萬科內(nèi)部質量審核程序

1、深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.內(nèi)部質量審核程序編號：VKSZ/QP/CH001版號：A/3頁碼：第 8 頁 共8頁內(nèi)部質量審核程序編制王衛(wèi)鋒日期2018-8-23審核唐激揚日期2018-8-23批準劉榮先日期2018-8-23流 程 要 素流程目標：流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責任崗位流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人2002-10-24A/15.1.4、5.3.2、5.5.1、5.5.2、5.6.1；增5.3.1、5.3.5、5.4方菲唐激揚劉榮先2003-1-13A/25.1.3、5.1.

2、4、5.2.1、5.2.2、5.6方菲唐激揚劉榮先2004-4-13A/35.2.4、5.3.3、5.5.4朱蓓唐激揚劉榮先1. 目的 驗證質量管理體系是否滿足有效性、符合性和適合性。2. 適用范圍 適用于質量管理體系的內(nèi)部審核工作。3. 術語和定義3.1. 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足適合準則的程度所進行的系統(tǒng)的獨立的并形成文件的過程。3.2. 內(nèi)部審核，也叫第一方審核，用于內(nèi)部目的，是本公司自己或以公司名義進行，作為本公司自我合格聲明的基礎。4. 職責4.1. 總經(jīng)理辦公室4.1.1. 負責制定年度內(nèi)部質量審核計劃及內(nèi)部質量審核實施計劃。4.1.2. 組建內(nèi)審組并組

3、織內(nèi)審員實施審核。4.1.3. 質量記錄的歸檔管理工作。4.2. 管理者代表4.2.1. 審核年度內(nèi)部質量審核計劃；批準內(nèi)部質量審核實施計劃。4.2.2. 做出進行臨時性審核的計劃的決定。4.2.3. 對審核結果進行評審，并向質量體系管理評審會報告審查發(fā)現(xiàn)的主要問題。4.3. 總經(jīng)理4.3.1. 批準年度內(nèi)部質量審核計劃。4.3.2. 做出進行臨時性審核的計劃的決定。5. 工作程序5.1. 確定審核計劃5.1.1. 總經(jīng)理辦公室負責編制年度內(nèi)部質量審核計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)理辦公室組織實施。5.1.2. 年度內(nèi)部質量審核計劃可采用矩陣表的形式，列出審核的要素或其主要活動所

4、發(fā)生的部門或地點、以及相應的審核日期。計劃必須保證公司質量手冊的全部要素內(nèi)容至少一年應進行一次審核，公司每個項目必須被審核至少一次。5.1.3. 除上述例行審核外，總經(jīng)理或管理者代表可根據(jù)情況做出進行內(nèi)部質量審核的決定，由總經(jīng)理辦公室負責組織實施臨時性內(nèi)部質量審核。5.1.4. 具體實施例行審核或臨時性審核前，總經(jīng)理辦公室應編寫內(nèi)部質量審核實施計劃，并經(jīng)管理者代表批準后向受審核部門發(fā)出通知。計劃內(nèi)容包括：審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核人員、審核的時間及日程安排。5.2. 審核準備5.2.1. 內(nèi)部審核員應取得規(guī)定的培訓合格證書，并由管理者代表確認其工作資格。安排內(nèi)審時應避免內(nèi)審員審核自己所在的

5、部門或從事的活動。5.2.2. 每次審核前，總經(jīng)理辦公室負責組建內(nèi)審組，審核員必須具備內(nèi)部審核員資格。5.2.3. 內(nèi)審組組長應組織內(nèi)審組成員準備以下文件，作為編制檢查表的參考：a) 審核的依據(jù)性文件，包括手冊、程序文件、作業(yè)指導書和其它文件；b) 相關部門、過程或活動的糾正與預防措施報告；5.2.4. 編寫檢查表，內(nèi)部審核員按照審核的安排編制內(nèi)部質量審核檢查表，確定審核的內(nèi)容及方法。檢查表作為審核組現(xiàn)場審核的指引性文件，在審核完畢并將確認的不合格及觀察項的情況錄入到內(nèi)審系統(tǒng)后，紙質文本可銷毀。5.3. 審核實施5.3.1. 內(nèi)審組長組織召開首次會議，向受審核方介紹此次審核目的和做法，具體為：

6、a) 向受審核方介紹內(nèi)審組成員b) 介紹審核目的和范圍c) 審核計劃安排的確認d) 介紹審核的方法和程序e) 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容f) 確認末次會議時間g) （如果是全面內(nèi)審）總經(jīng)理或管理者代表講話5.3.2. 受審核部門的經(jīng)理應參加首次會議；若不能親自參加，必須指定代表參加，代表發(fā)言視同部門經(jīng)理發(fā)言，可作為客觀證據(jù)。5.3.3. 為提高效率，在審核實施計劃充分說明審核要求的情況下，可視情況取消首次會議。5.3.4. 現(xiàn)場審核：內(nèi)審組成員通過交談、查閱文件、觀察各方面的工作現(xiàn)狀、現(xiàn)象和活動獲取證據(jù)。5.3.5. 確定不合格項：內(nèi)審組成員對觀察結果進行審核，確定不合格項，并填寫糾正與預防措

7、施報告。5.3.6. 內(nèi)審組會議：內(nèi)審組長應在末次會議前召開一次內(nèi)審組全體會議（或過程中每天審核結束后均召開）：a) 對內(nèi)審組成員的觀察結果進行匯總分析。b) 溝通審核信息、線索。c) 協(xié)調審核方向。d) 內(nèi)審組長作審核總結準備。5.4. 末次會議：5.4.1. 末次會議由內(nèi)審組長主持，參加者應簽到，會議應有記錄并保存歸檔。5.4.2. 公司總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門經(jīng)理必須出席。5.4.3. 內(nèi)審組長應完成以下議程：a) 感謝受審核部門的配合。b) 重申審核目的和范圍。c) 確認審核計劃的實施情況。d) 正式提出不合格項：說明糾正與預防措施報告的數(shù)量和分類，并按重要程度依次宣讀這些糾正與

8、預防措施報告。e) 澄清或回答受審部門提出的問題。f) 宣布審核結論。g) 提出糾正要求。5.4.4. 總經(jīng)理或管理者代表講話：指出內(nèi)審結果所說明的問題，強調糾正措施的重要性。5.5. 審核報告5.5.1. 每次審核完成后，內(nèi)審組長編制內(nèi)部質量審核報告，一周內(nèi)報管理者代表批準。5.5.2. 獲得批準的內(nèi)部質量審核報告由內(nèi)審組長向總經(jīng)理及受審核部門負責人提交。 5.5.3. 報告內(nèi)容應包括：a) 審核的目的、范圍b) 審核準則。c) 內(nèi)審組成員和受審部門名稱及其負責人。d) 審核日期。e) 不合格項的統(tǒng)計分析。f) 質量體系運行有效性的結論性意見。g) 審核報告的分發(fā)清單。5.5.4. 糾正與預防措施報告在公司內(nèi)審系統(tǒng)中開具并存檔。5.6. 糾正措施：審核組或總經(jīng)理辦公室發(fā)出糾正與預防措施報告，后續(xù)工作按照糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QP/DC002質量記錄及檔案管理程序6.2. VKSZ/QP/CH005糾正和預防措施控制程序7. 相關記錄7.