CP18-IATF16949-2016設(shè)備管理控制程序.docx

1、目錄1目 的2. 適用范圍3. 定義4. 職責(zé)和權(quán)限5. 內(nèi)容6 .相關(guān)文件7 .相關(guān)記錄REV.NO修訂日期修訂頁修訂要素修訂內(nèi)容A/017首次發(fā)行IATF16949:2016 體系導(dǎo)入制作審核批準(zhǔn)簽名日期1. 目的本程序?qū)C(jī)器設(shè)備從規(guī)劃、購置、安裝、使用、維修、保養(yǎng)直至報(bào)廢等各階段均 做出規(guī)定，使其處于受控狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。2. 適用范圍適用本公司的設(shè)備管理。3. 定義3.1設(shè)備一一機(jī)械、動(dòng)力及非標(biāo)準(zhǔn)制造的能獨(dú)立服務(wù)于生產(chǎn)的機(jī)器。3.2關(guān)鍵設(shè)備 一一當(dāng)公司內(nèi)的機(jī)器設(shè)備符合以下條件之一時(shí)，為公司關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)重點(diǎn)維護(hù)。3.2.1當(dāng)機(jī)器設(shè)備一旦發(fā)生停機(jī)故障，目前還

2、沒有其它替代手段能維持正常生產(chǎn)的機(jī) 器設(shè)備；3.2.2雖有同類型或同型號(hào)機(jī)器設(shè)備，但其總的生產(chǎn)能力仍處于“瓶頸”的機(jī)器設(shè)備。3.2.3承擔(dān)產(chǎn)品特殊工序和關(guān)鍵工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量等至關(guān)重要的設(shè)備。3.3主要設(shè)備一一設(shè)備重置價(jià)值為人民幣5萬元以上的設(shè)備。3.4 一般設(shè)備一一設(shè)備重置價(jià)值為人民幣5萬元以下的設(shè)備。3.5計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間因設(shè)備自身的機(jī)電故障或人為故障而進(jìn)行維修和等待造成生產(chǎn)停頓的時(shí)間。4職責(zé)和權(quán)限4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的歸口管理及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和目標(biāo)的制定與檢查。4.2設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)（含周保養(yǎng)和月保養(yǎng)）。4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、大修、委外修理及設(shè)備的定期

3、保養(yǎng)。作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出采購No5.1新設(shè)備采購管理5.1.1 申請：5.1.1.1 當(dāng)因新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)需要采購 新設(shè)備時(shí)，按APQP管理程序和工廠、 基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備策劃程序執(zhí)行。5.1.1.2 當(dāng)公司需采購與產(chǎn)品無直接關(guān)系的 設(shè)備時(shí)（如電腦、空調(diào)等），按采購管理程 序執(zhí)行。5.1.1.3 凡需新增設(shè)備時(shí)，由設(shè)備使用部門 填寫起案報(bào)告，送相關(guān)部門會(huì)簽后交技術(shù) 部。5.1.1.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)作市場調(diào)查和詢價(jià)后完 善起案報(bào)告。5.1.1.5 申請部門將起案報(bào)告經(jīng)公司副 總檢討，總經(jīng)理承認(rèn)。5.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)外購設(shè)備的采購，并負(fù)責(zé) 商務(wù)合冋（協(xié)議）簽疋。技術(shù)部負(fù)責(zé)簽疋技 術(shù)

4、合同（協(xié)議）。5.1.3驗(yàn)收：所采購的設(shè)備進(jìn)入公司后，由 技術(shù)部組織使用部門和相關(guān)部門驗(yàn)收，并填 與設(shè)備驗(yàn)收記錄表屮有關(guān)開相驗(yàn)收欄目。5.1.4 調(diào)試5.1.4.1 開箱驗(yàn)收后，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān) 人員進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，通過設(shè)備鑒定， 填與工裝設(shè)備驗(yàn)收單中有關(guān)設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) 和產(chǎn)品、試件檢查等欄目，并確定該設(shè)備是 否為關(guān)鍵設(shè)備。5.1.4.2 經(jīng)安裝、調(diào)試發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能滿足合 冋（協(xié)議）規(guī)定要求時(shí)，由資材組織有關(guān)部 門與供應(yīng)商按合冋和有關(guān)法律程序解決。5.1.5設(shè)備移交：新購置設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試成 功后，由設(shè)備購置部門組織設(shè)備使用部門參 加設(shè)備驗(yàn)收移交。并在工裝設(shè)備驗(yàn)收單 上簽字交接。5.1.5.1

