數(shù)字管理細(xì)則

1、數(shù)字管理細(xì)則 編號(hào)：HX/WZ/C-103 1目的：對(duì)公司各部門的數(shù)字管理進(jìn)行明確規(guī)定，確保生產(chǎn)動(dòng)作過程中的數(shù)字管理準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn) 確、完整、規(guī)范。 2 適用范圍：適用于公司各部門對(duì)數(shù)字的管理。 3.主要內(nèi)容和要求：數(shù)字是反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況的晴雨表，數(shù)字的正確與否關(guān)系到整個(gè) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，公司歷來(lái)十分重視數(shù)字管理，公司提出對(duì)數(shù)字管理原則是：實(shí)事求是、 嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、及時(shí)準(zhǔn)確、職責(zé)清晰，根據(jù)以上原則，并結(jié)合本公司生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、統(tǒng)計(jì)管理方面 的實(shí)際，以及獎(jiǎng)懲條例提出如下數(shù)字管理細(xì)則： 3. 1外購(gòu)材料數(shù)字管理（包括原材料、輔料、五金配件）。 3. 1. 1凡需購(gòu)入五金什件、零配件、設(shè)備或發(fā)外維修等，

2、一定要按以下程序辦理： a. 由使用部門填寫申購(gòu)計(jì)劃交倉(cāng)庫(kù)填寫請(qǐng)購(gòu)（發(fā)外加工）單，交生產(chǎn)部經(jīng)理審核 該項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)簽名同意后交采購(gòu)人員按單采購(gòu)。 b。采購(gòu)人員購(gòu)回物件，由動(dòng)力部或質(zhì)監(jiān)部進(jìn)行鑒定后，倉(cāng)管員才能驗(yàn)收入庫(kù)。 3. 1. 2對(duì)于發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量方面的問題，由質(zhì)監(jiān)部填寫 退貨（索賠）通知書”交采 購(gòu)部立即作出書面確認(rèn)并作出拒收、退回、折扣等處理意見。 3. 1. 3原紙破損，應(yīng)按破損層數(shù)，按定量扣減重量，由經(jīng)辦人（送貨人或司機(jī)）簽名 確認(rèn)，并及時(shí)匯總有關(guān)人員，自提的超過三層，由質(zhì)監(jiān)部鑒定，做好記錄，上報(bào) 儲(chǔ)運(yùn)部處理，（每月列出品種破損層數(shù)、折合重量匯總上報(bào)生產(chǎn)部一式二份） （表一）。 3.

3、 1. 4收貨時(shí)一定要與送貨單核對(duì)清楚品名、規(guī)格、定量（數(shù)量）、件數(shù)等，無(wú)誤后 辦好進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。 3. 1. 5在保管過程 中產(chǎn)生破損及損壞，應(yīng)分清責(zé)任，及時(shí)上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部處理。 3. 1. 6發(fā)貨時(shí)，應(yīng)憑生產(chǎn)通知單、領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，由領(lǐng)料人確認(rèn)并簽名。 3. 1. 7發(fā)料時(shí)，因破損而影響質(zhì)量需切割的要經(jīng)質(zhì)監(jiān)部鑒定后匯總上報(bào)，（當(dāng)月實(shí)際 切割總層數(shù)減去送貨時(shí)扣除破損層數(shù)）正數(shù)時(shí)扣倉(cāng)管員，負(fù)數(shù)時(shí)不扣。 3. 1. 8發(fā)料時(shí)要遵照先進(jìn)先出的原則，原紙用完后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)辦理回倉(cāng)手續(xù)，直 徑小于15cm的不準(zhǔn)回倉(cāng)，同一規(guī)格同一種紙不準(zhǔn)有四卷以上小直徑紙卷存貨， 如超過，又沒有合理解釋，儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)對(duì)當(dāng)事人作出

4、處理。 3. 1. 9每天做到帳、表、實(shí)相符，一旦發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)要及時(shí)盤查，盤查不出要及時(shí)向上一 級(jí)匯報(bào)解決，月終盤點(diǎn)時(shí)，誤差數(shù)扣罰倉(cāng)管員。 3. 2紙板廠的數(shù)字管理 3. 2. 1紙板廠與原材料倉(cāng)的數(shù)字關(guān)系 a領(lǐng)用原紙時(shí)，要核對(duì)好生產(chǎn)通知單的品種、規(guī)格、定量，并對(duì)領(lǐng)入重量進(jìn)行核 對(duì)，如有疑問，可以要求過磅，如果過磅有誤差，（一卷紙誤差5公斤以上方 可計(jì)算，應(yīng)按實(shí)際數(shù)計(jì)，誤差數(shù)由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，（只計(jì)欠，不計(jì)增）。上機(jī)后才 發(fā)現(xiàn)誤差，由機(jī)臺(tái)負(fù)責(zé)。 b. 對(duì)破損，應(yīng)遵循能夠利用的盡量利用的原則，并以質(zhì)監(jiān)部作判斷，紙板廠員工 不得私自割下不用。 c. 紙板廠因各種原因減免扣除數(shù)，每月應(yīng)做好匯總，以便原材料領(lǐng)入

