IT部門地工作流程、管理系統(tǒng)規(guī)章制度等

1、實(shí)用文檔 信 息 技 術(shù) 部 工 文案大全 一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1 二、版本發(fā)布管理流程 2 三、測試管理流程 5 四、對外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 8 五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程 11 六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 13 七、系統(tǒng)開發(fā)流程 17 八、數(shù)據(jù)庫管理流程 19 九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 21 十、系統(tǒng)維護(hù)流程 25 十一、項(xiàng)目管理流程 27 十二、信息安全管理流程 31 十三、需求管理流程 35 十四、需求變更管理流程 38 一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1各部門權(quán)限情況 總公司信息技術(shù)部 提取機(jī)構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT 根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)

2、 分公司IT管理部門 分公司IT考核結(jié)果確認(rèn) 2、流程圖 IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 分公司IT 總公司信息技術(shù)部 分公司IT管理部門 上報(bào)工作月報(bào) J 17 收集各分公司 月報(bào)數(shù)據(jù) 否 所有考核數(shù)據(jù) 匯總、整理、 分析 提取服務(wù)管理 系統(tǒng)數(shù)據(jù) 是 整理專項(xiàng)事宜 完成情況數(shù)據(jù) 析分、理整據(jù)數(shù)核考 考核評價(jià) 示公果結(jié)核考 3、流程說明 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門 時效 性 重要 輸入 工作說明 重要 輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) IT專 業(yè)技 卜 X-JU 術(shù)岡 位考 核流 程 考核數(shù)據(jù)上報(bào) 分公司IT 每月 5號 刖 根據(jù)總公司要求 在每月5號刖上 報(bào)工作月報(bào) 分公 司IT 工作 月報(bào) 1、分公司IT 工

3、作方向 與總公司 政策相違 匕 冃 2、分公司工 作壓力超 出人力預(yù) 估 考核數(shù)據(jù)整 理、分析 總公司信 息技術(shù)部 根據(jù) 月報(bào) 要求 分公 司IT 工作 月報(bào) 分公 司IT 服務(wù) 管理 系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 1收集分公司 IT工作月報(bào) 2、提取分公司 IT服務(wù)管理系 統(tǒng)數(shù)據(jù) 3、數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn) 與分析 4、實(shí)施考核評價(jià) 分公 司IT 考核 結(jié)果 考核結(jié)果公示 分公司IT 管理部門 分公 司IT 考核 結(jié)果 1分公司IT管 理部門確認(rèn)考核 結(jié)果，如有異議 進(jìn)行反饋 2、總公司信息技 術(shù)部對有異議部 分做出解釋 考核 反饋 總公司信 息技術(shù)部 4、流程信息清單 名稱 工具 分公司IT工作月報(bào) nd 分公司IT

4、月工作總 結(jié)和計(jì)劃.xls 二、版本發(fā)布管理流程 1各部門權(quán)限情況 分公司管理部門 進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋 總公司管理部門 提交上線申請；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn) 分公司IT 配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋 信息技術(shù)部 提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告 2、流程圖 版本發(fā)布流程 總公司信息技術(shù)部 總公司管理部門 分公司IT 分公司管理部門 觸提交上線申請 提交發(fā)布計(jì)劃 審核發(fā)布計(jì)劃 調(diào)整發(fā)布計(jì)劃 頒布發(fā)布計(jì)劃 策宣導(dǎo) 執(zhí)行總公司安排培 訓(xùn)宣導(dǎo)任務(wù) 劃計(jì)線上布發(fā) 確認(rèn)培訓(xùn)效果 實(shí)施版本發(fā)布 分析反饋信息 進(jìn)行發(fā)布反

5、饋 施實(shí)線上 結(jié)總線上 3、流程說明 流程 工作內(nèi) 容、流程 步驟 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸 出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 版本 發(fā)布 流程 發(fā)布上線 計(jì)劃 總公司管 理部門 EOA系統(tǒng) 簽報(bào) 1、總公司管理部 門提交上線申請。 2、信息技術(shù)部向 總公司管理部門 提交上線計(jì)劃 3、總公司管理部 門審核上線計(jì)劃 4、總公司協(xié)調(diào)分 公司進(jìn)行政策宣 導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并 核實(shí)培訓(xùn)效果。 5、分公司根據(jù)總 公司管理部門要 求實(shí)施操作培訓(xùn) 及政策宣導(dǎo) 1、簽報(bào) 審批結(jié) 果 2、公司 主頁上 線公告 3、分公 司宣導(dǎo) 工作 總公司信 息技術(shù)部 分公司管 理部門 上線實(shí)施 分公司IT 崗位 根據(jù)上 線計(jì)劃 時間

6、新版本客 戶端程序 1、分公司IT負(fù) 責(zé)分公司FTP 服務(wù)器程序 的更新 2、分公司管理 部門負(fù)責(zé)測 試結(jié)果的驗(yàn) 證與反饋 3、總公司負(fù)責(zé) 總部服務(wù)器、 數(shù)據(jù)庫及總 公司FTP程序 的更新，并分 析上線驗(yàn)證 反饋信息 4、分公司IT負(fù) 責(zé)核實(shí)用戶 上線反饋并 將核實(shí)反饋 信息轉(zhuǎn)總公 司信息技術(shù) 部 上線結(jié) 果確認(rèn) 反饋 總公司信 息技術(shù)部 新版本前 后臺、數(shù) 據(jù)庫程序 分公司管 理部門 測試完成 通知 上線總結(jié) 總公司信 息技術(shù)部 測試反饋 上線反饋 總結(jié)上線工作，積 累上線問題和經(jīng) 驗(yàn) 上線總 結(jié) 1、上線計(jì) 劃是否與 開發(fā)版本 存在沖突 2、上線前 是否完成 政策宣導(dǎo) 與培訓(xùn) 3、上線機(jī)