5、設(shè)備資料、隨機(jī)備件、維修專用工 具等歸技術(shù)部負(fù)責(zé)保存，并建立機(jī)械原簿 建檔列管。5.1.5.2 設(shè)備隨機(jī)附件、操作專用工具等由 使用部門負(fù)責(zé)管理。5.1.6設(shè)備管理目錄建立：5.1.6.1設(shè)備移交后二周內(nèi)，技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理 固定資產(chǎn)手續(xù)、對(duì)該設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo) 識(shí)，并標(biāo)識(shí)綠色設(shè)備狀態(tài)卡，加入設(shè)備管 理目錄中，如屬關(guān)鍵設(shè)備，還應(yīng)在設(shè)備設(shè) 備管理目錄備注說明。1.工裝設(shè)備驗(yàn)收 單2 .機(jī)械原簿3 設(shè)備管理目 錄作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出115.162 設(shè)備使用部門根據(jù)工裝設(shè)備驗(yàn)收 單建立本部門的設(shè)備管理目錄。5.2設(shè)備使用5.2.1設(shè)備操作人員要求5.2.1.1 設(shè)備操作人員應(yīng)按人力資

6、源管理 程序進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。5.2.1.2 特殊設(shè)備如電梯、電工等操作人員 應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門進(jìn)行安全培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。5.3設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃5.3.1技術(shù)部于每年底對(duì)主要設(shè)備及與產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的一般設(shè)備編制設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì) 劃書，對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的設(shè)備不編 入計(jì)劃，其維護(hù)保養(yǎng)由機(jī)電維修人員按設(shè) 備維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書規(guī)程執(zhí)行。若因生產(chǎn)急 需，經(jīng)技術(shù)部冋意，可對(duì)月度保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行 必要的調(diào)整，但必須保證該年度計(jì)劃的完成。 5.3.2機(jī)器設(shè)備的預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)分為：a.日常保養(yǎng)；b.定期保養(yǎng)；設(shè)備定期保養(yǎng) 計(jì)劃書1f5.4日常保養(yǎng)管理5.4.1設(shè)備日保養(yǎng)由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)執(zhí)行， 每天

7、由設(shè)備操作員按生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)檢查記錄表/日檢表執(zhí)行。5.4.2由設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查并負(fù)責(zé) 保存記錄。設(shè)備操作人員每日負(fù)責(zé)填寫設(shè)備 運(yùn)行時(shí)間及停機(jī)時(shí)間。生產(chǎn)設(shè)備日常保 養(yǎng)檢查記錄表 /日檢表5.5定期保養(yǎng)管理5.5.1設(shè)備定期保養(yǎng)依設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃 書，均以技術(shù)部職員為主，操作人員協(xié)助， 按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書進(jìn)行。5.5.2 設(shè)備定期保養(yǎng)實(shí)施時(shí)間通常以不中斷 生產(chǎn)為原則，一般安排在生產(chǎn)空閑期間。保 養(yǎng)結(jié)束確認(rèn)后，應(yīng)重新標(biāo)識(shí)設(shè)備狀態(tài)。設(shè)備定期保養(yǎng) 計(jì)劃書JfN5.6設(shè)備維修5.6.1 每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備均須建立工裝 /設(shè)備維 修經(jīng)歷表以便能完好地保存維修及更換零 部件的記錄。5.6.2技術(shù)部維修