5、及出倉(cāng)數(shù)一 編號(hào)：HX/WZ/C-102 致?？鄢埖氖掷m(xù)，應(yīng)由紙板廠提出，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部鑒定，倉(cāng)庫(kù)證明，生產(chǎn)部批準(zhǔn)。 3. 2. 2紙板廠內(nèi)部的數(shù)字管理。 a點(diǎn)數(shù)要認(rèn)真準(zhǔn)確。 b。堆疊，每手與每板堆放要嚴(yán)格規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，零頭數(shù)只能在最后一板。不能錯(cuò)開 的，每手之間應(yīng)插入一小紙條以利于復(fù)核。詳情參紙板、紙箱規(guī)范堆放一覽表。 c。班長(zhǎng)完工后要及時(shí)檢查入倉(cāng)數(shù)，待處理品數(shù)、廢品數(shù)及生產(chǎn)總數(shù)，并及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào) 報(bào)表，規(guī)定時(shí)間于第二天 8時(shí)前。有必要時(shí)還要登記丟失的廢紙，（見坑及切割下來(lái) 的原紙），以便追查損耗的原因。 d。當(dāng)天損耗超過指標(biāo)20%以上屬不正常波動(dòng)，應(yīng)向上一級(jí)主管匯報(bào)并查明原因。 1.8M線損

6、耗超過7%; 2.5M線損耗超過9%當(dāng)質(zhì)量事故處理不計(jì)員工損耗?？哿P有 關(guān)責(zé)任人及管理人員。（生產(chǎn)1000張以下樣板箱除外）。 3. 2. 3紙板廠入倉(cāng)的數(shù)字管理 a認(rèn)真填寫紙板數(shù)量匯總卡，不得隨意涂改。 b。質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后，與倉(cāng)管員辦理入倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)管員復(fù)點(diǎn)時(shí)有短缺，除按實(shí)際入倉(cāng) 夕卜，應(yīng)以一罰五扣罰紙板線班長(zhǎng)100%，并獎(jiǎng)勵(lì)合倉(cāng)管員50%。 c。入倉(cāng)完畢后，向倉(cāng)管員索取紙板進(jìn)倉(cāng)單作為當(dāng)天完成數(shù)的依據(jù)。 d。待處理品三天內(nèi)完成修補(bǔ)入倉(cāng)，倉(cāng)管員應(yīng)給予補(bǔ)辦入倉(cāng)手續(xù)，超過三天的當(dāng)作廢品 由生產(chǎn)部安排處理。生產(chǎn)部另有說(shuō)明批準(zhǔn)除外。彎曲紙板十天內(nèi)。 e按倉(cāng)管指定位置，將紙板堆放整齊，不得隨意亂發(fā)。 f.

7、 倉(cāng)管員在未驗(yàn)收前，應(yīng)先了解當(dāng)天生產(chǎn)情況、品種、規(guī)格、數(shù)量、下工序的生產(chǎn)情 況，以便做好進(jìn)出倉(cāng)的堆放工作，保持有秩序的工作狀態(tài)。 g. 產(chǎn)品一經(jīng)入倉(cāng)，全部責(zé)任便由倉(cāng)管負(fù)責(zé)。 3. 3紙箱廠與紙板倉(cāng)、成品倉(cāng)之間的數(shù)字管理。 3. 3. 1紙板領(lǐng)用的數(shù)字管理 a紙箱廠員工領(lǐng)用紙板應(yīng)熟悉紙板的層數(shù)、名稱、規(guī)格。對(duì)不符合產(chǎn)品質(zhì)量，可以提 出更換或拒領(lǐng)，由質(zhì)監(jiān)部核定屬實(shí)后，應(yīng)處理當(dāng)班質(zhì)檢員的責(zé)任。 b。正常情況下，領(lǐng)用紙板應(yīng)按順序領(lǐng)用，不能挑挑撿撿，如特殊情況遇倉(cāng)管員不在應(yīng) 先領(lǐng)走后及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。如違反則要嚴(yán)格處罰。 c。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)認(rèn)真復(fù)核，復(fù)核時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)場(chǎng)，如有短缺，要以一罰五處理倉(cāng)管員，獎(jiǎng)勵(lì) 員工

