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文檔簡介
1、泓域咨詢 /西寧增壓器零部件項目可行性研究報告西寧增壓器零部件項目可行性研究報告泓域咨詢機構(gòu)報告說明根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,汽車約70%的油耗用在車身重量上,降低車身重量可顯著改善燃油經(jīng)濟性和廢氣排放水平,對實現(xiàn)節(jié)能減排有著重要意義。整車輕量化要求增壓器零部件供應(yīng)商在滿足性能指標(biāo)的前提下盡量降低產(chǎn)品重量,實現(xiàn)該目標(biāo)的主要途徑包括以鋁合金等輕量化材料取代傳統(tǒng)材料以及通過優(yōu)化澆注工藝降低零部件重量等,率先掌握該類技術(shù)批量化生產(chǎn)能力的企業(yè)將可在未來市場競爭中脫穎而出。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資39826.20萬元,其中:建設(shè)投資30603.03萬
2、元,占項目總投資的76.84%;建設(shè)期利息705.60萬元,占項目總投資的1.77%;流動資金8517.57萬元,占項目總投資的21.39%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,項目正常運營每年營業(yè)收入117200.00萬元,綜合總成本費用91540.65萬元,凈利潤16010.41萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率14.59%,財務(wù)凈現(xiàn)值4446.26萬元,全部投資回收期4.76年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。總體來看,“十三五”時期,西寧
3、工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著發(fā)展環(huán)境、發(fā)展動力和發(fā)展基礎(chǔ)等方面的機遇和優(yōu)勢,也面臨著轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展和資源承載力的約束和挑戰(zhàn)。西寧能否實現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展、能否有效轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,關(guān)鍵取決于工業(yè)與信息化發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變,加快推進(jìn)工業(yè)化與信息化的深度融合,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效,從而全面實現(xiàn)經(jīng)濟提速換擋、生態(tài)建設(shè)加速、改革全面突破。該報告是從事一種經(jīng)濟活動(投資)之前,雙方要從經(jīng)濟、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經(jīng)濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關(guān)審批的上報文件。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)
4、研究模型,旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目緒論第二章 背景、必要性分析第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析第四章 產(chǎn)品方案分析第五章 選址方案第六章 建筑工程方案第七章 原輔材料成品管理第八章 技術(shù)方案分析第九章 環(huán)境保護(hù)方案第十章 勞動安全分析第十一章 項目節(jié)能分析第十二章 組織機構(gòu)及人力資源配置第十三章 建設(shè)進(jìn)度分析第十四章 投資估算第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 項目招投標(biāo)方案第十七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施第十八章 項目總結(jié)分析第十九章 附表第一章 項目緒論一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項目名稱西寧增壓器零部件項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新
5、建項目。二、項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限責(zé)任公司(二)項目聯(lián)系人韋xx(三)項目建設(shè)單位概況當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面
6、臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、項目定位及建設(shè)理由根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告,隨著中國、北美、日本等主要汽車市場渦輪增壓器配置率的進(jìn)一步提高,預(yù)計全球車用渦輪增壓器銷量將從2016年的3,800萬臺增長至2021年
7、的5,200萬臺,五年累計銷量2.32億臺,年均復(fù)合增長率6.47%,是同期全球汽車產(chǎn)量增速的3倍。未來幾年,全球渦輪增壓器銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告,預(yù)計全球車用渦輪增壓器銷量將從2016年的3,800萬臺增長至2021年的5,200萬臺,五年累計銷量2.32億臺,年均復(fù)合增長率6.47%,渦輪增壓器主要零部件與渦輪增壓器為1:1的配套關(guān)系,渦輪增壓器銷售的持續(xù)增加直接導(dǎo)致配套零部件的市場需求持續(xù)增加。總體來看,“十三五”時期,西寧工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著發(fā)展環(huán)境、發(fā)展動力和發(fā)展基礎(chǔ)等方面的機遇和優(yōu)勢,也面臨著轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展和資源承
8、載力的約束和挑戰(zhàn)。西寧能否實現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展、能否有效轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,關(guān)鍵取決于工業(yè)與信息化發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變,加快推進(jìn)工業(yè)化與信息化的深度融合,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效,從而全面實現(xiàn)經(jīng)濟提速換擋、生態(tài)建設(shè)加速、改革全面突破。四、報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針,政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料;4、其他必要資料。(二)報告編制原則1、項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。