7、構(gòu)是否得 到確認(rèn)，是 否需要回 滾版本 名稱 工具 4、流程信息清單 版本提交清單 版本提交清單.Xis 上線計(jì)劃 a 關(guān)于新內(nèi)部網(wǎng)系統(tǒng)上線 三、測試管理流程 1各部門權(quán)限情況 分公司管理部門 進(jìn)行用戶測試；進(jìn)行測試反饋 總公司管理部門 進(jìn)行用戶測試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測試工作；進(jìn)行用戶測試進(jìn)度跟蹤；簽署測試驗(yàn) 收報(bào)告；提交上線申請 分公司IT 配合測試工作一程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測試反饋 信息技術(shù)部 負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋 2、流程圖 系統(tǒng)測試流程 總公司信息技術(shù)部 總公司管理部門 分公司IT 分公司管理部門 試測交提 提交測

8、試申請 測試環(huán)境部署 內(nèi)部測試 協(xié)助測試 進(jìn)行用戶測試 協(xié)調(diào)分公司 試測統(tǒng)系 測試結(jié)果反饋 進(jìn)行用戶測試 分析反饋結(jié)果 核實(shí)測試反饋 .是跟蹤測試進(jìn)度* 理處題問試測 是否測試通 過 確認(rèn)測試結(jié)果 測試驗(yàn)收 攵報(bào)告 嚴(yán)亠-,* 進(jìn)入系統(tǒng)上線流 程 3、 流程說明 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門 時效 性 重要 輸入 工作說明 重要輸 出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 應(yīng)用 系統(tǒng) 統(tǒng)維 護(hù)流 程 提交測試申請 總公司信 息技術(shù)部 測試 用例 新版 本程 序 版本 移交 從開發(fā)室向測試 崗位提交測試申 請 測試計(jì) 劃 功能點(diǎn)是否符合 、 1 清單 內(nèi)部測試 總公司信 息技術(shù)部 根據(jù) 需求 類型 測 試計(jì) 劃 測試 用

9、例 新版 本程 序 根據(jù)測試計(jì)劃進(jìn) 行內(nèi)部測試 測試反 饋 用戶測試 測試結(jié)果確認(rèn) 總公司信 息技術(shù)部 根據(jù) 需求 類型 根據(jù) 需求 類型 測試 計(jì)劃 測試 用例 新版 本程 序 測試 反饋 1總公司信息技 術(shù)部提交測試計(jì) 劃和新版本程序 給分公司IT,由 IT人員協(xié)助分公 司測試人員安裝 測試程序、設(shè)置 測試人員權(quán)限 2、總公司信息技 術(shù)部提交測試計(jì) 戈V、測試用例給 總公司管理部 門，由總公司管 理部門協(xié)調(diào)分公 司進(jìn)行用戶測試 3、分公司管理部 門向總公司管理 部門及分公司IT 反饋測試結(jié)果， 分公司IT核實(shí) 反饋結(jié)果后向總 公司信息技術(shù)部 反饋測試結(jié)果 4、總公司信息技 術(shù)部分析反饋結(jié)

10、果 1對測試結(jié)果進(jìn) 行確認(rèn)，并根據(jù) 項(xiàng)目需要編寫測 試驗(yàn)收報(bào)告 2、提交上線申 請，進(jìn)入上線流 程 測試反 饋 1、測試 確認(rèn)結(jié) 果 2、測試 驗(yàn)收報(bào) 告 3、上線 申請 分公司IT 總公司管 理部門 分公司管 理部門 總公司管 理部門 需 求 2、系 統(tǒng) 流 程 是 否 保 持 暢 通 3、用 戶 測 試 是 否 通 過 4、測 試 結(jié) 果 是 否 滿 足 項(xiàng) 目 要 求 4、流程信息清單 名稱 工具 版本提交清單 版本提交清單.Xis 測試用例 #656_完善財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品 測試驗(yàn)收報(bào)告 附件六、測試驗(yàn)收 報(bào)告.doc 四、對外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 1總、分公司權(quán)限情況： 總公司： 對外數(shù)據(jù)需求審

11、核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā) 分公司： 上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無直接對接） 總公司信息技術(shù)部 根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)； 反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題； 修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請需求部門通過 簽報(bào)修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)； 分公司IT 根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對接工作 追蹤工作進(jìn)度 2、流程圖 1）保監(jiān)會數(shù)據(jù)上報(bào)流程 2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程 3、流程說明 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門 時效 性 重要 輸入 工作說明 重要 輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 對外 報(bào)送 流程 業(yè)務(wù)部門發(fā)起 報(bào)送 分公司/總 公司相關(guān) 責(zé)任部門 - 稽核 流程 需 監(jiān)管 部門 紅頭 文件 及時