8、按50%，并按實(shí)際計(jì)數(shù)。 d。發(fā)紙板時(shí)，一般應(yīng)一次性國(guó)產(chǎn)印機(jī)發(fā)五板以上，狄加莎、馬田機(jī)十板以上，紙箱廠 員工應(yīng)及時(shí)將紙板提走。 3。3。2紙箱內(nèi)容的數(shù)字的管理 a。紙箱廠各機(jī)臺(tái)領(lǐng)用紙板時(shí)一定要認(rèn)真復(fù)點(diǎn)，復(fù)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺，按復(fù)點(diǎn)實(shí)際數(shù)計(jì)算， 并按以一罰五扣罰倉(cāng)管員，獎(jiǎng)勵(lì)50%合復(fù)點(diǎn)人。如不復(fù)點(diǎn)或復(fù)點(diǎn)后還有差異，均計(jì) 入該機(jī)臺(tái)的損耗，但為了弄清紙板廠的點(diǎn)數(shù)正確性，建議誤差數(shù)應(yīng)另列出。 b。本機(jī)臺(tái)當(dāng)班完工后，半成品一律轉(zhuǎn)入到下工序。 c。（1）生產(chǎn)完工的產(chǎn)品數(shù)字，由機(jī)臺(tái)負(fù)責(zé)填報(bào)，由班長(zhǎng)驗(yàn)收，班長(zhǎng)驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)字 有差異，全部扣罰工人，并對(duì)機(jī)臺(tái)長(zhǎng)提出警告。 （2）班長(zhǎng)驗(yàn)收時(shí)復(fù)核應(yīng)遵循： 領(lǐng)入紙板數(shù)一機(jī)臺(tái)

9、損耗一退回一未完工 +上一班轉(zhuǎn)入=完工產(chǎn)品數(shù)。 （3）對(duì)于損耗數(shù)（廢品）一律需經(jīng)質(zhì)檢員鑒定，核對(duì)數(shù)字無(wú)誤后才準(zhǔn)丟棄。 （4）統(tǒng)計(jì)應(yīng)對(duì)當(dāng)日的施工單給予審核匯總，無(wú)誤后簽名認(rèn)可，該施工單方有效，并 負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日的數(shù)字進(jìn)行核對(duì)。 （5）因質(zhì)量問題而流入下工序的，下工序發(fā)現(xiàn)的數(shù)字按實(shí)數(shù)計(jì)算，獎(jiǎng)扣辦法照獎(jiǎng) 懲條例。 （6）經(jīng)班長(zhǎng)驗(yàn)收后，倉(cāng)管員在復(fù)查過程中，發(fā)現(xiàn)短缺，全部扣罰班長(zhǎng)，并按實(shí)數(shù)進(jìn) 倉(cāng)，工人也按實(shí)數(shù)計(jì)。 （7）經(jīng)倉(cāng)管員復(fù)查后，需辦理好進(jìn)倉(cāng)單，班長(zhǎng)簽名確認(rèn)，任何一方不得私自涂改， 涂改無(wú)效，并追查責(zé)任人。 d。驗(yàn)收后的產(chǎn)品，應(yīng)按倉(cāng)管員指定的地方擺放好。 e。待處理品一般應(yīng)當(dāng)天處理完畢，如有特殊情況，

10、需由生產(chǎn)部門確認(rèn)，并限在三天內(nèi) 處理完畢，超過時(shí)間應(yīng)追查有關(guān)部門人的責(zé)任。 f。因各種原因，由主管（或生產(chǎn)部）核準(zhǔn)扣減損耗數(shù)，每月要做好匯總，在報(bào)表反映 以便與總數(shù)核對(duì)?？蹨p數(shù)應(yīng)匯總上報(bào)，扣減程序，由紙箱主管提出，呈生產(chǎn)部核準(zhǔn)。 3。4倉(cāng)庫(kù)的數(shù)字管理 3。4。1倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品（物資、原材料）應(yīng)按品種、規(guī)格分類堆放，并做到整齊，統(tǒng)一，容易 混淆的產(chǎn)品，應(yīng)盡量分開堆放，以免出錯(cuò)。 3。4。2做到帳、表、卡實(shí)物一致，倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行復(fù)核。 3。4。3產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)數(shù)一定要與生產(chǎn)報(bào)表的完成數(shù)一致，各方均應(yīng)以進(jìn)倉(cāng)單為入帳依據(jù)。 3。4。4發(fā)貨時(shí)（指發(fā)給客戶），應(yīng)由倉(cāng)管員發(fā)貨，搬運(yùn)工（班長(zhǎng)）核對(duì)。核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量是 否