9、3、以市場為導(dǎo)向,以提高競爭力為出發(fā)點,產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上,還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。4、項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護(hù)措施必須與主體裝置同時設(shè)計,同時建設(shè),同時投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進(jìn)行規(guī)劃建設(shè),要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心,加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、
10、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設(shè)計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標(biāo)成本,提高項目的經(jīng)濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學(xué)、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。(二) 報告主要內(nèi)容報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對項目的特點、任務(wù)與要求,對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護(hù)、項目實施進(jìn)度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社
11、會效益、項目風(fēng)險等方面進(jìn)行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。四、項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準(zhǔn)),占地面積約110.01畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)增壓器零部件40000臺的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積80673.92,其中:生產(chǎn)工程41466.39,倉儲工程9358.17,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4275.72,公共工程25573.63。七、項目總投資及資金構(gòu)成(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)
12、期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資39826.20萬元,其中:建設(shè)投資30603.03萬元,占項目總投資的76.84%;建設(shè)期利息705.60萬元,占項目總投資的1.77%;流動資金8517.57萬元,占項目總投資的21.39%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資30603.03萬元,包括工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費,其中:工程建設(shè)費用26197.21萬元,工程建設(shè)其他費用3850.99萬元,預(yù)備費554.83萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資39826.20萬元,其中申請銀行長期貸款14400.00萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)(一)經(jīng)濟效益目
13、標(biāo)值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):117200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):91540.65萬元。3、凈利潤(NP):16010.41萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期(Pt):4.76年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率:14.59%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值:4446.26萬元。十、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè),本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十一、項目綜合評價項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟,達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案;項目設(shè)施對環(huán)境的影
14、響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務(wù)評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務(wù)方面是充分可行的。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積73339.93約110.01畝1.1總建筑面積80673.92容積率1.101.2基底面積42537.16建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝263.491.4基底面積42537.162總投資萬元39826.202.1建設(shè)投資萬元30603.032.1.1工程費用萬元26197.212.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3850.992.1.3預(yù)備費萬元554.832.2建設(shè)期利息萬元705.602.3流動資金8517.573資金籌措萬元39826.203.1自籌資金
15、萬元25426.203.2銀行貸款萬元14400.004營業(yè)收入萬元117200.00正常運營年份5總成本費用萬元91540.656利潤總額萬元21347.217凈利潤萬元16010.418所得稅萬元5336.809增值稅萬元4337.7510稅金及附加萬元4312.1411納稅總額萬元13986.6912工業(yè)增加值萬元34254.4713盈虧平衡點萬元12874.96產(chǎn)值14回收期年4.76含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率14.59%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4446.26所得稅后第二章 背景、必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、資質(zhì)認(rèn)證壁壘經(jīng)過多年發(fā)展,全球汽車產(chǎn)業(yè)已建立起較為成熟的質(zhì)量管理體
16、系。新企業(yè)要成為合格的渦輪增壓器零部件供應(yīng)商,首先需要通過全球汽車產(chǎn)業(yè)通行的ISO/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證。ISO/TS16949質(zhì)量體系是以ISO9001、QS9000(美國)、VDA6.1(德國)、EAQF(法國)以及AVSQ(意大利)等國汽車質(zhì)量認(rèn)證體系為基礎(chǔ)所建立的汽車工業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系,目前已成為包括美國、德國、日本、法國、意大利等國主要整車制造商以及跨國汽車零部件供應(yīng)商選擇配套供應(yīng)商的公認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。ISO/TS16949質(zhì)量認(rèn)證體系對汽車零部件供應(yīng)商的資源管理、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量等多個環(huán)節(jié)提出具體要求,取得認(rèn)證耗用的時間周期長、難度大,對于擬進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的企業(yè)形成認(rèn)證壁壘。
