水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化(十三)

1、xxx水泥有限公司水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化（十三）績效評定和持續(xù)改進編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 生效/發(fā)布日期：2011-05-01修 改 頁序號修訂內(nèi)容日 期制 訂審 核批 準目 錄 13.1績效評定1 13.1.1績效評定管理制度1 13.2持續(xù)改進2 13.3相關(guān)記錄313 績效評定13.1績效評定13.1.1績效評定管理制度 1目的 為了確保達到企業(yè)制訂的安全目標，特制訂安全績效訐定管理制度。 2績效評定內(nèi)容 1)年度績效評定內(nèi)容包括： (1)安全目標的實現(xiàn)； (2)事故、事件； (3)措施的執(zhí)行情況； (4)安全管理的依從性； (5)安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進。 2)

2、月度安全績效評定中應(yīng)適當細化指標，可以從以下內(nèi)容中選擇適當若干項進行監(jiān)測、通報。 (1)安全目標與指標完成情況； (2)安全目標傳達、披露； (3)各項安全、健康檢查完成率； (4)設(shè)備定期檢查完成率； (5)個人防護用品配備和使用情況； (6)職業(yè)危害因素控制情況； (7)事故、事件的調(diào)查情況； (8)對于查檢中出現(xiàn)問題的糾正與預(yù)防行動完成情況及其效果效率； (9)安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況； (10)現(xiàn)場安全、健康許可依從情況； (11)任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況； (12)安全、健康領(lǐng)導(dǎo)小組會議情況； (13)變化管理回顧情況； (14)培訓(xùn)情況； (15)法律法規(guī)依從程度；

3、(16)持續(xù)改進安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況； (17)安全投入情況等。 3績效評定人員 (1)委任專門人員開展監(jiān)測，每個月進行一次績效評定，績效評定數(shù)據(jù)匯總上報，所有績效評定數(shù)據(jù)結(jié)果分發(fā)至各個部門，督促整改復(fù)查。 (2)績效評定人員熟悉公司的工藝流程、安全標準化體系，對體系中的相關(guān)規(guī)章制度、程序、記錄表式等清楚熟悉。 4績效評定記錄 績效評定記錄真實、有效并保存，歸口安全科保管。 5績效評定過程 績效評定每個月進行一次，每個月進行統(tǒng)計，每個部門的記錄、管理臺帳收集到安全部門，利用計算機相關(guān)軟件進行統(tǒng)計，績效評定過程中，對沒有完成計劃任務(wù)的部門或班組，落實責(zé)任人及部門進行整改，年度結(jié)合安全目標

4、的考評辦法進行綜合考評。 6溝通與回顧 績效評定的結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通，在安全例會中通報，各部門應(yīng)積極配合。132持續(xù)改進 1根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標準化的工作計劃和措施，實施pdca循環(huán)，不斷提高安全績效。 2安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果要明確下列事項： (1)系統(tǒng)運行效果； (2)系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施； (3)統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果； (4)系統(tǒng)各種資源的使用效果； (5)績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準確性； (6)與相關(guān)方的關(guān)系。133相關(guān)記錄1年

5、度安全績效評定表2年度安全目標評定表3安全目標實施計劃跟蹤表4績效評定年度安全績效評定序號監(jiān)測項目計劃實施比例或次數(shù)實際實施比例完成計劃比例是否與相關(guān)人溝通是否對評定資料進行分析（適宜性和有效性）1目標安全、環(huán)境目標100%2各項檢查安全日檢查100%交接班記錄100%部門安全周檢查100%安全例行檢查1次/月巡回檢查至少1次/季度綜合檢查100%部門周會議100%運輸系統(tǒng)專業(yè)檢查至少1次/月安全警示標志的檢查至少1次/月各項專業(yè)檢查至少1次/月3勞保用品個人防護用品的依從程度100%4職業(yè)危害監(jiān)測噪聲監(jiān)測記錄至少1次/年粉塵監(jiān)測記錄至少1次/年5設(shè)備日常檢查100%6事件、事故調(diào)查完成率10

