萬(wàn)科內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、深圳市萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.內(nèi)部質(zhì)量審核程序編號(hào)：VKSZ/QP/CH001版號(hào)：A/3頁(yè)碼：第 8 頁(yè) 共8頁(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核程序編制王衛(wèi)鋒日期2018-8-23審核唐激揚(yáng)日期2018-8-23批準(zhǔn)劉榮先日期2018-8-23流 程 要 素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2002-10-24A/15.1.4、5.3.2、5.5.1、5.5.2、5.6.1；增5.3.1、5.3.5、5.4方菲唐激揚(yáng)劉榮先2003-1-13A/25.1.3、5.1.

2、4、5.2.1、5.2.2、5.6方菲唐激揚(yáng)劉榮先2004-4-13A/35.2.4、5.3.3、5.5.4朱蓓唐激揚(yáng)劉榮先1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否滿(mǎn)足有效性、符合性和適合性。2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1. 審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀(guān)的評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足適合準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3.2. 內(nèi)部審核，也叫第一方審核，用于內(nèi)部目的，是本公司自己或以公司名義進(jìn)行，作為本公司自我合格聲明的基礎(chǔ)。4. 職責(zé)4.1. 總經(jīng)理辦公室4.1.1. 負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃及內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃。4.1.2. 組建內(nèi)審組并組

3、織內(nèi)審員實(shí)施審核。4.1.3. 質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。4.2. 管理者代表4.2.1. 審核年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃。4.2.2. 做出進(jìn)行臨時(shí)性審核的計(jì)劃的決定。4.2.3. 對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)報(bào)告審查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。4.3. 總經(jīng)理4.3.1. 批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。4.3.2. 做出進(jìn)行臨時(shí)性審核的計(jì)劃的決定。5. 工作程序5.1. 確定審核計(jì)劃5.1.1. 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室組織實(shí)施。5.1.2. 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃可采用矩陣表的形式，列出審核的要素或其主要活動(dòng)所

4、發(fā)生的部門(mén)或地點(diǎn)、以及相應(yīng)的審核日期。計(jì)劃必須保證公司質(zhì)量手冊(cè)的全部要素內(nèi)容至少一年應(yīng)進(jìn)行一次審核，公司每個(gè)項(xiàng)目必須被審核至少一次。5.1.3. 除上述例行審核外，總經(jīng)理或管理者代表可根據(jù)情況做出進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施臨時(shí)性?xún)?nèi)部質(zhì)量審核。5.1.4. 具體實(shí)施例行審核或臨時(shí)性審核前，總經(jīng)理辦公室應(yīng)編寫(xiě)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后向受審核部門(mén)發(fā)出通知。計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核人員、審核的時(shí)間及日程安排。5.2. 審核準(zhǔn)備5.2.1. 內(nèi)部審核員應(yīng)取得規(guī)定的培訓(xùn)合格證書(shū)，并由管理者代表確認(rèn)其工作資格。安排內(nèi)審時(shí)應(yīng)避免內(nèi)審員審核自己所在的

5、部門(mén)或從事的活動(dòng)。5.2.2. 每次審核前，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組，審核員必須具備內(nèi)部審核員資格。5.2.3. 內(nèi)審組組長(zhǎng)應(yīng)組織內(nèi)審組成員準(zhǔn)備以下文件，作為編制檢查表的參考：a) 審核的依據(jù)性文件，包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其它文件；b) 相關(guān)部門(mén)、過(guò)程或活動(dòng)的糾正與預(yù)防措施報(bào)告；5.2.4. 編寫(xiě)檢查表，內(nèi)部審核員按照審核的安排編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，確定審核的內(nèi)容及方法。檢查表作為審核組現(xiàn)場(chǎng)審核的指引性文件，在審核完畢并將確認(rèn)的不合格及觀(guān)察項(xiàng)的情況錄入到內(nèi)審系統(tǒng)后，紙質(zhì)文本可銷(xiāo)毀。5.3. 審核實(shí)施5.3.1. 內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開(kāi)首次會(huì)議，向受審核方介紹此次審核目的和做法，具體為：

