2017年管理評(píng)審報(bào)告

1、深圳市信宇人科技股份有限公司 &深圳市信宇人科技有限公司坪山分公司 2017年管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告 2017 年度經(jīng)各部門全體同仁共同努力 , 順利通過(guò)本年度內(nèi)部審核， 公司正全力推 行一體化管理體系，始終堅(jiān)持“以市場(chǎng)、技術(shù)為先導(dǎo)，以生產(chǎn)、服務(wù)為根基；以法為 遵、預(yù)防污染、節(jié)能降耗”，使管理方針在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解，不斷深化管理方針 的理解和實(shí)施，加強(qiáng)評(píng)審，使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，始終緊緊圍繞 管理方針實(shí)施。 一、評(píng)審目的： 通報(bào)公司內(nèi)部審核和糾正實(shí)施情況， 總結(jié)體系全面運(yùn)行以來(lái)的工作， 系統(tǒng)評(píng) 估公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性，確定公司質(zhì)量、環(huán)境管

2、理體系建設(shè)的下一步工作。 二、評(píng)審內(nèi)容： 1. 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況 2. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 3. 有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息 4. 顧客滿意和相關(guān)方的反饋 5. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 6. 過(guò)程績(jī)效以及生產(chǎn)服務(wù)的符合性 7. 不合格以及糾正措施 8. 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 9. 內(nèi)外部審核結(jié)果 10. 外部供方的績(jī)效 11. 資源的充分性 12. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性 13、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 14、相關(guān)方關(guān)注的問題，如對(duì)周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求 15、客戶的要求等、客戶反饋的意見 16、體系的適宜性、充分性、有效性和績(jī)效分析 17、

3、影響體系運(yùn)作的變更 18、糾正預(yù)防措施完成情況 19、管理方針和目標(biāo)的達(dá)成情況 20、改進(jìn)的建議 21、合規(guī)性評(píng)價(jià) 22、事故調(diào)查、處理情況 23、體系運(yùn)作中需改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 三、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程 詳見“管理評(píng)審計(jì)劃” 四、評(píng)審情況概述 本次管理評(píng)審是公司按照 ISO9001：2015、ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、 環(huán)境管理體系后復(fù)評(píng)的管理評(píng)審。通過(guò)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體 系實(shí)施情況的分析評(píng)價(jià)， 肯定了體系建立以來(lái)的成績(jī)， 也看到了需要改進(jìn)的方面， 為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。 本次管理評(píng)審，按照會(huì)議議程完成了即定的各項(xiàng)事宜，評(píng)審和通過(guò)了內(nèi)審報(bào) 告、

4、內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施情況報(bào) 告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告，討論了各個(gè)部門提交的有關(guān)問題并形 成相應(yīng)決議，批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施，并一致通過(guò)了對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管 理體系運(yùn)行狀態(tài)的決議。整個(gè)過(guò)程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評(píng)審目的。 五、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)審決議 本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì) 2017 年 6 月 13-14 日, 為期 2天的內(nèi)部審核符合要 求量、環(huán)境管理體系符合性、有效性和適宜性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)： 1、審核結(jié)果 : 2017年 6 月 13-14 日, 為期 2 天的內(nèi)部審核符合要求 , 2、客戶反饋評(píng)估、客戶投訴處

5、理的有效性： 通過(guò)營(yíng)銷中心 對(duì)近 4 個(gè)月有交易的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì) , 及客戶的評(píng)估或 到訪 , 沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合事項(xiàng)。 客戶投訴處理的有效性： 從2017年32017年6月份收到客戶投訴1份,發(fā)出客訴處理單給相關(guān)部門 分析, 處理, 通過(guò)營(yíng)銷中心 對(duì)糾正 , 預(yù)防措施的驗(yàn)證 , 已全部滿足客戶要求。 不足之處是 對(duì)投訴的分析未從系統(tǒng)的高處著眼， 從而預(yù)防措施的深度不夠 , 各部門有扯皮、 推委現(xiàn) 象?？蛻敉对V由營(yíng)銷中心 進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并督促執(zhí)行，預(yù)防措施要反映體系 中的不足及如何完善， 并做到同樣的錯(cuò)誤以后不再犯。 并加強(qiáng)教育 , 樹立客戶就是上帝 的觀念, 只要接到客戶