17、2、客戶認(rèn)證壁壘渦輪增壓器及其零部件專業(yè)化程度較高,為保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,渦輪增壓器制造商建立了嚴(yán)格的合格供應(yīng)商管理體系。渦輪增壓器制造商在選擇零部件供應(yīng)商時,除需要供應(yīng)商擁有第三方認(rèn)證體系外,還需要履行各自內(nèi)部嚴(yán)格的供應(yīng)商審核程序。本行業(yè)下游客戶霍尼韋爾、三菱重工、博格華納、石川島播磨等渦輪增壓器龍頭企業(yè)制定的合格供應(yīng)商審核程序通常包括質(zhì)量與技術(shù)評審、產(chǎn)品性能測試、可靠性測試、小批量試裝等,內(nèi)容涵蓋供應(yīng)商質(zhì)量控制能力、產(chǎn)品研發(fā)能力、生產(chǎn)組織能力、市場應(yīng)變能力及信息技術(shù)能力等,對于已經(jīng)進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的企業(yè)還需在后續(xù)合作過程中進(jìn)行定期和不定期考核。零部件供應(yīng)商通過客戶認(rèn)證的難度不亞于第三方認(rèn)
18、證體系,且評審過程時間漫長。因此,一經(jīng)成為渦輪增壓器制造商的合格供應(yīng)商,零部件供應(yīng)商與渦輪增壓器制造商即建立起長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,不會輕易變更。對于新進(jìn)入渦輪增壓器零部件的企業(yè)來說,嚴(yán)格、復(fù)雜的客戶認(rèn)證成為其進(jìn)入本行業(yè)的又一大壁壘。3、技術(shù)壁壘渦輪增壓器零部件制造過程涉及模具設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品鑄造、機加工、檢測等多種工藝技術(shù),且生產(chǎn)出來的產(chǎn)品應(yīng)用在發(fā)動機等關(guān)鍵部件,對精度和質(zhì)量穩(wěn)定性的要求較高,具有較強的技術(shù)含量,在研究開發(fā)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品維護(hù)等各個環(huán)節(jié)均需要專業(yè)的技術(shù)作為保障;同時,隨著汽車市場競爭日趨激烈,新車型開發(fā)周期縮短,與之配套的渦輪增壓器開發(fā)周期也隨之縮短,為配合渦輪增壓器制造商縮短研
19、發(fā)周期、降低研發(fā)風(fēng)險,零部件供應(yīng)商逐步加入到渦輪增壓器制造商的新產(chǎn)品研發(fā)階段,根據(jù)客戶的設(shè)計理念同步開發(fā)配套零部件。成功實現(xiàn)與渦輪增壓器制造商同步開發(fā),需企業(yè)持續(xù)加強研發(fā)投入,保持較強的創(chuàng)新及技術(shù)開發(fā)能力。因此,行業(yè)具有技術(shù)壁壘。4、資金壁壘渦輪增壓器零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),規(guī)模效應(yīng)明顯。渦輪增壓器制造商為保證其原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性并降低采購成本,對于零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平提出了嚴(yán)格要求。零部件供應(yīng)商需通過購置土地、廠房、機器設(shè)備或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造、提高自動化程度以擴大生產(chǎn)規(guī)模,降低單位生產(chǎn)成本;同時隨著行業(yè)的快速發(fā)展,零部件供應(yīng)商需持續(xù)重視研發(fā)投入,以滿足下游產(chǎn)品更新對技
20、術(shù)提出的要求。規(guī)模效應(yīng)形成和技術(shù)水平提高均需要投入大量的資金,對新進(jìn)入的企業(yè)形成資金壁壘。5、管理壁壘渦輪增壓器零部件多為定制化開發(fā)的非標(biāo)產(chǎn)品,呈現(xiàn)出批量大、品種多、交貨周期短、質(zhì)量要求高的特點。在此背景下,零部件供應(yīng)商必須建立涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售等諸多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理模式,通過持續(xù)、系統(tǒng)的精細(xì)化管理,以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的及時性;同時為更好的融入和適應(yīng)國際渦輪增壓器制造商的全球供應(yīng)商體系,零部件供應(yīng)商還需持續(xù)跟進(jìn)客戶的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行為準(zhǔn)則和應(yīng)用流程的變革,不斷調(diào)整和優(yōu)化自身管理架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程。優(yōu)秀管理水平源自長期生產(chǎn)經(jīng)營活動中積累的高素質(zhì)管理團(tuán)隊和豐富的管理經(jīng)驗,對新進(jìn)入者形
21、成管理壁壘。 二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”期間,西寧市將進(jìn)入以轉(zhuǎn)型促發(fā)展的新階段,工業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期,同時也將面臨著發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),加之生產(chǎn)要素瓶頸等制約,任務(wù)艱巨而緊迫。(一)發(fā)展機遇1、國家積極推動“一帶一路”建設(shè),有利于西寧工業(yè)進(jìn)一步開放發(fā)展隨著國家“一帶一路”倡議的實施,西寧市作為絲綢之路經(jīng)濟帶重要的節(jié)點城市及蘭西經(jīng)濟區(qū)的核心城市,戰(zhàn)略地位十分凸顯。這為西寧加強與絲綢之路沿線國家加強經(jīng)貿(mào)合作,做大做強優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了開放發(fā)展的機遇。2、國家大力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,有利于西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和優(yōu)化升級國家相繼提出“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和中國制造2