6、a) 向受審核方介紹內(nèi)審組成員b) 介紹審核目的和范圍c) 審核計(jì)劃安排的確認(rèn)d) 介紹審核的方法和程序e) 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容f) 確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間g) （如果是全面內(nèi)審）總經(jīng)理或管理者代表講話(huà)5.3.2. 受審核部門(mén)的經(jīng)理應(yīng)參加首次會(huì)議；若不能親自參加，必須指定代表參加，代表發(fā)言視同部門(mén)經(jīng)理發(fā)言，可作為客觀(guān)證據(jù)。5.3.3. 為提高效率，在審核實(shí)施計(jì)劃充分說(shuō)明審核要求的情況下，可視情況取消首次會(huì)議。5.3.4. 現(xiàn)場(chǎng)審核：內(nèi)審組成員通過(guò)交談、查閱文件、觀(guān)察各方面的工作現(xiàn)狀、現(xiàn)象和活動(dòng)獲取證據(jù)。5.3.5. 確定不合格項(xiàng)：內(nèi)審組成員對(duì)觀(guān)察結(jié)果進(jìn)行審核，確定不合格項(xiàng)，并填寫(xiě)糾正與預(yù)防措

7、施報(bào)告。5.3.6. 內(nèi)審組會(huì)議：內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)在末次會(huì)議前召開(kāi)一次內(nèi)審組全體會(huì)議（或過(guò)程中每天審核結(jié)束后均召開(kāi)）：a) 對(duì)內(nèi)審組成員的觀(guān)察結(jié)果進(jìn)行匯總分析。b) 溝通審核信息、線(xiàn)索。c) 協(xié)調(diào)審核方向。d) 內(nèi)審組長(zhǎng)作審核總結(jié)準(zhǔn)備。5.4. 末次會(huì)議：5.4.1. 末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，參加者應(yīng)簽到，會(huì)議應(yīng)有記錄并保存歸檔。5.4.2. 公司總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門(mén)經(jīng)理必須出席。5.4.3. 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)完成以下議程：a) 感謝受審核部門(mén)的配合。b) 重申審核目的和范圍。c) 確認(rèn)審核計(jì)劃的實(shí)施情況。d) 正式提出不合格項(xiàng)：說(shuō)明糾正與預(yù)防措施報(bào)告的數(shù)量和分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀這些糾正與

8、預(yù)防措施報(bào)告。e) 澄清或回答受審部門(mén)提出的問(wèn)題。f) 宣布審核結(jié)論。g) 提出糾正要求。5.4.4. 總經(jīng)理或管理者代表講話(huà)：指出內(nèi)審結(jié)果所說(shuō)明的問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)糾正措施的重要性。5.5. 審核報(bào)告5.5.1. 每次審核完成后，內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，一周內(nèi)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.5.2. 獲得批準(zhǔn)的內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由內(nèi)審組長(zhǎng)向總經(jīng)理及受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人提交。 5.5.3. 報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：a) 審核的目的、范圍b) 審核準(zhǔn)則。c) 內(nèi)審組成員和受審部門(mén)名稱(chēng)及其負(fù)責(zé)人。d) 審核日期。e) 不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析。f) 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn)。g) 審核報(bào)告的分發(fā)清單。5.5.4. 糾正與預(yù)防措施報(bào)告在公司內(nèi)審系統(tǒng)中開(kāi)具并存檔。5.6. 糾正措施：審核組或總經(jīng)理辦公室發(fā)出糾正與預(yù)防措施報(bào)告，后續(xù)工作按照糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QP/DC002質(zhì)量記錄及檔案管理程序6.2. VKSZ/QP/CH005糾正和預(yù)防措施控制程序7. 相關(guān)記錄7.