8、人員接到各設(shè)備使用部門 的異常發(fā)生措施報(bào)告書后，應(yīng)立即對(duì)故 障設(shè)備進(jìn)行維修。如情況緊急也可口頭或電 話保修，事后必須補(bǔ)填異常發(fā)生措施報(bào)告 書，故障排除后維修人員填寫簡要維修記 錄、更換零件等。冋時(shí)應(yīng)在異常發(fā)生措施工裝/設(shè)備維修 經(jīng)歷表異常發(fā)生措施報(bào)告書作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出每月評(píng)定報(bào)告書中作詳細(xì)的記錄。563技術(shù)職員無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備異 常發(fā)生措施報(bào)告書中說明情況交制造副總， 以便及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系或委外維修。同 時(shí)應(yīng)在設(shè)備異常發(fā)生措施報(bào)告書中作詳 細(xì)的記錄。5.7設(shè)備維護(hù)工作評(píng)定 1.設(shè)備完好率 5.7.1各設(shè)備使用部門于每月結(jié)束后 5個(gè)工 3.設(shè)備故障率 作日內(nèi)完成上設(shè)

9、備綜合效率交技術(shù)部。5.7.2技術(shù)部負(fù)責(zé)每月對(duì)各生產(chǎn)部門所使用 的機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行情況和完好情況進(jìn) 行檢查，主要項(xiàng)目為計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間和設(shè)備 完好率。對(duì)未達(dá)要求的項(xiàng)目查找原因并提出 持續(xù)改進(jìn)措施。5.8編制機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)5.8.1技術(shù)部每年底根據(jù)當(dāng)年的機(jī)器設(shè)備實(shí) 際使用和維修保養(yǎng)狀況擬定下一年度的機(jī)器 設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)。5.8.2.機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)5.8.2.1 設(shè)備綜合效率：80%停機(jī)時(shí)間設(shè)備綜合效率= x 100%運(yùn)行時(shí)間1.設(shè)備綜合效率5.10設(shè)備封存/停用5.10.1設(shè)備封存條件：設(shè)備使用單位預(yù)計(jì)該 設(shè)備超過一年無生產(chǎn)任務(wù)被閑置。5.10.2設(shè)備停用條件：因季節(jié)方面的原

10、因或 其他原因設(shè)備需閑置3個(gè)月以上的。應(yīng)做好停用標(biāo)識(shí)及防護(hù)。設(shè)備封存/移裝 /停用/啟用申請 單5.11設(shè)備啟用/移裝5.11.1封存設(shè)備如因生產(chǎn)所需啟用時(shí)，由設(shè) 備使用單位申請，報(bào)送技術(shù)部試機(jī)作業(yè)。試 機(jī)合格后方可投入正常使用。取消設(shè)備上的 封存標(biāo)識(shí)和設(shè)備管理目錄備注欄內(nèi)的封存標(biāo) 識(shí)。5.11.2因生產(chǎn)需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行移裝時(shí)，由設(shè) 備使用單位填寫“設(shè)備封存/移裝/停用/啟用請單”，報(bào)送技術(shù)部，由技術(shù)部組織安排設(shè)備 移裝。設(shè)備封存/移裝 /停用/啟用申請 單作流程圖工作內(nèi)容說明和過程輸入過程輸出備件保管5.12設(shè)備備件管理5.12.1設(shè)備的備件是設(shè)備維修的重要環(huán)節(jié)， 為了縮短維修時(shí)間，對(duì)于一些易

11、損備件和采 購周期較長的備件做一些必要的庫存。5.12.2設(shè)備備件計(jì)劃：技術(shù)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備相 應(yīng)的維修狀況和其使用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、 匯總制定出設(shè)備備用品管理目錄。5.12.3備件采購5.12.3.1 通用標(biāo)準(zhǔn)件由維修人員填報(bào)請購 單，交資材采購。5.12.3.2 設(shè)備備件保管：生技部負(fù)責(zé)關(guān)鍵/主要設(shè)備的備件的保管。設(shè)備備用品管 理目錄折舊管理5.13設(shè)備折舊管理設(shè)備折舊率的計(jì)算由財(cái)務(wù)部將其列入相關(guān)科 目中，經(jīng)部門主管審查、由財(cái)務(wù)部進(jìn)行保存 與列管。5.14設(shè)備報(bào)廢管理5.14.1由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請 表提出報(bào)廢申請，技術(shù)部組織有關(guān)人員評(píng) 審后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.14.2財(cái)務(wù)注銷該設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。設(shè)備報(bào)廢申請表6相關(guān)文件6.1采購管理程序6.