12、準(zhǔn)確上報(bào)需 求，并做好和外 部監(jiān)管部門溝通 通過 簽報(bào) 上報(bào) 內(nèi)部 監(jiān)管 部門 和信 息技 術(shù)部 1、數(shù) 據(jù) 檢 核 是 否 滿 足 外 部監(jiān)管部門要牝是否能在規(guī)宀疋時間點(diǎn)前完成報(bào)送 2 信息技術(shù)部進(jìn) 行數(shù)據(jù)提取后 提交業(yè)務(wù)部門 審核 總公司信 息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門 - 業(yè)務(wù)/ 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) 按監(jiān) 管部 門要 求進(jìn) 行準(zhǔn) 備 信息技術(shù)部按要 求提取數(shù)據(jù)，并 說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 上報(bào) 數(shù)據(jù) 文件、 數(shù)據(jù) 說明 及問 題數(shù) 據(jù)清 單 審核通過后上 報(bào)數(shù)據(jù) 總公司信 息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門、需求 發(fā)起部門 - 對報(bào) 送數(shù) 據(jù)關(guān) 鍵指 標(biāo)和 問題 清單 進(jìn)行 審核 責(zé)任部門審核通 過，通過

13、系統(tǒng)對 接或刻盤形式報(bào) 送 問題 修改 意見 和最 終確 認(rèn)方 案、以 及數(shù) 據(jù)接 口文 件 4、流程信息清單一附件 流程名稱 工具 對外報(bào)送數(shù)據(jù)工作 流程 保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過保監(jiān)會系統(tǒng)接口報(bào)送 () 保監(jiān)會稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA內(nèi)部工作簽報(bào) 五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程 1總、分公司主要職責(zé) 分公司主要職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作; 負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定； 總公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期 抽查分公司機(jī)

14、房管理工作； 3、流程說明 流程 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基 礎(chǔ) 運(yùn) 營 管 理 流 發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障 分公司IT - 對機(jī)房運(yùn)行情 況詳細(xì)了解 查看機(jī)房相關(guān) 故障 迅速定位問題， 是否可自行解 決。 1. 機(jī)房故 障處理 時間。 2. 機(jī)房專 用設(shè)施 故障短 時間無 法恢 故障判斷 分公司IT - 判斷是否設(shè)備 故障 針對機(jī)房設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)示，對設(shè) 備運(yùn)行狀態(tài)了 解。 經(jīng)總公司機(jī)房 管理人員確認(rèn) 故障原因 程 總公司 - 對上報(bào)故障進(jìn) 行分析 故障查找、定位 會同分公司IT 確定故障原因 復(fù)，導(dǎo) 致機(jī)構(gòu) 系統(tǒng)不 可用。 原因分析 分公司IT - 故

15、障原因基本 定位 根據(jù)設(shè)備保修 情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)?供應(yīng)商維修。 供應(yīng)商維修故 障設(shè)備 總公司 - 故障原因基本 定位 跟蹤故障處理 記錄故障處理 過程，并記錄備 案 故障恢復(fù)確認(rèn) 分公司IT - 確認(rèn)設(shè)備是否 正常運(yùn)轉(zhuǎn) 設(shè)備供應(yīng)商提 供設(shè)備故障檢 查和正常運(yùn)行 報(bào)告 故障恢復(fù) 總公司 - 確認(rèn)設(shè)備是否 正常運(yùn)轉(zhuǎn) 核實(shí)故障處理 結(jié)果 故障恢復(fù) 4、流程信息清單 名稱 工具 華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心 管理辦法 http:/haweb/haweb/sites/huaa n/departme nt/it/regular/ news_0008.html 服務(wù)管理系統(tǒng) http:/hausm/itsm/welcom

16、e.do 六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 1、總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況 分公司IT崗 嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不 了的問題，及時反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對IT維護(hù)工作效率有顯著提高的 實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣。 總公司信息技術(shù)部 收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。整理、分類分公司提交的問題，及時反饋、 解決問題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制 度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng) 的獎勵、懲罰。 公司其他部門員工 嚴(yán)格按照總

17、公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及 各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式 上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問題的響應(yīng)級別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門一把手 各部門領(lǐng)導(dǎo)班子 各部門室主任 各部門一般員工。 2、流程圖: 18 1)計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程 44 非IT部門 計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程 現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用 障故理處、障故析； 修維商修維 作操后最戶 計(jì)算機(jī)發(fā)生異常 上報(bào)故障 描述 2):計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程 否 計(jì)算機(jī)發(fā)生異 C常丿 正常工作 硬件故障處理 上報(bào)故障描述 非IT部門 IT部（系統(tǒng)管理員） 標(biāo)

18、準(zhǔn)安裝計(jì)算 機(jī)軟件 計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程 非操作系統(tǒng)的 軟件故障 排除具體軟件故 障 Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常 障故理處、障故析 現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用 作操后最戶用 3、流程說明 流程 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時效 性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī) 桌面管 理流程 用戶計(jì)算 機(jī)故障出 現(xiàn) 非IT部門 - 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故 障，影響工作 上報(bào)故障，要求排除 提交故障 現(xiàn)象描 述，請求 排除故障 1、根據(jù)輕 重緩急和 響應(yīng)級別 優(yōu)先順序 來決疋先 解決哪些 故障。 2、收到故 障上報(bào)， 及時響 應(yīng)。 3、收到故 障上報(bào)， 及

