質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H 的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn) 步調(diào)查OFI改進(jìn) 的機(jī)會(huì)NC不 合 格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或子過程組織的場所期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測量適用 條款參考條款C1市場分析 與策劃1供銷科高層管理人員1顧客滿意率96%;銷售額每年遞增10%以上； 公司銷售額“長豐股份”以外 的占20%以上。7.1S1文件管理1技術(shù)科1 批

2、準(zhǔn)、識(shí)別、適用； 工程規(guī)范的評(píng)審423423.1QP01-4.4.4/4.5.41企管科1 質(zhì)量體系文件的管理； 質(zhì)量記錄表格樣本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.21綜合辦1 公文性文件管理； 檔案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2業(yè)務(wù)計(jì)劃綜合辦 中、長期經(jīng)營計(jì)劃/規(guī)劃 監(jiān)控及部門業(yè)務(wù)計(jì)劃561.1QP03-3.1/4.2.2111供銷科1部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（市場開發(fā)、采 購成本、銷售等）|561.1QP03-3.2/4.2.11供銷科1部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（市場開發(fā)、采購成本、銷售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.11生產(chǎn)科1部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（廠房/設(shè)施規(guī) 劃、生產(chǎn)率、利用

3、率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.41企管科1部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（企業(yè)管理能力 提升、體系業(yè)績改進(jìn)）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理評(píng)審總經(jīng)理 主持管理評(píng)審會(huì)議； 批準(zhǔn)其計(jì)劃、報(bào)告。5.6QP04-3.3企管科對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行組織、實(shí)施、 跟蹤、監(jiān)督。15.6QP04-3.1/4.6.1管代對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告進(jìn)行 審核；進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)15.65.6.3QP04-3.2各責(zé)任部門按要求完成管理評(píng)審資料；負(fù) 責(zé)改進(jìn)不符合項(xiàng)。5.6.2QP04-3.4言息傳遞、反饋及時(shí)率 100 %5.5.3S12信息管理企管科言息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率7.5.1.7QP26/4.3100%8

4、.4.1質(zhì)檢科公司產(chǎn)品質(zhì)量水平 外購件質(zhì)量穩(wěn)定水平8.4.1QP26/3.3供銷科共方業(yè)績信息產(chǎn)品在顧客處的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3總經(jīng)理季度/信息專題會(huì)5.5.3QP26/4.5.2管理者代表月/質(zhì)量工作例會(huì)1QP26/4.5.3S13成本控制財(cái)務(wù)科年度質(zhì)量成本計(jì)劃貢量成本分析報(bào)告/季度15.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科對(duì)生產(chǎn)車間/各部門的各類質(zhì) 量損失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各職能部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確率和及時(shí)率5.6.1.1QP27/4.3.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率； 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率。8.5.18.5.2/3QP2

5、8/4.3.1QP29.30/3.1技術(shù)科對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量問題進(jìn)行原因 分析，制定糾正措施。18.5.18.5.2/3QP29/3.4質(zhì)檢科收集、提供不合格品的質(zhì)量原8.5.1QP29/3.2因和存在問題的程度8.5.2/3QP30/3.3管理者代表辦調(diào)、審批相關(guān)措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄

6、）分類NR需進(jìn) 步調(diào)查OFI改進(jìn) 的機(jī)會(huì)NC不 合 格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或子過程組織的場所期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測量適用 條款參考條款C2設(shè)計(jì)與開每年開發(fā)至少一種新產(chǎn)品；發(fā)技術(shù)科單臺(tái)套產(chǎn)品成本平均降低7.31110%。 ,1技術(shù)科1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃； 多方認(rèn)證方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.11技術(shù)科1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入（產(chǎn)品/制造 過程設(shè)計(jì)輸入、特殊特性）7.3.2QP10/4.21技術(shù)科1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸岀（產(chǎn)品/制造 過程設(shè)計(jì)輸岀）7.3.3QP10/4.6技術(shù)科1設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確7.3.4 至QP10/4.7 至1認(rèn)和更改的控制7.3.74.10S1文件管理1綜

7、合辦歸檔及文件管理4.2.3QP01/3.1技術(shù)科1技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)、批準(zhǔn)3.4S2業(yè)務(wù)計(jì)劃1綜合辦 技術(shù)科1 新品開發(fā)是否立入 質(zhì)量目標(biāo)561.11QP01/3.13.3S3管理評(píng)審1企管科1新品開發(fā)能力、開發(fā)進(jìn)度、開發(fā)品種的評(píng)審5.6S4人力資源1綜合辦1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品開發(fā)的內(nèi)、外部信息是否 及時(shí)傳遞、反饋到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制財(cái)務(wù)科 技術(shù)科新品開發(fā)的成本目標(biāo)評(píng)審7.322QP27/4.3S14業(yè)績改進(jìn)企管科技術(shù)科1對(duì)新品開發(fā)中質(zhì)量問題進(jìn)行 原因分析，制定糾正措施18.5.18.5231QP29/

8、3.41質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn) 步調(diào)查OFI改進(jìn) 的機(jī)會(huì)NC不 合 格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或子過程組織的場所期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測量適用 條款參考 條款產(chǎn)品按時(shí)交付率100%；7.1產(chǎn)品一次送檢合格率98%7.24 2 3C3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各職能部門以上；7.37 44.2.4單臺(tái)套產(chǎn)品成本平均降低7.55.6

