采購物料質(zhì)量索賠處理規(guī)定

1、文受控狀態(tài)受控件編號：QG/YP 3 51 003-2014分發(fā)編號采購物料質(zhì)量索賠處理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年02月26日實施日期：2015年02月26日1目的為了規(guī)范物資采購質(zhì)量管理與控制，提高質(zhì)量管理，保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量制定本規(guī)定。2適用范圍適用于北海公司物資采購出現(xiàn)質(zhì)量問題的索賠、處理。3職責3.1調(diào)度中心3.1.1負責對不合格情況反饋3.2技術研發(fā)中心第三層次文件修改標識：03.2.1負責信息的收集，統(tǒng)計分析，下達不合格報告 322負責質(zhì)量確認，質(zhì)量損失的統(tǒng)計。3.3生產(chǎn)部3.3.1負責對存在質(zhì)量問題的成品進行返工。3.4供應部3.4.1出現(xiàn)質(zhì)量問題負責向供應商下達不合格整改

2、通知，跟蹤督促供應商的整改進程, 建立維護跟蹤臺帳。3.4.2負責向供應商進行索賠。4工作流程4.1退貨工作流程、退貨工作流程說明4.2索賠工作流程4.2.1質(zhì)量損失索賠工作流程、質(zhì)量損失索賠工作流程說明4.2.2違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠流程、違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠流程說明5考核指標采購合格率6記錄供方交付異常記錄供應商業(yè)績月度評價表7附件度綜合評供應商價表.xls8修改記錄頁第8頁退貨工作流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等技術研發(fā)中心調(diào)度中心供應部供應部4.1.1不合格報告下達向供應商下達不合格4.1.2 告知書不合格報告不合格告知書不合格品控制流程審批報告4H.3協(xié)調(diào)供應商退貨退貨工作流程說

3、明序號流程塊工作標準期量標準4.1.1不合格報告下達技術研發(fā)中心、調(diào)度中心根據(jù)不合格情況將不合 格報告下達到供應部。技術研發(fā)中心/調(diào)度中心 對不合格品進行標識隔離。4.1.2向供應商下達 不合格告知書供應部向供應商下達由供應部經(jīng)理簽發(fā)的不合格 告知書，附上不合格品控制流程審批報告。4.1.3協(xié)調(diào)供應商退 貨供應部根據(jù)不合格品控制流程審批報告協(xié)調(diào)供應 商進行退貨。調(diào)度中心對不合格品監(jiān)裝，出具退 貨單放行出廠。供應部對退貨進行月度業(yè)績記錄 及跟蹤補貨。質(zhì)量損失索賠工作流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等生產(chǎn)部421.1申請索賠延誤或停機損失 報告調(diào)度中心421.2對包材延誤及物料損 失確認物料損失情

4、況報告技術研發(fā)中心421.3對質(zhì)量損失情況核實 確認質(zhì)量損失確認報告供應部4.2.1.4與供應商核實生產(chǎn)副總4.2.1.5審核總工程師4.2.1.6審批供應部4.2.1.7執(zhí)行索賠質(zhì)量損失索賠工作流程說明序號流程塊工作標準期量標準421.1申請索賠生產(chǎn)部根據(jù)不合格情況造成的生產(chǎn)延誤或停工 進行申請索賠，生產(chǎn)部經(jīng)理對申請索賠情況確 認。421.2對物料損失確認調(diào)度中心對不合格品造成的物料損失進行確認。421.3對質(zhì)量損失 情況核實確 認研發(fā)中心根據(jù)質(zhì)量協(xié)議對質(zhì)量損失情況核實確 認。4.2.1.4與供應商核 實供應部匯總各項損失索賠信息與供應商進行確 認。4.2.1.5審核生產(chǎn)副總對索賠信息審核。

5、4.2.1.6審批總工程師對索賠申請審批4.2.1.7執(zhí)行索賠a. 供應部根據(jù)索賠審批流程對供應商執(zhí)行索賠, 索賠工作在一個月內(nèi)完成。b. 供應部負責在供應商業(yè)績月度評價表填 寫供方供貨的不良業(yè)績。違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠流程職責崗位流程作業(yè)指導書、記錄等供應部法律顧問線領導總會計師供應部422.1422.24.2.2.34.2.2.44.2.2.5違反合同或質(zhì)量協(xié)議的條款 的報告合同或質(zhì)量協(xié)議違反合同或質(zhì)量協(xié)議索賠工作流程說明序號流程塊工作標準期量標準4.221申請索賠供應部根據(jù)違反合同或質(zhì)量協(xié)議的情況起草索 賠工作報告。4.222法律審核法律顧問對違約條款進行法律審核。4.2.2.3線領導審核線領導對違反合同或質(zhì)量協(xié)議的報告進行審核。4.2.2.4賬務處理審 核總會計師對賬務處理進行審核。4.2.2.5執(zhí)行索賠a. 供應部根據(jù)索賠審批流程對供應商執(zhí)行索賠, 索賠工作在一個月內(nèi)完成。b. 供應部負責在供應商業(yè)