公司總經(jīng)理績效考核指標(biāo)詳解

1、公司總經(jīng)理績效考核指標(biāo)詳解序號(hào)KPl指標(biāo)定義評(píng)分計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)考核周期息源 信來數(shù)據(jù)提 供者1集團(tuán)茶葉銷量 計(jì)劃完成率實(shí)際銷量/計(jì)劃銷量X100%1）二目標(biāo)值,得loo分2）比目標(biāo)值每提高 %,加 分，最高130分3）比目標(biāo)值每隆低 %,減 分，最低0分4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算年度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào) 表下屬公 司營銷 部2總成本費(fèi)用率總成本費(fèi)用/總收入X100%1）二目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低 %,加分，最高130分3）比目標(biāo)值每提高 %,減分，最低0分4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)管 理部3集團(tuán)預(yù)算費(fèi)用 和實(shí)際費(fèi)用差 異率（N= - NI） N1100% 沌二費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額； Nl

2、二預(yù)算費(fèi)用1）差額率在（_%）以內(nèi)為100分2）低于時(shí)，每減少%,加 分，最高130分3）高于時(shí)，每增加%,減分，最低70分月度費(fèi)用明細(xì)及 預(yù)算資料財(cái)務(wù)管 理部4集團(tuán)等級(jí)安全 事故發(fā)生情況等級(jí)安全事故發(fā)生次數(shù)1）未發(fā)生等級(jí)安全事故，得100分2）發(fā)生次，減分，最低0分年度 月度事故處理記 錄集團(tuán)辦 公室5凈利潤率凈利潤/銷售收入X100%1）二目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高%,加 分，最高130分3）比目標(biāo)值每隆低,減分，最低70分4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)管 理部6總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均值X100%1）二目標(biāo)值,得loo分2）比目標(biāo)值每提高 %,加 分，最高

3、130分3）比目標(biāo)值每隆低 %,減分，最低70分4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)管 理部7投資收益率投資凈收益（虧損）/投 資總額 100%1）二目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高%,加 分，最高130分3）比目標(biāo)值每隆低%,減分，最低70分4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)管 理部8經(jīng)營計(jì)劃審批 及時(shí)性能夠及時(shí)審批經(jīng)營計(jì)劃1）二目標(biāo)值,得100分2）出現(xiàn)次未能及時(shí)審批情況減 分，最低70分，最高100分年度相關(guān)工作情 況記錄集團(tuán)辦 公室9高層管理者流 失率考核周期內(nèi)現(xiàn)有高層管 理流失人數(shù)/考核期初 高層管理人數(shù)1OO%1）未流失，得100分2）流失比例每提高,減分，最低0

4、分3）流失以上，得0分年度人員異動(dòng) 記錄人力資 源部10中層管理者流 失率考核周期內(nèi)現(xiàn)有中層管 理者流失人數(shù)/考核期 初中層管理人數(shù)1OO%1）未流失，得100分2）流失比例每提高 幻減 分，最低0分3）流失以上，得0分年度人員異動(dòng) 記錄人力資 源部11關(guān)鍵客戶的拜 訪次數(shù)考核周期內(nèi)，拜訪關(guān)鍵 客戶的次數(shù)1）二目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每増加，加分，最高130分3）比目標(biāo)值每減少,減分,最低70分年度總經(jīng)理活動(dòng) 記錄集團(tuán)辦 公室12直接下屬績效 考核及時(shí)性對(duì)直接下屬的考核是否 及時(shí)1）未出現(xiàn)不及時(shí)情況，得loo分2）出現(xiàn)次，減分，杲低70分年度績效考核情 況記錄人力資 源部13集團(tuán)文件、報(bào)

5、告 等文檔處理的 及時(shí)性能否及時(shí)處理相關(guān)文 件、檔案等，是否因未及 時(shí)處理對(duì)集團(tuán)造成損害1）沒有發(fā)生未及時(shí)處理現(xiàn)象，得loo分2）發(fā)生 次，減 分，最低70分年度工作記錄集團(tuán)辦 公室15重大企業(yè)文化 開展次數(shù)公司重大企業(yè)文化開展 次數(shù)1）二目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高，加分，最高130分3）比目標(biāo)值每隆低，減分，最低70分4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算年度公司大事記集團(tuán)辦 公室序號(hào)GS指標(biāo)解釋超過目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)未能達(dá)到目標(biāo)考核 周期信息 來源數(shù)據(jù)提 供者2-321-21戰(zhàn)略規(guī)劃制定 執(zhí)行的有效性制左公司經(jīng)營方針戰(zhàn)略 規(guī)劃，并組織實(shí)施的工 作效果經(jīng)營方針、戰(zhàn)略和計(jì) 劃非常合理，具有很 強(qiáng)的操作

6、性；能很好 地組織實(shí)施經(jīng)營方針、戰(zhàn)略和計(jì) 劃比較合理，具有一 左的操作性；能組織 實(shí)施經(jīng)營方針、戰(zhàn)略和 計(jì)劃不合理，不可 行；難以有效實(shí)施， 沒有發(fā)揮應(yīng)有作用年度工作總結(jié)總經(jīng)理 辦公會(huì)2戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 的及時(shí)性當(dāng)外部環(huán)境或內(nèi)部資源 能力發(fā)生重大變化時(shí)， 戰(zhàn)略規(guī)劃能否及時(shí)調(diào)整能夠根據(jù)內(nèi)外部發(fā)生 變化及時(shí)、準(zhǔn)確地做 出調(diào)整，未造成集團(tuán) 任何發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)能夠根據(jù)內(nèi)外部變 化及時(shí)調(diào)整，但是集 團(tuán)受到變化的影響， 面臨輕微風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)根據(jù)變化 調(diào)整戰(zhàn)略，集團(tuán)受 環(huán)境變化影響較 大，面臨較大風(fēng)險(xiǎn)年度工作總結(jié)總經(jīng)理 辦公會(huì)3管理制度、相關(guān) 流程制定及實(shí) 施的有效性集團(tuán)管理制度及流程制 定的建立與實(shí)施是否有 效能夠

