導(dǎo)及各部門和所有管理崗位人員比較重視一體化管理體系運(yùn)行工作，能通 過多種形式開展教育活動(dòng)，宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對管理技術(shù)人員進(jìn)行 一體化管理體系的管理原則，基本原理、運(yùn)行模式、管理體系文件和要求的培訓(xùn)，按照一體化管理體 系文件的規(guī)定，各部門和各崗位位進(jìn)一步明確了各自的管理職責(zé)，調(diào)整充實(shí)和完善各級(jí)職能部門和崗 位的責(zé)任制和管理目標(biāo)，在原有技術(shù)質(zhì)量、安全標(biāo)化、文明施工和成本資金管理工作的基礎(chǔ)上，正將 一體化管理體系的各項(xiàng)新增要求，逐步融

4、入對工程項(xiàng)目的標(biāo)書編制、施工策劃、資源配置、監(jiān)督管理 活動(dòng)之中，各級(jí)人員關(guān)注顧客、員工和社會(huì)要求，滿足法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全 與環(huán)境管理業(yè)績的意識(shí)不斷增強(qiáng)，一體化管理體系正在按體系文件規(guī)定建立并得到較好的實(shí)施，工程 實(shí)物質(zhì)量、施工現(xiàn)場和有關(guān)場所的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素均基本處于受控狀態(tài)。由于該處今年度盡有 系統(tǒng)內(nèi)大修工程一個(gè)，止 2009年9月審核時(shí)已基本完成，以此統(tǒng)計(jì)該處合同履約率100%，交付工程一 次合格率95%，工程優(yōu)良率 90%，工程合格率100% ;顧客滿意度 95%，顧客投訴整改率 100%，無重 大質(zhì)量事故發(fā)生。各項(xiàng)環(huán)境因素指標(biāo)控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，未發(fā)生重大環(huán)境

5、危害事故，未發(fā)生重大火 災(zāi)事故和急性中毒事故，基本杜絕違章指揮，違章操作，違反勞動(dòng)紀(jì)律行為。 綜上所述，審核組認(rèn)為，公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)在第一工程處公司基本能得 到有效貫徹與落實(shí)，一體化管理體系運(yùn)行基本符合標(biāo)準(zhǔn)與管理體系文件的要求。但是，由于一體化管 理體系建立與實(shí)施時(shí)間不長，審核組也發(fā)現(xiàn)了該處在新體系建立和實(shí)施中存在的一些有待進(jìn)一步完善 和改進(jìn)的問題。 2、存在的問題 在這次審核中發(fā)現(xiàn)該處在新體系建立和實(shí)施中存在的問題，經(jīng)審核組共同分析合議認(rèn)為主要表現(xiàn) 在以下四個(gè)方面： 1）該處貫徹落實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)時(shí)未能結(jié)合本處實(shí)際將目標(biāo)分解展開到 和各管理崗位，部

6、門和項(xiàng)目部對一體化管理體系的新增要求，在理解上與實(shí)施上尚有一定差距，如環(huán) 境因素的監(jiān)測、能源資源控制、應(yīng)急預(yù)案、分包的環(huán)境因素管理等，因而科室、項(xiàng)目部對職業(yè)健康安 全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制和項(xiàng)目職業(yè)健 康與環(huán)境管理計(jì)劃的編制不明確。 2）在實(shí)際工作中職能部門的管理與項(xiàng)目部的管理尚未覆蓋一體化管理體系的全部要求，各部門、 崗位和項(xiàng)目部的職責(zé)權(quán)限，工作程序不夠明確，與公司一體化管理體系文件的基本要求存在部分脫節(jié) 現(xiàn)象。特別是工程物資、機(jī)械設(shè)備管理方面，在處設(shè)職能部門基本上沒有管理資料。工程處職能管理 上對項(xiàng)目部的日常檢查監(jiān)督檢查基本沒有進(jìn)行，項(xiàng)目部運(yùn)行的相關(guān)資料也未報(bào)工程處審批或備案。 3）對與管理體系有關(guān)的內(nèi)外信息的有計(jì)劃地收集、匯總、分析，尋求改進(jìn)方向，積極主動(dòng)地分析 原因，制定并實(shí)施針對性的糾正措施與預(yù)防措施，有效控制和減少不合格發(fā)生等方面做得不夠規(guī)范， 缺乏深度。特別時(shí)經(jīng)營管理方面缺乏基本資料，整體經(jīng)營目標(biāo)不構(gòu)明確，經(jīng)營效果不理想。 4）該處在安全管理方面存在漏洞，今年發(fā)生一起一人死亡，一部車輛報(bào)廢的重大交通事故，事故 雖然得到妥善處理，但未能在管理方面查到針對該事故采取相應(yīng)的預(yù)防和改進(jìn)措施。 3、整改建議 本次審核中對在這次審核中發(fā)現(xiàn)該處在新體系建立和實(shí)施中存在的問題提出以下整改建議 六、本報(bào)告發(fā)放范圍 1、公司經(jīng)理、管