19、時處 理。 4、在故障 解決需要 時間較長 時，可通 過變通方 式讓用戶 恢復(fù)正常 工作。 IT分析故 障、處理故 障 IT部（系統(tǒng) 管理員） - 根據(jù)故障現(xiàn)象 分析 分析故障現(xiàn)象，縮小 故障源的范圍 定位故障 源為軟件 或者硬件 IT分析故 障、處理故 障（硬件故 障） 計(jì)算機(jī)硬 件廠家維 修商 - 根據(jù)IT約定的 時間上門維修 （在保修期內(nèi)的計(jì) 算機(jī)）上門排除故障 維修或更 換硬件， 使得計(jì)算 機(jī)正常工 作 公司簽約 硬件維修 商 - 根據(jù)IT約定的 時間上門維修 （不在保修期內(nèi)的 計(jì)算機(jī)）上門排除故 障 維修或更 換硬件， 使得計(jì)算 機(jī)正常工 作 IT分析故 障、處理故 障（軟件故 障）

20、 IT部（系統(tǒng) 管理員） - 定位為操作系 統(tǒng)故障 重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作 讓用戶在 新的操作 系統(tǒng)上工 作 - 定位為非操作 系統(tǒng)的軟件故 障 Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常 根據(jù)具體 問題具體 分析，排 除故障 用戶最后 操作 非IT部門 （硬件故 障） - 計(jì)算機(jī)維修成 本過高 成本過高，不進(jìn)行維 修 申請計(jì)算 機(jī)報(bào)廢處 理 - 申請新計(jì)算機(jī) 使用 舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新 計(jì)算機(jī)使用工作 獲取新計(jì) 算機(jī)使用 非IT部門 （軟件、硬 件故障） - 故障已排除 故障已排除，解除故 障請求處理 用戶正常 使用計(jì)算 機(jī)工作 4、流程信息

21、清單 名稱 相關(guān)文檔 計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單 習(xí)1 計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn) 化安裝軟件清單.do 七、系統(tǒng)開發(fā)流程 1各部門權(quán)限情況 信息技術(shù)部 根據(jù)需求規(guī)格說明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn) 行單元測試；完成系統(tǒng)測試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提 交版本清單內(nèi)容，無誤后提交部門內(nèi)部測試；對于部門內(nèi)部整理的測試反饋問題及時修改 3、流程說明 流程 工作內(nèi) 容、流程 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 步驟 系統(tǒng)開發(fā) 流程 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 分析 系統(tǒng)編碼 信息技術(shù) 部 - 需求規(guī)格 說明書 組織部門 內(nèi)的需求 崗、開發(fā) 崗和測試 崗

22、共同討 論需求， 并做設(shè)計(jì) 方案分 析，同步 完善測試 范圍。 系統(tǒng)開發(fā) 計(jì)劃及測 試范圍 系統(tǒng)設(shè)計(jì)分 析過程中有 可能發(fā)現(xiàn)需 求中存在遺 漏或不確定 的地方，需要 再次冋需求 部門確認(rèn)。 信息技術(shù) 部 - 系統(tǒng)開發(fā) 計(jì)劃 按照需求 設(shè)計(jì)分析 結(jié)果和計(jì) 劃安排， 按時完成 系統(tǒng)編碼 和單元測 試工作 系統(tǒng)開發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫執(zhí)行 腳本及版 本提交清 單 系統(tǒng)開發(fā)過 程中可能會 有緊急需求 介入，為了保 證緊急需求 按時上線，部 分非緊急需 求可能會延 期開發(fā) 系統(tǒng)源 碼、腳本 審核 信息技術(shù) 部 - 系統(tǒng)開發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫執(zhí)行 腳本及版 本提交清 單 系統(tǒng)源碼 抽查，數(shù) 據(jù)庫腳本 檢查及版

23、本提交清 單內(nèi)容檢 查。 審查通過 后的系統(tǒng) 開發(fā)源 碼、數(shù)據(jù) 庫執(zhí)行腳 本及版本 提交清單 審查出現(xiàn)冋 題后，需要提 交開發(fā)人員 修改 整理測試 版本并提 交 信息技術(shù) 部 - 審查通過 后的系統(tǒng) 開發(fā)源 碼、數(shù)據(jù) 庫執(zhí)行腳 本及版本 提交清單 版本合并 及編譯， 提交可執(zhí) 行測試版 本 可執(zhí)行測 試版本 版本合并工 作繁重，合并 風(fēng)險(xiǎn)較高，為 了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 信息技術(shù)部 要求同步開 發(fā)版本不能 超過3個，緊 急需求除外。 4、流程信息清單 名稱 工具 測試用例 測試用例模板.Xis 版本提交清單 版本提交清單 xis 模板. 八、數(shù)據(jù)庫管理流程 1各部門權(quán)限情況 總公司信息技術(shù)部 提出數(shù)據(jù)庫需

24、求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù); 故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施 2、流程圖 數(shù)據(jù)庫管理流程 總公司信息技術(shù)部 求需出提 析分求需 控監(jiān)能性 施實(shí)案方 接收, 需求 1 r 可行性分析 監(jiān)控操作系統(tǒng) 及數(shù)據(jù)庫性能 提取數(shù)據(jù) 庫運(yùn)行負(fù) 載數(shù)據(jù) 提取操作 系統(tǒng)資源 消耗數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)庫管理和 維護(hù)類需求 根據(jù)需求，詳細(xì) 評估其運(yùn)行效 率、影響范圍 * 分析相天數(shù) 據(jù)，得出故 障原因 因，會同開 發(fā)運(yùn)營討論 會同廠商分 析數(shù)據(jù)，得 出故障原因 根據(jù)用戶需 求，給出解決 方案及建議 故障解決 方案 - 在測試環(huán) 境中實(shí)