6、0%7糾正與預(yù)防行動完成率及其效果效率100%8 現(xiàn)場安全許可依從情況測量100%9安全委員會會議召開情況至少1次/月10變化管理回顧情況100%11培訓(xùn)情況100%12法律法規(guī)依從程度100%13持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況100%14安全、健康投入情況100%評定人員： 日期：年度安全目標評定表序號部門安全目標監(jiān)測結(jié)果1辦公室1、對辦公樓落實防火措施，確保辦公樓年度無火事故2、確保辦公大樓的衛(wèi)生100%達標，做好安全保衛(wèi)防范工作，確保年度無偷盜事件；2生產(chǎn)部1、年度無爆炸引起的人身傷亡事故2、年重大機械設(shè)備事故為零3、高處墜落引起的設(shè)備損傷、人員死亡事故為零4、安全隱患整改率為100%5、

7、年內(nèi)職業(yè)病發(fā)生率為零6、勞保用品發(fā)放及時率達到100%3財務(wù)部1、安全措施經(jīng)費100%到位，確保安措費的?？顚Ｓ?、確保財務(wù)室的資金安全4安全環(huán)保部1、年內(nèi)無重大設(shè)備事故2、無觸電造成人員死亡事故3、安全隱患整改率為100%4、高處墜落造成的人員死亡事故為零5、掛牌隔離制度的執(zhí)行率100%6、交接班制度的執(zhí)行率100%7、廠區(qū)內(nèi)無重大交通事故8、杜絕無證車輛，杜絕無證駕駛，杜絕酒后駕駛，杜絕隱患車輛進場5銷售部1、溺水事故為零2、無指揮不當造成船只碰撞事故為零8環(huán)保部1、有效控制廠區(qū)揚塵2、有效控制機械噪音3、生產(chǎn)用水循環(huán)使用4、廢棄物集中堆放5、有效防水土流失9采供部安全目標1、對安全技術(shù)措

8、施費的專款專用執(zhí)行率100%2、對采購的設(shè)備、儀器的安全性能、防護設(shè)施100%到位。3、對采購的勞動防護用品合格率100%評定人： 時間：安全目標實施計劃跟蹤表序號工作任務(wù)工作要求完成時間完成情況1成立安全生產(chǎn)委員會l、確定安全生產(chǎn)委員會組織人員，委員會包括安全生產(chǎn)管理者代表、員工代表、職業(yè)衛(wèi)生管理人員，員廠代表人員比例不少于1：50，發(fā)布安全生產(chǎn)委員會成立文件；2、確定安全生產(chǎn)委員會丁作職責(zé)，成立后投入運行，每次千作會議后應(yīng)形成會議紀要并保存；3、建議安全生產(chǎn)委員會工作會議的程序應(yīng)包括：上次工作會議議題的落實回顧、本次工作會議的議題及負責(zé)人。2成立安全標準化辦公室、系統(tǒng)管理評審1、確定安全標

9、準化辦公室成員并確定專職人員：2、制訂安全標準化辦公室工作任務(wù)，制訂安全標準化丁作目標及達標時間；3、確定本單元執(zhí)行負責(zé)人；4、初步建立安全標準化考評體系。3安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命1、規(guī)范各部門崗位工作職責(zé)；2、根據(jù)要求重新發(fā)布各部門、人員任命文件。3、人員任命包括：安全負責(zé)人、員工代表、消防負責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需增加的職位、與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。4安全生產(chǎn)目標l、山安全生產(chǎn)委員會會議，制訂企業(yè)安全生產(chǎn)目標、扦部門安全生產(chǎn)指標及員工的安全生產(chǎn)指標，并每年進行文件發(fā)布實施；2、制訂安全生產(chǎn)目標管理制度，確定安全生產(chǎn)日標的考核管理機構(gòu)及安全生產(chǎn)目標的執(zhí)行負責(zé)人：3、制定了實現(xiàn)安

10、全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。5安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1、確定本單元執(zhí)行機構(gòu)及負責(zé)人；2、進行員了法律意識調(diào)查摸底，制定員丁安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃，根據(jù)提升計劃進行實施；3、確定員丁安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃的跟蹤負責(zé)人；4、建立了有效途徑，獲取員丁和部門劉安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求；5、建立了識別、獲取、評審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度；6、確定負責(zé)識別、獲取、評審與史新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)；7、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入規(guī)定及責(zé)任部門；8、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識別、獲取、評審、更新的制度。6安全生產(chǎn)責(zé)任制