22、025戰(zhàn)略,強調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動,大力推進(jìn)企業(yè)智能化改造升級,加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,這為西寧工業(yè)和信息化發(fā)展提供了政策指導(dǎo)。“十三五”期間,西寧工業(yè)和信息化發(fā)展必須將“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能升級”緊密結(jié)合起來,這必為西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入創(chuàng)新動力。3、青海省全力推進(jìn)工業(yè)和信息化建設(shè),為西寧工業(yè)發(fā)展提供了強有力的支持青海省高度重視工業(yè)和信息化發(fā)展。青海省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實施意見、青海省金融支持輕工業(yè)發(fā)展意見等一系列政策意見,明確提出以重大工業(yè)項目建設(shè)為抓手,依托各工業(yè)園區(qū)和集中區(qū),全力打造十五個重大產(chǎn)業(yè)基地,大力培育和引進(jìn)市場主體,有效調(diào)整生產(chǎn)力布局,拉長產(chǎn)業(yè)鏈條,構(gòu)建循環(huán)工
23、業(yè)體系,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益;同時青海省政府也高度重視和大力發(fā)展中小企業(yè)和非公經(jīng)濟,在發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、專項資金安排等方面給予支持。這些政策意見的出臺,為西寧工業(yè)和信息化“十三五”發(fā)展指出明確的方向和強力的支持。4、區(qū)位交通優(yōu)勢凸顯,為西寧工業(yè)發(fā)展提供了有力支撐隨著青海省提出推進(jìn)東部城市群建設(shè),西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置,西寧作為全省推進(jìn)“新五化”同步發(fā)展的重要區(qū)域,具有推進(jìn)工業(yè)和信息化發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢。此外,隨著公路、鐵路、航空等現(xiàn)代重大交通項目的相繼開工建成,西寧成為區(qū)域交通樞紐?!笆濉睍r期,西寧城市集聚效應(yīng)將更加凸顯,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域
24、開發(fā)、人才引進(jìn)等方面的動力將進(jìn)一步增強。(二)面臨挑戰(zhàn)1、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨當(dāng)前,國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,不穩(wěn)定和不確定性因素依然較多,產(chǎn)能過剩等問題突出,工業(yè)下行壓力持續(xù)增大?!笆濉逼陂g,我國經(jīng)濟將從高速增長期向中高速增長期轉(zhuǎn)變。從西寧工業(yè)產(chǎn)業(yè)實際來看,結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,高載能行業(yè)增加值占比偏高,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比過低,大企業(yè)大集團(tuán)增速放緩,重點行業(yè)增加值下滑明顯,這也是新常態(tài)帶來的工業(yè)發(fā)展壓力和挑戰(zhàn),加大供給側(cè)改革,加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨。2、創(chuàng)新發(fā)展依然任重道遠(yuǎn)創(chuàng)新驅(qū)動是“十三五”發(fā)展的主旋律。但工業(yè)重點企業(yè)以國有企業(yè)為主,普遍存在體制機制不活、企業(yè)負(fù)擔(dān)
25、較重的問題,而民營企業(yè)則存在整體實力不強、人才素質(zhì)不高的問題。正是這些現(xiàn)實問題導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新資金投入偏低,企業(yè)家創(chuàng)新動力不足和吸納創(chuàng)新人才的條件不足?!笆濉逼陂g,工業(yè)經(jīng)濟要走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路,將面臨如何突破創(chuàng)新發(fā)展制約瓶頸的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。3、生態(tài)環(huán)境回旋空間小西寧工業(yè)發(fā)展經(jīng)過多年高速增長,發(fā)展模式短期內(nèi)很難有改變,有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業(yè)工業(yè)綜合能源消費量占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合能源消費量的98%,這將對土地、水資源及環(huán)境等方面形成更大壓力,環(huán)境承載力已經(jīng)達(dá)到或接近上限。大力推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展是“十三五”的發(fā)展方向,更高的環(huán)境要求,更嚴(yán)苛的條件約束,將對工業(yè)持續(xù)較快發(fā)
26、展帶來更大的壓力和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。三、項目承辦單位發(fā)展概況公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境
27、,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)
28、構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析(1)產(chǎn)品需求快速增長,市場空間巨大渦輪增壓器型號眾多,但不同類型渦輪增壓器基本由相同類型部件組成,其中壓氣機殼、渦輪殼與渦輪增壓器為1:1的配套關(guān)系。因此,渦輪增壓器零部件的市場容量與增壓器整機的市場容量具有同比例變化的關(guān)系。渦輪增壓器零部件的需求將隨渦輪增壓器整機銷量的增長而增長,市場空間巨大。(2)行業(yè)基本特征全球化采購趨勢已經(jīng)形成全球化采購是指利用全球資源,在全世界范圍內(nèi)尋找供應(yīng)商。隨著市場競爭加劇,國際渦輪增壓器龍頭企業(yè)紛紛
29、通過改革供應(yīng)商體制,降低零部件自制率,實行全球化生產(chǎn)和采購策略,以達(dá)到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的。主要渦輪增壓器制造商在全球范圍內(nèi)尋找質(zhì)量好、價格合理的供應(yīng)商,并將各國專業(yè)化的零部件生產(chǎn)商納入其長期合作的全球供應(yīng)鏈管理體系中,統(tǒng)一供應(yīng)其分布全球的生產(chǎn)基地。在國際渦輪增壓器制造商上述全球配置過程中,中國、印度等新興國家的渦輪增壓器零部件供應(yīng)商受益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢和位于重要下游市場的地理優(yōu)勢,吸引了大量的海外需求。重要零部件供應(yīng)商與渦輪增壓器制造商合作關(guān)系穩(wěn)定隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣,渦輪增壓器整機制造商與重要零部件供應(yīng)商之間的專業(yè)化分工趨勢日益顯著,并逐漸形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。主