25、施 否，重新討論分析 是否達(dá)到 預(yù)期效果 生產(chǎn)環(huán)境中實(shí) 施 3、流程說明 流程 工作內(nèi)容、流程步驟 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 出 數(shù)據(jù)庫管 理流程 提出需求 總公司信息技 術(shù)部 根據(jù)工作需要提出相 關(guān)數(shù)據(jù)庫需求。 需求描述 1 .用戶的 需求是否 影響生產(chǎn) 數(shù)據(jù)庫的 正常使用。 2 解決故 障的及時 性。 需求分析 總公司信息技 術(shù)部 需求描述 根據(jù)用戶需求描述，做 出可行性分析報(bào)告，并 對需求進(jìn)行分類。 可性行分 析報(bào)告 性能監(jiān)控 總公司信息技 術(shù)部 需求描述 1、針對故障類需求， 實(shí)時監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫及操 作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取 運(yùn)行數(shù)據(jù)。 2、針對日常管理和維 護(hù)類需求，

26、評估其運(yùn)行 效率及影響范圍 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù) 方案實(shí)施 總公司信息技 術(shù)部 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù) 仁根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫運(yùn) 行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故 障分析和討論會，給出 相關(guān)解決方案。 2 .根據(jù)方案先在測試 環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期 效果后在生產(chǎn)環(huán)境中 實(shí)施 實(shí)施方案 九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 1總、分公司主要職責(zé) 分公司主要職責(zé) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以 便發(fā)現(xiàn)問題時可迅速定位；實(shí)時監(jiān)控整個局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司， 支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況 總公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、 發(fā)布網(wǎng)絡(luò)

27、基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況 2、流程圖 1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖 網(wǎng)絡(luò)管理流程 分公司IT 信息技術(shù)部 報(bào)上務(wù)隈障故絡(luò)網(wǎng) 斷判障故 析分因原 理處應(yīng)響務(wù)一L障故絡(luò)網(wǎng) 設(shè)備供應(yīng)商 電信運(yùn)營商 網(wǎng)絡(luò)故障 V 網(wǎng)絡(luò)故障 服務(wù)響應(yīng) 類型 否 分公司IT判斷是 否廣域網(wǎng)故障 否 向總公司確 認(rèn)后，重啟接入設(shè) 備后常丿 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更 1 r 否 判斷是否 設(shè)備故障 是 是否總公司 米購設(shè)備 分公司IT測試 是否夠解決 服務(wù)響應(yīng) 根據(jù)故障 問題判斷 專線故障 -設(shè)備故障 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更 旦 疋 總公司網(wǎng)管協(xié) 助解決 聯(lián)系設(shè)備 供應(yīng)商解決 聯(lián)系電信 運(yùn)營商解決 確務(wù)服 故障恢復(fù)/ 服務(wù)確認(rèn) 2）網(wǎng)絡(luò)資源申

28、請流程圖 網(wǎng)絡(luò)資源申請流程 需求部門 信息技術(shù)部 上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會 請申源資絡(luò)網(wǎng)出提 網(wǎng)絡(luò)資源申請 服務(wù)上報(bào) 網(wǎng)絡(luò)管理員 初審 批審請申 商會 更、變茨需 通開求需絡(luò)網(wǎng) 認(rèn)確請申求需 同意 信息技術(shù)咅 領(lǐng)導(dǎo)審核 同意 需求變更 -超權(quán)限的 不同意 不同意 網(wǎng)絡(luò)管理員 安裝調(diào)試、 開通申請 整理文檔 完成反饋用戶 用戶服務(wù)確認(rèn) 3、流程說明 同意 審核 不同意 宀徐驟 聽步 作程 口流 nJ 咅 性 效 時 占小 險(xiǎn) 風(fēng) 網(wǎng)絡(luò)管理流程 障 絡(luò)解 網(wǎng)了 對況 斷 判 令 命 點(diǎn) MB障 0故 故理。設(shè)障間恢 電斷短無復(fù) 絡(luò)處間件故時法。線中障間恢 網(wǎng)障時硬施短無復(fù)專纜故時法 3 45.

29、- - 備 設(shè) 否 是 斷障 判故 O 進(jìn)懈解 站I 絡(luò)示狀 網(wǎng)標(biāo)行 管入 網(wǎng)接 司啟 公重 總認(rèn)備 經(jīng)確設(shè) 司 公 總 - - 報(bào)析 上分 對行 障 故 握 掌 步因 初原 IT 司 公 分 - 鄙備 應(yīng)設(shè) 供障 障解障 。 故商故商 線營備應(yīng) 專運(yùn)設(shè)供 運(yùn) 隹信路 供備檢 備設(shè)商 設(shè)修營 IT 司 公 分 - - 報(bào) 將 能肚管頊將無的述并決結(jié) 不汨繚處能排障描，解總 仍及網(wǎng)行量速故細(xì)象的集 障，司進(jìn)盡快報(bào)詳現(xiàn)后收 故除公員了 障申候障理法 對排總理為故在時故婦辦 司置數(shù) 公配參 總新備 IT 司 公 分 - 司 公 總 - - tr常 網(wǎng)正 試否 測是 冶況 測情 網(wǎng)絡(luò)資源申請 絡(luò)求 網(wǎng)