11、l、確定本單元負責(zé)部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；3、討論制訂主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并進行溝通及說明；4、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制情況考核。7員工參與l、討論并建立員工關(guān)注的安全、健康事項管理制度；2、討論并建立員工安全健康保障委員會；3、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人。8文件與資料控制1、建立文件與資料的識別與控制制度；2、規(guī)范各類記錄文檔，并建立記錄控制制度；3、建立標準化文件系統(tǒng)；4、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人。9外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通l、建立外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)、內(nèi)部溝通制度、合理化建議制度；2、指定外部聯(lián)系負責(zé)人；3、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人。1

12、0供應(yīng)商與承包商管理1、建立供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度；2、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人；3、現(xiàn)有承包商、供應(yīng)商合同、協(xié)議處置(是否符合標準化要求)；11安全認可與獎勵1、建立安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認可與獎勵制度；2、確定部門或人員負責(zé)評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)；3、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人。12工余安全管理1、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人；2、建立丁余安全管理制度；3、制訂工余安全生產(chǎn)提升計劃并執(zhí)行。13危險1、討論建立危險源辨識與風(fēng)險評價體系；2、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人；3、制定了風(fēng)險評價的計劃并執(zhí)行。14關(guān)鍵任務(wù)識別與分析1、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人；2、建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度；3、編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；4、

13、討論建立關(guān)鍵任務(wù)許可體系。15員工安全意識1、建立識別、提升員丁安全意識的制度；2、為提升員丁安全意識提供了充足的資源(人、財、物)；3、進行安全意識調(diào)查與評價；4、制定安全意識提升計劃；5、安全意識提升計劃執(zhí)行；6、再次進行安全意識調(diào)查與評價并進行對比；7、指定本單元執(zhí)行負責(zé)人。16培訓(xùn)l、建立培訓(xùn)需求識別制度；2、根據(jù)培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計劃；17生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理l、確定生產(chǎn)廠藝系統(tǒng)安全管理(變化管理)的部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、制訂設(shè)計管理制度、采礦千藝管理制度、運輸系統(tǒng)管理制度、供配電系統(tǒng)管理制度、排十系統(tǒng)管理制度、防排水系統(tǒng)管理制度、防滅火管理制度、變化管理制度；18設(shè)備設(shè)施安全管理、設(shè)

14、備維護l、確定設(shè)備設(shè)施管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、建立設(shè)備設(shè)施安全管理制度；3、審查現(xiàn)有設(shè)備管理臺帳的記錄情況是否符合安全標準化要求；4、建立設(shè)備設(shè)施維護制度、設(shè)備異常情況報告制度；5、制訂設(shè)備設(shè)施維護計劃。19作業(yè)現(xiàn)場安全管理1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、建立作業(yè)環(huán)境管理制度、安全警示標志管理制度；3、討論建立穿孔作業(yè)安全管理制度、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度、鏟裝作業(yè)安全管理制度、運輸作業(yè)安全管理制度、排土作業(yè)安全管理制度、交接班管理制度、邊坡安全管理制度。20勞動防護用品l、確定本單元管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、建立勞動防護用品管理制度(涵蓋防護需求訐估、職工使用激勵、使用培訓(xùn)、

15、回顧更新)。21職業(yè)衛(wèi)生管理1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、討論建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害控制制度、監(jiān)測制度。22安全投入、安全科技與工傷保障l、確定本單元管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、討論建立安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度、安全環(huán)保部研制度、職工工傷保險、保障制度；3、編制安全技術(shù)措施計劃。23檢查1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、討論建立安全檢查制度，內(nèi)容涵蓋巡回安全檢舍、例行檢查、專業(yè)檢查、綜合檢合；3、編制各類安全檢查表；4、編制各類安全檢查記錄表。24事故、事件報告、調(diào)查與分析1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、制定事故、事件報告制度及相關(guān)記錄表格；3、制定事故、事件的調(diào)臺制度；4、建立統(tǒng)計與分析系統(tǒng)；5、建立事故、事件回顧系統(tǒng)。28績效測量與評價1、確定本單元管理部門及執(zhí)行負責(zé)人；2、建立安全績效監(jiān)測制度；3、建立標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度?？?效 評 定序號監(jiān)測內(nèi)容計 劃完成情況評價1安全、健康目標見各部門目標2設(shè)備定期檢查完成率見設(shè)備檢修計劃3個人防護用品的依從程度勞動防護用品正確穿戴4職業(yè)危害監(jiān)測情況一年一次5事件、事故調(diào)查完成率所有事故必須10