30、要體現(xiàn)在以下方面:A、渦輪增壓器制造商在挑選零部件供應(yīng)商方面遵循嚴(yán)格的程序。第一,潛在供應(yīng)商需要首先擁有ISO/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證資質(zhì);第二,增壓器制造商對潛在供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、過程控制和技術(shù)能力等方面評審,通過之后才能成為合格供應(yīng)商;第三,合格供應(yīng)商通過競價、投標(biāo)等方式取得產(chǎn)品的供應(yīng)資格,完成相關(guān)產(chǎn)品的性能測試、可靠性測試、小批量試裝等過程,才能開始該產(chǎn)品的批量化生產(chǎn);第四,渦輪增壓器制造商定期對其供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付及時性、服務(wù)等進(jìn)行綜合考核,對供應(yīng)商的整體能力進(jìn)行評比,以調(diào)整其合格供應(yīng)商名錄。由于渦輪增壓器制造商確定合格供應(yīng)商的程序較為嚴(yán)格,因此,供應(yīng)商確定之后,即形成長期
31、穩(wěn)定的合作關(guān)系;B、下游汽車生產(chǎn)商在整車生產(chǎn)過程中,出于降低制造成本的目的,已廣泛采用平臺化和模塊化生產(chǎn)模式替換傳統(tǒng)的流水線生產(chǎn),即大量采用通用化的零部件構(gòu)成平臺,并由一種平臺承載不同車型的開發(fā)和制造。在這種模式下,同一型號的渦輪增壓器可廣泛應(yīng)用于多種車型,具有產(chǎn)品生命周期長、需求量大的特點。為維持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率,渦輪增壓器廠商與增壓器零部件供應(yīng)商通常會維持穩(wěn)定的合作關(guān)系;C、渦輪增壓器制造商在開發(fā)新產(chǎn)品時,為縮短研發(fā)周期,會邀請專業(yè)化的零部件供應(yīng)商介入研發(fā)過程進(jìn)行同步開發(fā)。同步開發(fā)要求零部件供應(yīng)商在充分理解渦輪增壓器制造商的設(shè)計理念基礎(chǔ)上,將新工藝、新技術(shù)和新材料迅
32、速運用到產(chǎn)品開發(fā)中,并在較短時間內(nèi)完成過程設(shè)計、工裝模具設(shè)計、樣件制造,使零部件產(chǎn)品在客戶推出新項目、新平臺時可以迅速匹配客戶需求。同步開發(fā)對供應(yīng)商的產(chǎn)品定制開發(fā)能力提出了更高要求,使得渦輪增壓器制造商與核心供應(yīng)商的合作關(guān)系更加全面、緊密。產(chǎn)品開發(fā)和制造能力是行業(yè)競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)由于渦輪增壓新技術(shù)、新材料、新工藝的不斷開發(fā)和應(yīng)用,渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)對零部件供應(yīng)商的定制開發(fā)和制造能力、過程控制的穩(wěn)定性以及零部件產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命的要求越來越高,世界知名的渦輪增壓器制造商對采購的零部件均建立了嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和考核制度,零部件生產(chǎn)企業(yè)必須依靠不斷提高產(chǎn)品開發(fā)和制造能力以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,使其持續(xù)符合
33、采購商的標(biāo)準(zhǔn),才能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。(3)未來發(fā)展趨勢發(fā)動機小型化促進(jìn)生產(chǎn)工藝水平提高面對日益嚴(yán)格的全球排放及油耗標(biāo)準(zhǔn),汽車產(chǎn)業(yè)除積極開發(fā)應(yīng)用新能源技術(shù)外,著重于大化地利用發(fā)動機的性能和效率,從而提供更好的駕駛性能并滿足節(jié)能環(huán)保要求。相比混合動力、燃料電池、氫動力等技術(shù),小型化發(fā)動機有著成本更低、更易商業(yè)化的優(yōu)點,而減小發(fā)動機排量并采用渦輪增壓技術(shù)實現(xiàn)發(fā)動機小型化是現(xiàn)代汽車發(fā)動機的一個重要發(fā)展方向。隨著發(fā)動機小型化趨勢的加強,越來越多車企在1.0L以下的小排量發(fā)動機上采用渦輪增壓技術(shù),在增加渦輪增壓器需求的同時,對渦輪增壓器的大小、空間布局等提出更加苛刻的要求,倒逼零部件供應(yīng)商不斷提高零部
34、件的制造工藝水平。生產(chǎn)自動化趨勢明顯隨著整車制造企業(yè)競爭的加劇,整車制造商對其上游增壓器等零部件供應(yīng)商的及時交付能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提出更高的要求,而下游渦輪增壓器制造商普遍采用“零庫存”的管理模式,增壓器制造商將下游整車制造商的要求直接傳導(dǎo)至其上游增壓器零部件供應(yīng)商。在此背景下,零部件供應(yīng)商需對產(chǎn)品制造過程進(jìn)行加工數(shù)控化、生產(chǎn)自動化、設(shè)備柔性化的技術(shù)改造,提升其針對非標(biāo)準(zhǔn)定制產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)能力;此外,勞動力成本上升使得人工加工占比較高的企業(yè)成本上升,在競爭中處于劣勢地位。因此,提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化率,將有助于企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性,維持核心競爭力。輕量
35、化技術(shù)有望成為未來市場競爭重點根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,汽車約70%的油耗用在車身重量上,降低車身重量可顯著改善燃油經(jīng)濟性和廢氣排放水平,對實現(xiàn)節(jié)能減排有著重要意義。整車輕量化要求增壓器零部件供應(yīng)商在滿足性能指標(biāo)的前提下盡量降低產(chǎn)品重量,實現(xiàn)該目標(biāo)的主要途徑包括以鋁合金等輕量化材料取代傳統(tǒng)材料以及通過優(yōu)化澆注工藝降低零部件重量等,率先掌握該類技術(shù)批量化生產(chǎn)能力的企業(yè)將可在未來市場競爭中脫穎而出。行業(yè)整合速度加快隨著增壓器零部件龍頭企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,行業(yè)內(nèi)企業(yè)將進(jìn)行深度的整合和重組,通過優(yōu)化資源配置等使得規(guī)模效應(yīng)不斷體現(xiàn)。未來,獲得下游行業(yè)主要客戶的供應(yīng)商認(rèn)證、生產(chǎn)自動化水平高且能形成規(guī)模效
36、應(yīng)的零部件生產(chǎn)企業(yè)將在激烈的競爭和整合中生存壯大,其他處于弱勢地位的企業(yè)將面臨被吞并或破產(chǎn)的命運,逐步淡出市場。第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析一、行業(yè)基本情況1、有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持近年來,國務(wù)院、商務(wù)部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部委提出的多項產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)本行業(yè)發(fā)展,對提升本行業(yè)市場競爭力,推動對外經(jīng)濟技術(shù)合作,擴大市場開發(fā)力度,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了重要作用。(2)渦輪增壓器市場需求增長帶動增壓器零部件市場需求的增長根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告,預(yù)計全球車用渦輪增壓器銷量將從2016年的3,800萬臺增長至2021年的5,200萬臺,五年累計銷量2.