30、需 出請 提科 nJ 、首 需 - - 請 出求 提需 1.服務(wù) 申請 需求 及時 處理 情況 導(dǎo)建會 領(lǐng)化員 級息委 上信設(shè) - - 息布請 信限申 過權(quán)求 M部壽 二 z LL 對需報(bào) 流 程 調(diào)整需求方案 需求部門 - 根據(jù)審核的意 見調(diào)整需求方 案。 根據(jù)審核意見， 結(jié)合實(shí)際情況 調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。 調(diào)整需求結(jié)果 網(wǎng)絡(luò)需求開通 信息技術(shù) 部 - 根據(jù)審批意見 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求， 整理相關(guān)實(shí)施 變更文檔。 實(shí)施完成 4、流程信息清單 名稱 工具 遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請表 遠(yuǎn)程岀單點(diǎn)設(shè)置申 請表 服務(wù)管理系統(tǒng) http:/hausm/itsm/welcome.do 十、系統(tǒng)維護(hù)流程 1各

31、部門權(quán)限情況 分公司用戶 通過EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問題等非審批 類服務(wù)請求；確認(rèn)問題處理結(jié)果 分公司管理部門用戶 對于用戶通過EOA上報(bào)的問題進(jìn)行審批；對于需總公司審批的問題予以上報(bào) 分公司IT 響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司 信息技術(shù)部 總公司管理部門 就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批 信息技術(shù)部 1非審批類服務(wù) 服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng) 服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配 服務(wù)處理 服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤 2、審批類服務(wù) 分析管理部門審批意見 實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作 反饋處理結(jié)果 2、流程圖 系統(tǒng)維護(hù)流程 詢查務(wù)服 報(bào)上務(wù)服 分公

32、司用戶 分公司管理部門 分公司IT 總公司用戶 總公司管理部門 總公司信息技術(shù)部 批 審 務(wù) 服 應(yīng)響務(wù)服 理處務(wù)服 認(rèn)確務(wù)服 服務(wù)確認(rèn) 非審批類服務(wù)_ 服務(wù) 向應(yīng) 知識庫查詢 是 反饋用戶 解決該服否 務(wù) .服務(wù)轉(zhuǎn)交 分公司轉(zhuǎn)交的審批類服務(wù) 服務(wù)響應(yīng) 服務(wù)處理 反饋用戶 據(jù)庫/網(wǎng) 路管理流 程 .分公司IT轉(zhuǎn)交的非審批服務(wù) 總公司提交的服務(wù) 服務(wù)類 型 服務(wù)確認(rèn) 先結(jié)總務(wù)服 整理知識庫 結(jié)束 3、流程說明 流 程 工作內(nèi) 容、流 程步驟 部門 時效 性 重要輸 入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 應(yīng) 用 系 統(tǒng) 統(tǒng) 維 護(hù) 流 程 服務(wù)查 詢 總、分 公司用 戶 查詢條 件 用戶查詢知 識庫尋求

33、問 題指引 解決辦法 1、服務(wù)請求 響應(yīng)及時 情況 2、服務(wù)請求 及時處理 情況 3、服務(wù)請求 遺失與跟 蹤 4、系統(tǒng)服務(wù) 類型發(fā)展 服務(wù)上 報(bào) 總、分 公司用 戶 問題或 服務(wù)請 求描述 用戶上報(bào)問 題 EOA系統(tǒng)簽 報(bào)或服務(wù) 管理系統(tǒng) 任務(wù) 服務(wù)響 應(yīng) 總公司 信息技 術(shù)部 工作 日10 分鐘 （服務(wù) 任務(wù)分 類 崗位響應(yīng)問 題（0A,服務(wù) 管理系統(tǒng)） 待處理服 務(wù)管理系 統(tǒng)任務(wù)或 EOA系統(tǒng)簽 管理 系統(tǒng) 平均 響應(yīng) 時間） 報(bào) 趨勢 服務(wù)審 批 總、分 公司管 理部門 EOA系統(tǒng) 簽報(bào)申 請 就下級申請 事項(xiàng)進(jìn)行政 策審批 EOA系統(tǒng)簽 報(bào) 服務(wù)處 理 分公司 IT崗位 4小 時 服務(wù)

34、管 理系統(tǒng) 任務(wù)或 EOA系 統(tǒng) 簽報(bào) 根據(jù)請求提 供IT系統(tǒng)維 護(hù)服務(wù) 服務(wù)管理 系統(tǒng)服務(wù) 或EOA系統(tǒng) 簽報(bào)處理 結(jié)果（意 見） 總公司 信息技 術(shù)部 一個 工作 日 服務(wù)確 認(rèn) 總、分 公司用 戶 服務(wù)管 理系統(tǒng) 服務(wù)或 EOA系 統(tǒng) 簽報(bào)處 理結(jié)果 （意見） 用戶核實(shí)服 務(wù)處理結(jié)果， 對處理結(jié)果 予以確認(rèn)或 提出異議 服務(wù)確認(rèn) 結(jié)果 服務(wù)總 結(jié) 總公司 信息技 術(shù)部 用戶服 務(wù)確認(rèn) 結(jié)果 對服務(wù)進(jìn)行 歸類總結(jié)并 納入知識庫 進(jìn)行積累 FAQ 4、流程信息清單 名稱 工具 服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng) ACDSee BM圖像 EOA http:/haeoa/eoa/todoProcessList.