7、建立完備、合理 的管理制度及流程，能夠有效實(shí)施，在管 理中發(fā)揮了巨大作用能夠建立完備、合理 的管理制度及流程， 制度和流程得到實(shí) 施，并在管理中發(fā)揮 了一定作用管理制度及流程不 夠完善，難以執(zhí)行， 作用無法發(fā)揮年度工作總結(jié)總經(jīng)理 辦公會(huì)4制度、流程修訂 完善的及時(shí)性能夠迅速根據(jù)變化對(duì)已 有制度和流程進(jìn)行完 善，更適應(yīng)于當(dāng)前工作 實(shí)際能夠根據(jù)相關(guān)變化和 內(nèi)部管理要求，迅速、 準(zhǔn)確地調(diào)整相關(guān)制度 和流程基本能夠根據(jù)變化 和要求進(jìn)行調(diào)整，但 是適用性差不能根據(jù)變化和要 求進(jìn)行調(diào)整，制度 和流程已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不 適應(yīng)當(dāng)前工作需要年度集團(tuán)已經(jīng)建 立的相關(guān)制 度和流程總經(jīng)理 辦公會(huì)5資產(chǎn)管理工作 的有效性資產(chǎn)管

8、理，包括資產(chǎn)清 查、盤點(diǎn)等財(cái)務(wù)管理制 度資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)和資 產(chǎn)日常管理嚴(yán)格遵守 財(cái)務(wù)制度，節(jié)約了大 量成本資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)和資 產(chǎn)日常管理能夠遵 守財(cái)務(wù)制度，保證了 資產(chǎn)的完整資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)和 資產(chǎn)日常管理不遵 守財(cái)務(wù)制度，導(dǎo)致 資產(chǎn)出現(xiàn)較大損失年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)管 理部6資金管理的有 效性是否能合理進(jìn)行資金籌 劃與合理使用，確保經(jīng) 營資金的供應(yīng)資金籌集、使用計(jì)劃 制定合理，執(zhí)行有力， 充分滿足了集團(tuán)發(fā)展 對(duì)資金的需求資金籌集及使用計(jì) 劃基本合理，多數(shù)情 況下能夠滿足集團(tuán) 發(fā)展對(duì)資金的需求資金計(jì)劃和使用基 本不合理，不能滿 足業(yè)務(wù)對(duì)資金的需 求年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)管 理部7項(xiàng)目運(yùn)營與監(jiān) 控的有效性對(duì)集

9、團(tuán)投資項(xiàng)目能夠有 效運(yùn)營和監(jiān)控，全面指 導(dǎo)和安排項(xiàng)目監(jiān)控工作能夠有效監(jiān)控集團(tuán)投 資項(xiàng)目，并且能對(duì)其 工作給予極大的指導(dǎo)能夠監(jiān)控集團(tuán)投資 項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目工作 進(jìn)行指導(dǎo)難以有效監(jiān)控項(xiàng)目 開展，無法對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)年度項(xiàng)目運(yùn)營 記錄戰(zhàn)略發(fā) 展部8項(xiàng)目轉(zhuǎn)化與移 交的及時(shí)性能夠及時(shí)完成集團(tuán)成熟 項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化與移交工作能夠迅速及時(shí)地移交 成熟項(xiàng)目，并對(duì)相關(guān) 工作給予全面指導(dǎo)和 安排能夠按要求移交成 熟項(xiàng)目，并對(duì)相關(guān)工 作給予指導(dǎo)和安排不能按要求及時(shí)移 交和轉(zhuǎn)化成熟項(xiàng) 目，難以對(duì)相關(guān)工 作進(jìn)行指導(dǎo)年度項(xiàng)目運(yùn)營 記錄戰(zhàn)略發(fā) 展部9對(duì)關(guān)鍵客戶的 有效管理對(duì)關(guān)鍵客戶能有效管 理，維持良好關(guān)系能夠和關(guān)鍵客戶維 持良好

10、關(guān)系，保證集 團(tuán)銷售不受影響能夠和關(guān)鍵客戶維 持較好關(guān)系，基本保 證集團(tuán)正常銷售不 受彩響不能和關(guān)鍵客戶維 持正常關(guān)系，難以 保對(duì)集團(tuán)銷售造成 彩響年度客戶管理 資料下屬公 司營銷 中心10突發(fā)事件處理 的及時(shí)有效性能夠及時(shí)、有效處理突 發(fā)事件發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能及 時(shí)處理，將突發(fā)事件 對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的損 失降到最小發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能 及時(shí)處理，但是對(duì)集 團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營造成一 定的損失發(fā)生突發(fā)事件時(shí)不 能及時(shí)處理，給集 團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營造成較 大的損失年度工作總結(jié)總經(jīng)理 辦公會(huì)11公共關(guān)系開展 情況開展公共關(guān)系工作的效 果與相關(guān)外部單位及當(dāng) 地公眾的聯(lián)系與相關(guān)外部單位及當(dāng) 地公眾聯(lián)系廣泛，事 務(wù)處理非常得體.關(guān) 系融洽，給工作的開 展帶來了極大的便 利，并能開拓新的有 用的關(guān)系渠道與相關(guān)外部單位及 當(dāng)?shù)毓娐?lián)系比較 廣泛，事務(wù)處理比較 得體，關(guān)系比較融 洽，一般性事務(wù)