37、32億臺,年均復(fù)合增長率6.47%,渦輪增壓器主要零部件與渦輪增壓器為1:1的配套關(guān)系,渦輪增壓器銷售的持續(xù)增加直接導(dǎo)致配套零部件的市場需求持續(xù)增加。作為全球渦輪增壓器市場的領(lǐng)頭羊,國內(nèi)渦輪增壓器市場受下游汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展推動增長尤為顯著。根據(jù)霍尼韋爾2016年發(fā)布的全球渦輪增壓市場預(yù)測報告,隨著新車中增壓車輛占比的提高以及汽車產(chǎn)銷量的穩(wěn)步增長,我國車用渦輪增壓器年銷售數(shù)量將從2016年的750萬臺增加至2021年的1,350萬臺,年均復(fù)合增長率約為12.47%,國內(nèi)渦輪增壓器市場的快速發(fā)展為國內(nèi)零部件供應(yīng)商提供了更為廣闊的發(fā)展空間。(3)國際化戰(zhàn)略為國內(nèi)零部件供應(yīng)商帶來更大的市場機遇在經(jīng)濟
38、一體化背景下,國外渦輪增壓器制造商均采取國際化戰(zhàn)略,在世界各地設(shè)立獨資或合資公司,加大資產(chǎn)重組和公司整合力度。目前,國際五大渦輪增壓器制造商均在我國建立獨資或合資生產(chǎn)、研發(fā)基地,國內(nèi)生產(chǎn)基地的設(shè)立極大的方便了增壓器零部件行業(yè)產(chǎn)品的供應(yīng)和銷售;國際企業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)大批量采購需求,又進(jìn)一步刺激了行業(yè)規(guī)?;恼纤俣龋剐袠I(yè)進(jìn)入了健康快速發(fā)展的良性循環(huán)。2、不利因素(1)下游市場集中度較高,收入依賴主要客戶渦輪增壓器行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局,行業(yè)排名前五的制造商占據(jù)全球90%以上的市場份額,具有明顯的資金、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢,在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位,而國內(nèi)渦輪增壓器零部件供應(yīng)商大多成立時間短、規(guī)模小,在與
39、增壓器制造商的合作關(guān)系中處于相對弱勢地位,且銷售收入不可避免的依賴少數(shù)客戶。(2)自動化程度低,產(chǎn)能和質(zhì)量跟不上需求行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在生產(chǎn)設(shè)備自動化程度低,產(chǎn)能增長容易達(dá)到生產(chǎn)瓶頸的特點。近年來,渦輪增壓器零部件市場需求持續(xù)增加,行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)即使保持機器的全天候運作,仍然不能滿足源源不斷的訂單需求,而且人力加工生產(chǎn)精度低,面對日益涌現(xiàn)的高新技術(shù)產(chǎn)品訂單需求,產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。轉(zhuǎn)變落后的人力加工生產(chǎn)方式,提高生產(chǎn)機器的自動化程度已經(jīng)成為行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展的必要舉措。二、市場分析1、新生產(chǎn)機動車環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)管工作方案決定在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展新生產(chǎn)機動車環(huán)保達(dá)標(biāo)監(jiān)督檢查工作,加強生產(chǎn)機動車和發(fā)動機生
40、產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理,嚴(yán)厲打擊違規(guī)生產(chǎn)環(huán)保不達(dá)標(biāo)車輛行為,確保用于國內(nèi)銷售的機動車和發(fā)動機達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。2、關(guān)于實施第五階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告全國自2017年1月1日起,所有制造、進(jìn)口、銷售和注冊登記的輕型汽油車必須符合輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)(GB18352.5-2013)中第五階段排放標(biāo)準(zhǔn)要求;所有制造、進(jìn)口、銷售和注冊登記的重型柴油車必須符合車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國、階段)(GB17691-2005)中第五階段排放標(biāo)準(zhǔn)要求。3、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要提出汽車行業(yè)要增強節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備制造能力,加
41、快汽車尾氣凈化等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;采用境外投資、工程承包、技術(shù)合作、裝備出口等方式,開展國際產(chǎn)能和設(shè)備制造合作,推動裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)走出去。4、“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出促進(jìn)發(fā)動機、汽輪機等機內(nèi)凈化、尾氣治理、蒸發(fā)排放控制等移動源環(huán)保升級,以及柴油機(車)排放凈化。關(guān)于發(fā)布國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告提出自2020年7月1日起,該標(biāo)準(zhǔn)替代輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)(GB18352.5-2013)。5、汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃提出到2020年,新車平均燃料消耗量乘用車降到5.0升/百公里、節(jié)能型汽車燃料消耗量降到4.5升/百公里以下、商用車接近國際先進(jìn)水平,
42、實施國六排放標(biāo)準(zhǔn),新能源汽車能耗處于國際先進(jìn)水平,汽車可回收利用率達(dá)到95%;到2025年,新車平均燃料消耗量乘用車降到4.0升/百公里、商用車達(dá)到國際領(lǐng)先水平,排放達(dá)到國際先進(jìn)水平,新能源汽車能耗處于國際領(lǐng)先水平,汽車實際回收利用率達(dá)到國際先進(jìn)水平。提出推動先進(jìn)燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽車研發(fā),突破整車輕量化、混合動力、高效內(nèi)燃機、先進(jìn)變速器、怠速啟停、先進(jìn)電子電器、空氣動力學(xué)優(yōu)化、尾氣處理裝置等關(guān)鍵技術(shù)。第四章 產(chǎn)品方案分析一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積73339.93(折合約110.01畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積80673.92。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)
43、國內(nèi)外市場需求和xxx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)增壓器零部件40000臺,預(yù)計年營業(yè)收入117200.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 選址方案一、項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃,應(yīng)符合當(dāng)?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染