35、do 十一、項(xiàng)目管理流程 1、各部門權(quán)限情況 總公司業(yè)務(wù)部門 提交原始需求說明書 配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個項(xiàng)目流程 協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)需求規(guī)格說明書 協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書的編寫工作 協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告 信息技術(shù)部 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門形成項(xiàng)目組，召開項(xiàng)目啟動會議并形成項(xiàng)目章程 確認(rèn)需求規(guī)格說明書 根據(jù)需求規(guī)格說明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì) 根據(jù)設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行編碼，同時監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告 2、 流程圖 項(xiàng)目管理流程 信息技術(shù)部 業(yè)務(wù)部門 制定項(xiàng)目章程 計(jì)劃 項(xiàng)目需求分析 確認(rèn)后的需求 規(guī)格說明書 制定設(shè)計(jì)方案 協(xié)助信息技術(shù)

36、 部進(jìn)行設(shè)計(jì)工 作 段階爵及葬、取統(tǒng)系 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明 書 _ 系統(tǒng)開發(fā)流程 段階宰、行運(yùn)試蒙 段階鑒目項(xiàng) 3、流程說明 流程 工作內(nèi) 容、流程 步驟 部門 時效性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 項(xiàng)目管 理流程 項(xiàng)目啟動 階段 信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門 - 原始需求 說明書 由項(xiàng)目經(jīng) 理組織召 開項(xiàng)目啟 動會議， 確定項(xiàng)目 組成員及 職責(zé)分 工、項(xiàng)目 的原始需 求，制定 項(xiàng)目章 程和項(xiàng) 目管理計(jì) 戈膠 確認(rèn)后的 原始需求 說明書、 項(xiàng)目章 程、 項(xiàng)目管理 計(jì)劃 此時的項(xiàng) 目管理計(jì) 劃還只是 初步估計(jì) 的，但是 一旦需求 規(guī)格說明 書確認(rèn) 后，項(xiàng)目 管理計(jì)劃 將會確 認(rèn)。 需求分析 階段

37、信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門 - 確認(rèn)的原 始需求說 明書 信息技術(shù) 部協(xié)助業(yè) 務(wù)部門做 詳細(xì)需求 分析并最 終形成確 認(rèn)后的需 求規(guī)格說 明書 確認(rèn)后的 需求規(guī) 格說明 書 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 階段 信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門 - 需求規(guī)格 說明書 依據(jù)需 求規(guī)格說 明書對 系統(tǒng)進(jìn)行 分析設(shè) 計(jì)，完成 系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說明 書的編 寫。 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書可 能會因?yàn)?用戶的需 求變更受 到影響， 可能會影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。 開發(fā)階段 信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門 - 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書 依據(jù)系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說明 書進(jìn)行系 統(tǒng)開發(fā)、 完成單元 測試和版 可運(yùn)行的 信息系統(tǒng) 產(chǎn)品 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書可 能

38、會因?yàn)?用戶的需 求變更受 到影響， 本整理 可能會影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。 項(xiàng)目驗(yàn)收 階段 信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門 - 完成操 作手冊、 系統(tǒng)上線 通知簽報(bào) 流程審批 通過。 系統(tǒng)上線 后，進(jìn)行 的各項(xiàng)驗(yàn) 收工作， 包括業(yè)務(wù) 功能驗(yàn) 收、技術(shù) 性能指標(biāo) 驗(yàn)收等。 項(xiàng)目驗(yàn) 收總結(jié)報(bào) 告 4、流程信息清單 名稱 工具 項(xiàng)目章程 B1 附件一、項(xiàng)目章程. doc 項(xiàng)目管理計(jì)劃 a 附件二、項(xiàng)目管理 計(jì)劃.doc 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書 附件五、系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說明書.doc 項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告 附件八、項(xiàng)目驗(yàn)收 總結(jié)報(bào)告.doc 十二、信息安全管理流程 1、職責(zé)范圍 總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息

39、維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個人, 主要職責(zé)是： （一）貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法， 指導(dǎo)、 監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安 全工作； （二）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行； （三）跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略； （四）參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行； （五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評估和審批； （六）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分 析報(bào)告和安全防范建議； （七）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識的培訓(xùn)和宣傳工作； 專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職

40、責(zé)： （一）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作； （二）開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)； （三）開展信息系統(tǒng)安全知識的培訓(xùn)和宣傳工作； （四）監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告； （五）了解行業(yè)動態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議； （六）及時向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。 2、流程圖 信息安全管理流程 信息化建設(shè)委員會 信息技術(shù)部 信息系統(tǒng)安全法規(guī)及 行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn) 公司商業(yè)保密 政策 訂制策政 制定信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設(shè)置方案 ，數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理等信 息系統(tǒng)安全政策 信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設(shè)置數(shù) 據(jù)備份及突發(fā)事件處理政 策其他軟

41、硬件安全措施 、F 信息技術(shù)部 領(lǐng)導(dǎo)審批 是否通過否 批審策政 信息化建設(shè) 是 木委員會審批 否 確定員工算機(jī) 配置及權(quán)限 安裝網(wǎng)絡(luò)預(yù)警 裝置 設(shè)置網(wǎng)絡(luò)終端用戶訪 問權(quán)限 定期更新病毒庫 對終端用戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò) 使用情況監(jiān)測 施措全安 按照突發(fā)事件處理發(fā) 生安全預(yù)警時， 規(guī)定采取處理措施 每日對數(shù)據(jù)庫、日 之文件及其他重要資 料進(jìn)行備份 向信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 突發(fā)事件發(fā)展情況 檔歸及理處故事 V 1P 緊急警報(bào)上報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)，記錄事故檔案并向 公司通報(bào) 一般記錄記入事故檔案 ZT 編制事故總結(jié)報(bào) 告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 45 3、流程說明 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時效性 重要輸 入 工作說明 重要輸