9、1110%。 ,7.6S1文件管理1技術(shù)科技術(shù)文件的發(fā)放和應(yīng)用4.2.3QP01/3.4生產(chǎn)車間1現(xiàn)場技術(shù)文件控制和管理QP01/3.5S2業(yè)務(wù)計(jì)劃1綜合辦生產(chǎn)科1生產(chǎn)率、效率、有效性、 質(zhì)量成本561.1QP03/4.3S3管理評(píng)審1企管科 各部門1整改計(jì)劃及其實(shí)施結(jié)果5.6S4人力資源綜合辦 各部門人力資源配置/意識(shí)/培訓(xùn)6.2.2QP05/3.1QP05/3.1S5工裝、設(shè)備生產(chǎn)科設(shè)備、工裝的完好率、利用率；7.5.1.4QP06/3.1/管理與維護(hù)|生產(chǎn)車間1檢修計(jì)劃的執(zhí)行率。7.5.1.54.4/4.5/4.8S6 5S及現(xiàn)場管企管科定置管理執(zhí)行率6.4QP07/4.1 理|生產(chǎn)車間

10、1工作環(huán)境達(dá)標(biāo)率4.61S7采購管理1供銷科1 供方100%按質(zhì)按時(shí)交付 采購計(jì)劃執(zhí)行率95%7.40QP13/4.2/4.3/4.4/4.5深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司S8標(biāo)識(shí)和可追溯性S10計(jì)量S11不合格品控制S12信息管理S13成本控制S14業(yè)績改進(jìn)生產(chǎn)車間生產(chǎn)科標(biāo)識(shí)的及時(shí)率、差錯(cuò)率和可追 朔性100 %17.5.3QP16/3.1/3.2/3.3/3.5供銷科在線品完好率達(dá)考核指標(biāo)；7.5.5QP18/3.1/生產(chǎn)車間庫存物品完好率100%。3.4/4.2.2質(zhì)檢科計(jì)量檢測器具檢定/校準(zhǔn)完成率 100%7.6QP19/3.1質(zhì)檢科不合格品處理完成率 100%8.3QP25/3.1-各

11、部門一次送檢合格率98%以上。3.5信息傳遞、反饋及時(shí)率5.5.37.5.1.78.4.1企管科100%信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%成本報(bào)表、成本分析報(bào)告及時(shí)率100 %；QP26/4.3財(cái)務(wù)科年度質(zhì)量成本計(jì)劃執(zhí)行率7.322QP27/4.3各部門100%；質(zhì)量成本考核率達(dá)標(biāo)，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)率100%。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率（按進(jìn)8.5.18.5.28.5.31企管科度達(dá)標(biāo)）;各部門糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率1100%。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性：具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過什么關(guān)

12、鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn) 步調(diào)查OFI改進(jìn) 的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或子過程組織的場所期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測量適用 條款參考條款供銷科1、產(chǎn)品一次送檢合格率98%以上；8.2.18.2.28.2.38.2.4C4監(jiān)視和測旦 里企管科質(zhì)檢科生產(chǎn)科 生產(chǎn)車間2、顧客滿意率 2004年達(dá)到96% ；3、 單臺(tái)套產(chǎn)品成本平均降低10%。4、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。1C4.1顧客滿意11供銷科1 顧客滿意率達(dá)到96% 顧客緊急投訴，供銷科在第一時(shí)間內(nèi)通知技術(shù)副總。|體系審核：符合性、有效性8

13、.2.1QP21/3.1/3.2/4.3.3C4.2內(nèi)審1企管科1產(chǎn)品審核：符合性 過程審核：符合性8.2.2QP22/3.1C4.3產(chǎn)品監(jiān)視和測量1質(zhì)檢科1進(jìn)貨檢驗(yàn)：批次合格率過程產(chǎn)品檢驗(yàn)：交檢合格率最終產(chǎn)品檢驗(yàn)：成品合格率|8.2.4QP23/4.2/4.3/4.4C4.4過程監(jiān)視和測量1企管科生產(chǎn)科1對(duì)影響過程質(zhì)量因素的評(píng)定過程能力評(píng)價(jià)8.2.3QP24/4.2C4.5業(yè)績指標(biāo)測量和評(píng)估1企管科1質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任指標(biāo)完成情況 及其考核8.5.18.5.28.5.3S6 5S及現(xiàn)場質(zhì)檢科工作環(huán)境達(dá)標(biāo)率（溫度、濕6.4QP07/4.1/管理,生產(chǎn)車間1度）;工作場所管理4.2S10計(jì)量質(zhì)檢科計(jì)

14、量檢測器具檢定/校準(zhǔn)完成率 100%7.6QP19/4.3S11不合格品質(zhì)檢科技術(shù)科 各相關(guān)部門不合格品處理完成率100%8.3QP25/3.1-控制產(chǎn)品一次送檢合格率 98%以上3.5企管科 各相關(guān)部門言息傳遞、反饋及時(shí)率 100 %5.5.3S12信息管理信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確率100%7.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制財(cái)務(wù)科 各相關(guān)部門年度質(zhì)量成本計(jì)劃執(zhí)行率 貢量成本考核達(dá)標(biāo)率7.322QP27/4.3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率（按進(jìn)8.5.18.5.28.5.31S14業(yè)績改進(jìn)企管科 各部門度達(dá)標(biāo)）；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行率1100%。1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過程個(gè)性：

15、具有執(zhí)行者已經(jīng)定義已經(jīng)被文件化已經(jīng)建立了聯(lián)接被監(jiān)控保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：使用什么？（材料、設(shè)備）由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn) 步調(diào)查OFI改進(jìn) 的機(jī)會(huì)NC不 合 格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程 或子過程組織的場所期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測量適用 條款參考條款C5顧客抱怨 與反饋供銷科1、顧客滿意率達(dá)到96%2、顧客緊急投訴，供銷科7.2.3723.17.5.1.711第一時(shí)間內(nèi)通知技術(shù)副總。|8.2.1S1文件管理1供銷科技術(shù)科1顧客提供資料的管理：登記、 評(píng)審、采