訂單處理流程程序文件

1、程序文 件訂單處理流程年 月曰起 生效文件號編制審 核批準版次1.0日期日 期日期共10頁第1頁1目的及適用范圍1.1為提高訂單滿足率、縮短訂貨周期，特制定本程序文件；1.2本程序文件適用某某汽配月度訂單的處理；1.3本程序文件由某某汽配制定，其解釋權及修改權屬于 ；1.4本程序文件從年 月 日起執(zhí)行；2 職責2.1專賣店負責預測銷售區(qū)域內的配件需求，并向某某下單；2.2業(yè)務部銷售課負責受理專賣店提交的訂單，并平衡訂貨數(shù)量，向業(yè)務部采購課提出采購需求；2.3業(yè)務部銷售課負責受理并實施專賣店提交的補充訂貨訂單；3 訂單處理流程3.1在某某銷售人員與專賣店充分協(xié)商的前提下，專賣店需根據(jù)與銷售人員協(xié)

2、商達成的共識，以經(jīng)銷產(chǎn)品目錄為基準，于每于15日向某某銷售課提交月度計劃采購單；3.2非月度正常訂貨參見補充訂貨流程程序文件或調配信息流程程序文件；3.3銷售部計劃員接到專賣店提交的月度計劃采購單后應立即確 認訂單的有效性，并將無效事項立即通知專賣店修正。3.4 現(xiàn)貨訂單的處理：3.4.1 計劃員匯總專賣店提供的訂單，并查對現(xiàn)有實物庫存，將有 現(xiàn)貨的訂單輸入計算機系統(tǒng)對庫存配件作出預售標識， 并同時 出具付款通知單 交由銷售員傳真給專賣店， 通知專賣店付 款；3.4.2 專賣店接到付款通知單后，應立即辦理貨款并將付款憑 證傳真至某某銷售課；3.4.3 銷售員接到 付款憑證傳真件 后，應立即出具

3、 銷售清單 并到財務部確認是否到款；3.4.4 財務部確認到款無誤后，在銷售清單上加蓋到款章，將 第一聯(lián)自存。 若貨款未到， 由銷售人員與聯(lián)系專賣店確認付款 情況；3.4.5 銷售員將經(jīng)財務部蓋章確認后的銷售清單第二聯(lián)自存， 第三、四聯(lián)交儲運課發(fā)貨；3.4.6 貨物發(fā)運參見庫存管理流程程序文件 ；3.5 期貨訂單的處理3.5.1 計劃員需根據(jù)市場需求預測編制常規(guī)配件訂貨計劃 ；3.5.2 將專賣店提交的期貨訂單與常規(guī)配件訂貨計劃匯總形成 訂單匯總表；3.5.3 將訂單匯總表交儲運課編制采購計劃 （詳見采購 計劃流程程序文件 ）4 相關文件4.1 經(jīng)銷產(chǎn)品目錄4.2月度計劃采購單4.3付款通知單

4、4.4常規(guī)配件訂貨計劃4.5付款憑證傳真件（略）4.6訂單匯總表4.7銷售清單經(jīng)銷產(chǎn)品目錄商品類別:生產(chǎn)廠家:產(chǎn)地：包裝:產(chǎn)品名稱出廠編號適用車型車型編號規(guī)格統(tǒng)一零售價結算價最低訂貨量某某汽配（蓋章）專賣店月度計劃采購購貨單位： 單位編號： 訂貨單號： 訂單頁數(shù)： 序 號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注合計金額：應繳納訂金金額：預計到貨日期：運輸方式：專賣店業(yè)務員簽字：專賣店負責人簽字：蓋章：付款通知單收件單位：收件人：傳 真：電 話:E-mail :發(fā)件單位：發(fā)件人：傳真：電話：E-mail年月日共專賣店:貴店所訂如下商品現(xiàn)已到貨，請接到本通知后在日內將貨款萬元付至我公司如下帳戶，以便我們及時發(fā)貨。幵戶名稱：幵戶行：帳號：此致順致商祺!某某汽配（蓋章）附：到貨清單商品名稱商品編號規(guī)格到貨數(shù)量單價金額備注金額合計常規(guī)配件訂貨計劃序 號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注銷售課長:計劃員:訂單匯總表序 號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注銷售課長：計劃員:銷售清單o：購貨單位岀庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計（元）第聯(lián)財務部存銷售員簽字:管簽字：財務簽字:銷售清單O:購貨單位岀庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計（元）第二聯(lián)銷售課存銷售員簽字:管簽字：財務簽字:銷售清單0:購貨單位岀庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計