11、準(zhǔn)確，如客戶發(fā)現(xiàn)品種、數(shù)量不符，扣罰搬運(yùn)班長(zhǎng) 60%，倉(cāng)管員40%。 3。4。5倉(cāng)管員應(yīng)首先了解當(dāng)班生產(chǎn)情況，如任務(wù)多少個(gè)品種、規(guī)格、發(fā)貨情況等，并要依 據(jù)生產(chǎn)完成情況去驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)立即查明原因。以免出現(xiàn)較大差錯(cuò)。 3。4。6倉(cāng)庫(kù)每月要自行進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)的誤差數(shù)應(yīng)控制在 1%之內(nèi)，超過要扣罰倉(cāng)管員。 3。4。7因質(zhì)量、數(shù)量短缺退貨的只沖送貨單，嚴(yán)禁沖進(jìn)倉(cāng)單以保持與生產(chǎn)報(bào)表的一致性， 但在報(bào)表上應(yīng)另列三欄反映：（1）質(zhì)量原因 （2）數(shù)量短缺 （3）其他。 3。4。8產(chǎn)品退回后，有利用價(jià)值應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，由修補(bǔ)部門領(lǐng)出后，待修補(bǔ)合格后才能 進(jìn)倉(cāng)。作廢的應(yīng)經(jīng)質(zhì)監(jiān)部判斷確認(rèn)后，憑單入帳。 3。4。

12、9報(bào)廢、損壞的要及時(shí)進(jìn)行處理，月?lián)p耗率控制在 1%之內(nèi)，超過扣罰倉(cāng)管員。 3。4。10樣板箱要做到專門管理，任何成品、半成品、廢品均由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一辦理，生產(chǎn)廠不計(jì) 損耗，工時(shí)計(jì)件定額，由生產(chǎn)部核定后上報(bào)財(cái)務(wù)審核后執(zhí)行。 3。4。11對(duì)于一些做樣板箱的紙板或做好的樣板，要及時(shí)進(jìn)行處理。 3。4。12對(duì)于廢紙的管理，出入均要過磅，對(duì)一定要用廢紙墊的客戶，也應(yīng)過磅，并經(jīng)簽名 后，每月匯總報(bào)計(jì)財(cái)部。 3。5統(tǒng)計(jì)的數(shù)字管理 3。5。1統(tǒng)計(jì)按分工，應(yīng)對(duì)各自所管轄的區(qū)域人員進(jìn)行監(jiān)管，并對(duì)數(shù)字的準(zhǔn)確性、全面性、 及時(shí)性負(fù)責(zé)。 數(shù)字管理細(xì)則 編號(hào)：HX/WZ/C-10# 3。5。2統(tǒng)計(jì)員應(yīng)不定期地對(duì)自己管轄的班、組、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物抽查，即核對(duì)帳、表、卡、 實(shí)物是否一致，查出有誤扣罰有關(guān)人員，如果沒抽查而到月底又有大量誤差，即全部 扣罰統(tǒng)計(jì)人員。 3。5。3月盤的誤差數(shù)字應(yīng)控制在2%以內(nèi)，超過部份，部門主管20%;統(tǒng)計(jì)40%;班長(zhǎng)40% 3。5。4統(tǒng)計(jì)員對(duì)屬下應(yīng)上報(bào)的報(bào)表負(fù)有審查、監(jiān)督、業(yè)務(wù)管理的權(quán)利，對(duì)數(shù)字差錯(cuò)（包括 品種、規(guī)格、型號(hào)等），上報(bào)不及時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記并作出如下處理：警告、扣分、罰 款、提出撤換建議。 3。5。5經(jīng)統(tǒng)計(jì)審核后，上報(bào)公司的報(bào)表出現(xiàn)差錯(cuò)一律由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)。 3。6其他： 3。6。1在實(shí)際執(zhí)行中，碰到的具體問題應(yīng)按以公司利益為主的前提上解決，并參照誰(shuí)經(jīng) 辦