備品備件庫房管理制度

1、備品備件庫房管理制度第一章總則第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量 準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全 有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出入庫備品、備件及時、準(zhǔn)確。第二條庫房管理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時 為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物 料、備件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件 的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章驗收入庫第四條入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備（詳見附件 1）采購計劃審批表和發(fā)貨單 認(rèn)真清點所要入庫的備品備件

2、的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量 （合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送 貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗收相符后再入 庫。第五條出入庫員在備品備件進(jìn)庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn) 場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件 進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記，（詳見附表 2）備品備件入庫單。第六條檢驗員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠 所需的備品備件的技術(shù)要求 ,（詳見備品備件管理制度附表）質(zhì)量異議反饋 單。第七條物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。第八條做到帳、卡、物 xx。

3、 第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做 到妥善保存。第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。 第十二條倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。第三章出庫程序 第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字，詳見附件3出庫單。第十四條物品出庫實行 “先進(jìn)先出、推陳出新 ”的原則，做到保管條件差的 先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。第十五條本著 “厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi) ”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。第十六條對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長、使用部門 作業(yè)長簽字后方可領(lǐng)?。ㄔ斠姼郊?4）領(lǐng)料單。

4、第十七條領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn) 入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期 向部門主管做出入庫報告。第四章退庫第十九條領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。，退庫需（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫）退庫單 5 退庫時要辦理退庫手續(xù)詳 見附件第二十條說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。 退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表第 二十一條面不得有油污、所有資料起的方可退庫。庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將 退庫物料重新登記上帳。第二十二條存放第五章備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管

5、、編號定位，備品備件儲 存第二十三條（各種備、 “五五擺放 ”要做到“四號定位 ”（庫號、架號、層或排號、位號四 者統(tǒng)一編號）（數(shù)量清、材質(zhì)清、 “三清 ”品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存 要求，一五一十地擺放）清洗、，按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、“二齊 ”（庫容整齊，物資擺放整齊）規(guī)格清）、干燥、定期涂油或重新包裝。備品備 件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達(dá)到最第二十四 條低庫存時，應(yīng)及時采購。第二十五條對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管 領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出第二十六條實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，出入庫員每日憑出入庫打印單編 報房庫日報表，并將所有庫存物資信息

6、錄入公司 ERP系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存 備品備件臺帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24 小時內(nèi)按規(guī)定項目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳（詳見附件6）備品備件臺賬記錄表。第二十七條庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶 值、報廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交設(shè)備技術(shù)室主 管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。第二十八條庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立 和健全出入庫登記制度。第二十九條庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng) 導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，第三十條經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消

7、防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維 修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的 安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防 爆、防漏電。第三十一條庫管員應(yīng)對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查（詳見附件7）備品備件月用表，并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時 隔離等待處理。第三十二條在庫房倒運(yùn)備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大 小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第六章盤點與帳 xx第三十三條建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和 出庫數(shù)量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名 稱、規(guī)格型號、貨位

8、、日期及結(jié)存數(shù)量。第三十四條備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時登記。第三十五條記帳要及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標(biāo)志更 正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第三十六條備件的盤點：根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握 物質(zhì)變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動資 金。備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。第三 十七條第七章庫區(qū)安全及紀(jì)律第三十八條庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識，增強(qiáng)工作責(zé)任感，詳見安全 管理制度。庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通， 水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。第三十九

9、條每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主 管報告。合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝 卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥， 嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。第四十條庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。 第四十一條任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。 第八章職責(zé)第四十二條庫房主管人員1. 熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。2. 組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢 查落實。3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，

10、提高庫房利用率。5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。 第四十三條庫房工作人員職責(zé) 1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常 立即報告。3、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無 隱患后才可離崗下班。4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生 工作。6、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報 7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件 的保管方法。8、負(fù)責(zé)入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收發(fā)貨單并開具入庫單，對 入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及 時、帳物相符。9、備品備件出入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名 稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡 并立即入帳。10、對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。11、負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件 帳卡要清楚、無差錯。12、負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。13、負(fù)責(zé)庫房的安全，堅持