供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估表

1、供方調(diào)查表 日期: 企業(yè)名稱 法人代表 企業(yè)地址 郵政編碼 企業(yè)網(wǎng)址 電子信箱 電話號(hào)碼 傳真號(hào)碼 負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 廠商型態(tài) 供料廠商外包廠商服務(wù)商其他 創(chuàng)立時(shí)間 注冊(cè)資本 經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)狀況 主要產(chǎn)品 月生產(chǎn)量 材料來源 銷售方向 技術(shù)來源 品管狀況 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)設(shè)備 通過或依據(jù)何類標(biāo)準(zhǔn) 主要機(jī)器 設(shè)備 供應(yīng)我司材 料品名及技 術(shù)指標(biāo) 備注 備注：請(qǐng)供應(yīng)商收到此表后三天內(nèi)請(qǐng)?zhí)钔讉骰匚夜荆x謝合作! 表格編號(hào)：QR4-CG-3 A/0 編號(hào): 供方評(píng)價(jià)表 供方名稱 聯(lián)系人 供方地址 聯(lián)系電話 供應(yīng)產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格或型號(hào) A類物質(zhì) B類物質(zhì) C類物質(zhì) 供方類別 供料廠商外包廠

2、商服務(wù)商其他 證明資料 營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理體系證書產(chǎn)品檢定證明其他 評(píng)價(jià)方式 A.第二方審核 D.其他使用者經(jīng)驗(yàn) G.價(jià)格 B.樣板測(cè)試 E.供方證明資料 H.其他 C.過往使用經(jīng)驗(yàn) F.對(duì)比同類產(chǎn)品使用經(jīng)驗(yàn) 品質(zhì)部門意見 簽名： 物控部門意見 簽名： 評(píng)價(jià)結(jié)果： 合格（可列入合格供方名單）不合格 審批人：日期： 備注： 表格編號(hào)：QR4-CG-# A/0 編號(hào): 年度供方績(jī)效考核評(píng)定表 供方名稱 聯(lián)系人 供方地址 聯(lián)系電話 供應(yīng)產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格或型號(hào) A類物質(zhì) B類物質(zhì) C類物質(zhì) 供方類別 供料廠商外包廠商服務(wù)商其他 平常供貨記錄 月份 供貨 批次 合格 批次 合格率 準(zhǔn)時(shí)交 貨批次

3、準(zhǔn)時(shí)率 服務(wù) 評(píng)價(jià) 其它 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均 以下內(nèi)容在每年底進(jìn)行重新評(píng)價(jià)時(shí)填寫，評(píng)價(jià)合格供方列入“合格供方名單” 品質(zhì)部門意見 簽名： 物控部門意見 簽名： 評(píng)價(jià)結(jié)果： 合格（可列入合格供方名單）不合格 審批人：日期： 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：年度平均合格批次未能達(dá)到 95%準(zhǔn)時(shí)交貨率未能達(dá)到90%服務(wù)評(píng)價(jià)為不滿意 的取消合格供方名單。 表格編號(hào)：QR4-CG-7 A/0 編號(hào): 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 需求 數(shù)量 單位 需求 日期 用途 備注 質(zhì)量要求： 備注： 年 月 日 審批: 申請(qǐng)人: 表格編號(hào)：QR4-CG-001 A/0 物料請(qǐng)購(gòu)單 日期: 項(xiàng)次 產(chǎn)品名

4、稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 單位 單價(jià) （元） 合計(jì) 金額 交貨期 備注 質(zhì)量要求： 合計(jì)金額（小寫） 合計(jì)金額（大寫） 交貨地點(diǎn) 備注： 1付款方式： 2. 如貴司所送的產(chǎn)品經(jīng)我司質(zhì)檢部門驗(yàn)收后不合格之產(chǎn)品，貴司應(yīng)即安排替換, 直到合格為止。不良品可以退換。 3. 送貨時(shí)請(qǐng)注明采購(gòu)訂單編號(hào)，并另付送貨單。 4. 如以上無異議，采購(gòu)單經(jīng)供應(yīng)商簽名或蓋章后返回我司，以便確認(rèn)（如供應(yīng) 商不將訂單返回我司或廠訂商未經(jīng)我司同意私自更改訂單內(nèi)容，此訂購(gòu)單無 效，且廠商已交貨但因未確認(rèn)訂單，我司財(cái)務(wù)拒絕不給予付款）； 5. 結(jié)算付款時(shí)，請(qǐng)附上對(duì)賬明細(xì)單給予我司財(cái)務(wù)對(duì)賬， 確認(rèn)無誤我司安排請(qǐng)款; （特殊情況按付款方式） 6. 請(qǐng)確認(rèn)簽名或蓋章返傳回本公司。 供應(yīng)廠商有限公司 年 月 日 表格編號(hào)：QR4-CG-002 A/0 合格供方名單 年度：2007年度 共