44、防治、水資源和自然生態(tài)保護(hù)相一致。2、項目選址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應(yīng)提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。5、項目選址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件,水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕,能源供應(yīng)有可靠的保障。6、項目選址應(yīng)靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護(hù)距離。二、建設(shè)區(qū)基本情況西寧,古稱青唐城、西
45、平郡、鄯州,是青海省省會,國務(wù)院批復(fù)確定的中國西北地區(qū)重要的中心城市。截至2019年,全市下轄5個區(qū)、2個縣,總面積7660平方千米,建成區(qū)面積129平方千米,常住人口238.71萬人,城鎮(zhèn)人口173.90萬人,城鎮(zhèn)化率72.85%。西寧地處中國西北地區(qū)、青海省東部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的東方門戶,古絲綢之路南路和唐蕃古道的必經(jīng)之地,自古就是西北交通要道和軍事重地,素有西海鎖鑰、海藏咽喉之稱,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、經(jīng)濟、科教、文化、交通和通訊中心,也是國務(wù)院確定的內(nèi)陸開放城市,中央軍委西寧聯(lián)勤保障中心駐地。西寧歷史文化淵源流長,有著得天獨厚的自然資源,絢麗多彩的民俗風(fēng)情,
46、是青藏高原一顆璀璨的明珠,取西陲安寧之意。先后榮獲全國衛(wèi)生城市、中國特色魅力城市200強、中國優(yōu)秀旅游城市、中國園林綠化先進(jìn)城市、國家森林城市、全國文明城市等榮譽稱號,是無廢城市建設(shè)試點城市?!笆濉逼陂g,西寧市將進(jìn)入以轉(zhuǎn)型促發(fā)展的新階段,工業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期,同時也將面臨著發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),加之生產(chǎn)要素瓶頸等制約,任務(wù)艱巨而緊迫。(一)發(fā)展機遇1、國家積極推動“一帶一路”建設(shè),有利于西寧工業(yè)進(jìn)一步開放發(fā)展隨著國家“一帶一路”倡議的實施,西寧市作為絲綢之路經(jīng)濟帶重要的節(jié)點城市及蘭西經(jīng)濟區(qū)的核心城市,戰(zhàn)略地位十分凸顯。這為西寧加強與絲綢之路沿線國家加強經(jīng)貿(mào)合作,做大做強
47、優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供了開放發(fā)展的機遇。2、國家大力實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略,有利于西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和優(yōu)化升級國家相繼提出“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和中國制造2025戰(zhàn)略,強調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動,大力推進(jìn)企業(yè)智能化改造升級,加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,這為西寧工業(yè)和信息化發(fā)展提供了政策指導(dǎo)?!笆濉逼陂g,西寧工業(yè)和信息化發(fā)展必須將“雙創(chuàng)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”和“智能升級”緊密結(jié)合起來,這必為西寧工業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入創(chuàng)新動力。3、青海省全力推進(jìn)工業(yè)和信息化建設(shè),為西寧工業(yè)發(fā)展提供了強有力的支持青海省高度重視工業(yè)和信息化發(fā)展。青海省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)實施意見、青海省金融支持輕工業(yè)發(fā)展意見等一系列政策意
48、見,明確提出以重大工業(yè)項目建設(shè)為抓手,依托各工業(yè)園區(qū)和集中區(qū),全力打造十五個重大產(chǎn)業(yè)基地,大力培育和引進(jìn)市場主體,有效調(diào)整生產(chǎn)力布局,拉長產(chǎn)業(yè)鏈條,構(gòu)建循環(huán)工業(yè)體系,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益;同時青海省政府也高度重視和大力發(fā)展中小企業(yè)和非公經(jīng)濟,在發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、專項資金安排等方面給予支持。這些政策意見的出臺,為西寧工業(yè)和信息化“十三五”發(fā)展指出明確的方向和強力的支持。4、區(qū)位交通優(yōu)勢凸顯,為西寧工業(yè)發(fā)展提供了有力支撐隨著青海省提出推進(jìn)東部城市群建設(shè),西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置,西寧作為全省推進(jìn)“新五化”同步發(fā)展的重要區(qū)域,具有推進(jìn)工業(yè)和信息化
49、發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢。此外,隨著公路、鐵路、航空等現(xiàn)代重大交通項目的相繼開工建成,西寧成為區(qū)域交通樞紐?!笆濉睍r期,西寧城市集聚效應(yīng)將更加凸顯,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域開發(fā)、人才引進(jìn)等方面的動力將進(jìn)一步增強。(二)面臨挑戰(zhàn)1、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨當(dāng)前,國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,不穩(wěn)定和不確定性因素依然較多,產(chǎn)能過剩等問題突出,工業(yè)下行壓力持續(xù)增大。“十三五”期間,我國經(jīng)濟將從高速增長期向中高速增長期轉(zhuǎn)變。從西寧工業(yè)產(chǎn)業(yè)實際來看,結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,高載能行業(yè)增加值占比偏高,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占比過低,大企業(yè)大集團(tuán)增速放緩,重點行業(yè)增加值下滑明顯,這也是新常態(tài)帶來的工業(yè)發(fā)展壓力和挑戰(zhàn),加大供給側(cè)改
50、革,加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級任務(wù)艱巨。2、創(chuàng)新發(fā)展依然任重道遠(yuǎn)創(chuàng)新驅(qū)動是“十三五”發(fā)展的主旋律。但工業(yè)重點企業(yè)以國有企業(yè)為主,普遍存在體制機制不活、企業(yè)負(fù)擔(dān)較重的問題,而民營企業(yè)則存在整體實力不強、人才素質(zhì)不高的問題。正是這些現(xiàn)實問題導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新資金投入偏低,企業(yè)家創(chuàng)新動力不足和吸納創(chuàng)新人才的條件不足?!笆濉逼陂g,工業(yè)經(jīng)濟要走創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展道路,將面臨如何突破創(chuàng)新發(fā)展制約瓶頸的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。3、生態(tài)環(huán)境回旋空間小西寧工業(yè)發(fā)展經(jīng)過多年高速增長,發(fā)展模式短期內(nèi)很難有改變,有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業(yè)工業(yè)綜合能源消費量占全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合能源消費量的98%,這將對土地、水資源及