42、 出 信 息 安 全 管 理 流 程 政策制訂 信息技術(shù)部 - 根據(jù)國際和國家信息系統(tǒng) 安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信 息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)， 并 結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的 規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng) 安全政策，包括信息系統(tǒng)訪 問權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份 及突發(fā)事件處理政策、病毒 防治等信息系統(tǒng)安全政策。 配置確定 信息技術(shù)部 - 根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備的使用規(guī)定，確定各崗位 計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng) 訪問權(quán)限。 監(jiān)督與提 醒 信息技術(shù)部 - 對各個網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī) 設(shè)備的使用過程進(jìn)行監(jiān)測， 同時督促各個終端用戶定 時對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 建立安全 措施 信息技術(shù)部 - 根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全 政策，選

43、擇建立各項(xiàng)軟硬件 的安全措施，包括病毒防治 軟件、防火墻技術(shù)等，并在 網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝 置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布 病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提 供病毒庫升級下載文檔。 事件處理 信息技術(shù)部 - 當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時，根據(jù)警 報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的 處理規(guī)程采取必要的處理 措施，并在1小時內(nèi)將情況 匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理。 事件善后 信息技術(shù)部 - 根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急 級別，視情況上報(bào)公司分管 領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄 事故檔案并通報(bào)全公司；屬 于般警報(bào)的記錄事故檔 案，事故處理完畢，對于事 故的責(zé)任人和責(zé)任部門編 制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。 十三、需求管理流程 1、各部門權(quán)限情況

44、 分公司需求部門 提出需求意向到總公司直屬管理部門 總公司需求部門 審核分公司提出的需求意向 提出需求意向到信息技術(shù)部 參加需求會商 書寫用戶原始需求說明書 會商確認(rèn)原始需求說明書和需求規(guī)格說明書 信息技術(shù)部 接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見 組織需求會商 根據(jù)用戶原始需求說明書書寫需求規(guī)格說明書 會商確認(rèn)原始需求說明書和需求規(guī)格說明書 對于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評估報(bào)告，報(bào)上一級審批 上級領(lǐng)導(dǎo) / 信息化建設(shè)委員會 對于下級超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批 2、流程圖 54 IT需求管理流程 分公司 需求部門 總公司需求部門 總公司信息技術(shù)部 上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建 設(shè)委員會 提出需求 意向 審核 商

45、會求需 接收需求 1 F 需求會商 析分求需 認(rèn)確求需 E整理原始需求 需求評估 需求規(guī)格說 明書 確認(rèn)用戶原始需求說明書 和需求規(guī)格說明書 開發(fā)管理流項(xiàng)目管理 程流程 二審批是否同意 本次需 求結(jié)束 3、流程說明 流 程 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時效 性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 分公司需 求部門 - 業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng) 需求意向。 需求意向 提出需求 意向 總公司需 求部門 - 分公司需求意 向 審核分公司需求意向。 審核結(jié)果 - 業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要

46、求提出系統(tǒng) 需求意向。 需求意向 可行性判 斷 信息技術(shù) 部 - 需求意向 根據(jù)需求意向結(jié)合目前 系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初 步判斷。 可行性初步 判斷結(jié)果以 及建議 需求會商 總公司需 求部門、 信息技術(shù) 部 - 可行的需求意 向 針對可行的需求雙方進(jìn) 行討論，IT協(xié)助用戶挖 掘需求，將用戶的需求 意向細(xì)化。 會議紀(jì)要/ 溝通結(jié)果 整理原始 需求 總公司需 求部門 - 會議紀(jì)要/溝通 結(jié)果 空白的原始需 求說明書 根據(jù)雙方的溝通結(jié)果， 書寫用戶原始需求。 用戶原始需 求說明書 審核用戶 原始需求 說明書 信息技術(shù) 部 - 用戶原始需求 說明書 審核內(nèi)容是否全面，描 述是否準(zhǔn)確，格式是否 符合標(biāo)準(zhǔn)。

47、 審核意見 需求評估 信息技術(shù) 部 - 審核通過的用 戶原始需求說 明書 結(jié)合需求具體情況判斷 是否需要立項(xiàng)，如需立 項(xiàng)，編制評估報(bào)告。 評估意見 需求報(bào)批 總公司需 求部門、 信息技術(shù) 部 - 原始需求 需求評估報(bào)告 超過信息技術(shù)部權(quán)限的 需求，上報(bào)信息化建設(shè) 委員會審批。 簽報(bào)/召開 信息化建設(shè) 委員會 立項(xiàng)審批 上級領(lǐng)導(dǎo)/ 信息化建 設(shè)委員會 - 簽報(bào)/召開信息 化建設(shè)委員會 進(jìn)行需求審批，給出決 策意見，對于不同意立 項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。 對于冋意立項(xiàng)的需求按 照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后 續(xù)處理。 審核意見/ 會議決議 需求分析 信息技術(shù) 部 - 需求評估意見/ 立項(xiàng)審核意見 細(xì)化用戶原始需求中的 功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性 能、安全性要求，分析 該需求對現(xiàn)有系統(tǒng)的影 響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編 制需求規(guī)格說明書