6、的投訴 , 各部門不要互相推脫 , 要出于公心搞好質(zhì)量 , 勇于承擔(dān)責(zé) 任, 相互協(xié)調(diào)幫助 , 要站在企業(yè)生存發(fā)展的高度搞好質(zhì)量 . 3、體系的適宜性、充分性、有效性和環(huán)境績(jī)效分析： 體系文件自發(fā)行以來(lái)，在貫徹中已產(chǎn)生良好效果，各項(xiàng)工作已有章可循，有法可 依，證明體系文件是有效，適宜的，高效的，并形成了持續(xù)改善的狀態(tài)。各部門在文 件使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有不適用或有文件沖突部分，可提出文件修訂申請(qǐng)，經(jīng)各部門 會(huì)簽、審核后，方可修訂。 公司相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作，不定期的對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評(píng)審，以 保證體系運(yùn)作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量、環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審認(rèn)為， 公司以文件（管理

7、手冊(cè)、程序文件、支持性文件）支持的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求， 可以保證公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。 電力資源的節(jié)約、紙箱回收的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上需大力完 善，發(fā)出糾正預(yù)防措施通知單 。 4、管理方針、目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況： 公司制定的管理方針已得到相關(guān)方的認(rèn)可，管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求，適合于公司 的性質(zhì)、規(guī)模和影響。目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。 5、糾正、預(yù)防措施的有效性： 品質(zhì)中心 對(duì)問題進(jìn)行分析，協(xié)助相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施，并督促執(zhí)行。品 質(zhì)中心 對(duì)于查出來(lái)的問題要一查到底 , 追究責(zé)任人的責(zé)任 , 要嚴(yán)格按規(guī)章制度處理 ,不 要做老好人,講人情,要鐵面無(wú)私 ,把小問題解決好就

8、不會(huì)出現(xiàn)大問題。 6、上次管理評(píng)審及質(zhì)量、環(huán)境管理體系外部審核問題追蹤： 公司第一次進(jìn)行管理評(píng)審。 7、公司管理體系變更的說(shuō)明： 組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、工藝等均沒有變化， 僅在管理體系的基礎(chǔ)上有可能增加銷售網(wǎng)絡(luò)， 會(huì)對(duì)管理體系帶來(lái)新的變化。 8、建議改善事項(xiàng)： 1. 通過(guò)此次管理評(píng)審，證明所訂的方針，目標(biāo)是適宜的；體系文件與標(biāo)準(zhǔn)是符 合的；執(zhí)行情況基本有效，已為第三方審核做好了準(zhǔn)備。 2. 體系的執(zhí)行是一個(gè)長(zhǎng)期的工作，不能搞形式，走過(guò)場(chǎng)，一定要嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、 認(rèn)真實(shí)施,企業(yè)才能上臺(tái)階 ,認(rèn)證不是目的 ,重要的是要有效，使企業(yè)形成持續(xù)改進(jìn)型、 良性循環(huán)的企業(yè) , 使產(chǎn)品質(zhì)量上一個(gè)新臺(tái)階，并能不斷得到改善。

9、 3這次管理評(píng)審是在管理體系認(rèn)證前進(jìn)行，質(zhì)量體系能保持穩(wěn)定性，車間環(huán)境 衛(wèi)生大為改善，證明管理體系己深入人心，應(yīng)繼續(xù)保持，向前發(fā)展。 4. 公司各級(jí)主管對(duì) ISO9001、ISO14001 條款要求的理解還不是特別深刻，企業(yè) 管理中心應(yīng)以近期對(duì)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 ISO9001、ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)。 9、相關(guān)方關(guān)注的問題， 如對(duì)周邊環(huán)境的新要求、 地方政府的要求、 客戶的要求等： 公司在滿足相關(guān)方愿望的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望， 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和環(huán)境工作。 10、合規(guī)性評(píng)價(jià)： 通過(guò)企業(yè)管理中心組成合規(guī)性評(píng)價(jià)小組，根據(jù)法律、法規(guī)和其它要求，逐項(xiàng)核實(shí)環(huán)境因素控制和運(yùn)行的符合性，通過(guò)審核，

10、對(duì)機(jī)器設(shè)備漏油、生活污水加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和控 制，使各項(xiàng)環(huán)境因素的運(yùn)行和控制符合了法律、法規(guī)和其它要求。 六、總結(jié)論： 1、公司制定的管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求， 適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量環(huán)境狀況。通過(guò)對(duì)方 針的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的方針及目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn) 了顧客需求，總體上是合適和正確的。 2、體系運(yùn)行順暢，適宜性、充分性和有效性強(qiáng)。 3、顧客和相關(guān)方對(duì)公司的產(chǎn)品管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取超越 相關(guān)方的期望。 4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實(shí)施良 好。 5、管理者已對(duì)公司相關(guān)的規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動(dòng)、服務(wù) 符合涉及的相關(guān)法律法規(guī)的條款。 6、在嚴(yán)格的管理下，沒有發(fā)生重大事故。 7、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性； 公司目前運(yùn)行的質(zhì)量、 環(huán)境管理體系處于良好的受控狀態(tài)， 符合公司當(dāng)前的實(shí) 際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。 8、人力資源、