51、環(huán)境等方面形成更大壓力,環(huán)境承載力已經(jīng)達(dá)到或接近上限。大力推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展是“十三五”的發(fā)展方向,更高的環(huán)境要求,更嚴(yán)苛的條件約束,將對工業(yè)持續(xù)較快發(fā)展帶來更大的壓力和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一年來,地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.5%,市屬固定資產(chǎn)投資增長12.4%,社會消費品零售總額增長5%,全體居民人均可支配收入增長8.1%,地方一般公共預(yù)算收入、支出增長9.5%、10.3%,分別突破百億、三百億元大關(guān)。全市經(jīng)濟總體平穩(wěn)、穩(wěn)中提質(zhì),主要經(jīng)濟指標(biāo)符合預(yù)期,保持在合理區(qū)間,穩(wěn)住了經(jīng)濟發(fā)展基本盤。建議今年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%以上,繼續(xù)為全省穩(wěn)增長作貢獻(xiàn)。固定資產(chǎn)投資增長7%,社
52、會消費品零售總額增長7%,地方一般公共預(yù)算收入增長7%,全體居民人均可支配收入增長高于經(jīng)濟增速。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、生態(tài)環(huán)境指標(biāo)、物價漲幅控制在省定目標(biāo)內(nèi)。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅持走綠色循環(huán)低碳發(fā)展之路,以轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效為核心,緊抓“創(chuàng)新驅(qū)動、優(yōu)化布局,強化投資,循環(huán)經(jīng)濟,兩化融合,主體培育,招商引資”七大重點任務(wù),積極推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用,著力推進(jìn)“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃,構(gòu)建生態(tài)文明引領(lǐng)、資源高效利用、產(chǎn)業(yè)相互融合的循環(huán)型的現(xiàn)代工業(yè)體系,大力推行新型工業(yè)化,塑造西寧生態(tài)型工業(yè)城市特色,全面實現(xiàn)小康社會的發(fā)展目標(biāo)。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)總體目標(biāo):到2020年
53、,初步實現(xiàn)從資源依賴型轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)創(chuàng)新、資本和人力節(jié)約的節(jié)約型發(fā)展模式,資源精深加工取得新成就,轉(zhuǎn)型升級取得重大突破,創(chuàng)新能力顯著增強,節(jié)能降耗達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,兩化深度融合水平大幅提升,可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強,將西寧建設(shè)成循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展先行區(qū),全省生態(tài)文明先行區(qū)。工業(yè)增長:“十三五”期間,工業(yè)增加值年均增長11%以上。工業(yè)投資:到“十三五”末,累計完成工業(yè)固定資產(chǎn)累計2900億元以上,力爭突破3000億元。技術(shù)創(chuàng)新:到“十三五”末,研發(fā)經(jīng)費占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到1.5%,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)覆蓋率達(dá)到50%以上,新增省級以上認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心10家,新增省級以上認(rèn)定工程技術(shù)中心11家,高新技術(shù)
54、企業(yè)累計達(dá)到120家。兩化融合:到“十三五”末,全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)管理信息化覆蓋率達(dá)到90%以上,中小企業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用率達(dá)到80%以上,“兩化融合”標(biāo)桿企業(yè)孵化數(shù)量達(dá)到20家。節(jié)能降碳:完成青海省下達(dá)的節(jié)能降碳目標(biāo),工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到90%以上。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展為方向,以基地建設(shè)為抓手,做強做精金屬冶煉及延伸加工、特色化工、裝備制造三大支柱產(chǎn)業(yè),改造提升藏毯絨紡、高原生物健康兩大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),培育壯大新能源、新材料、新型建材和節(jié)能環(huán)保三大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),創(chuàng)新發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),構(gòu)建“支柱產(chǎn)業(yè)高端化、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)品牌化、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”的“3231”現(xiàn)
55、代工業(yè)體系,加快推進(jìn)信息化建設(shè),推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三、項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應(yīng)充裕。項目選址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo),自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件,生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設(shè)地提供,完全可以保障供應(yīng)。第六章 建筑工程方案一、項目工程設(shè)計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要,本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,
56、充分利用好每寸土地,功能設(shè)施分區(qū)設(shè)置,人流、物流布置得當(dāng)、有序,做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件,充分利用好現(xiàn)有功能設(shè)施,保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全,廠區(qū)內(nèi)外道路暢通,方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計,嚴(yán)格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性,設(shè)備布置安裝、檢修等前提下,土建設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)計要簡捷緊湊,組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地;結(jié)構(gòu)設(shè)計要統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標(biāo)準(zhǔn)為保證建筑物的質(zhì)量,保證生產(chǎn)安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工建設(shè)。1、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生
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