巖寺石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、b巖寺石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告bbbb第一章總論1.1 項(xiàng)目摘要1.1.1 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)bb項(xiàng)目名稱：巖寺石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.2 建設(shè)單位： 巖寺石料廠1.1.3 建設(shè)期限： 1 年，即 2010 年 1 月 2010 年 12 月。1.1.4 產(chǎn)品方案及規(guī)模項(xiàng)目采石面積XX 平方公里。 項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)石料、石沙XX萬(wàn)立方米， 其中：XX 萬(wàn)立方米； XX 萬(wàn)立方米； 碎石 XX 萬(wàn)立方米。1.1.5 主要建設(shè)內(nèi)容1、建筑工程：生產(chǎn)線、廠房。2、設(shè)備項(xiàng)目購(gòu)置主要生產(chǎn)設(shè)備17 臺(tái)（套），其中： XX 條；挖掘機(jī)1臺(tái)；裝載機(jī) 1 臺(tái)；自卸車 XX 臺(tái)；破碎機(jī)

2、1 臺(tái)；篩床 2 臺(tái)；變壓器 1臺(tái) 。1.1.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源1、投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目估算總投資 500 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 400 萬(wàn)元，占總投資的 80%；流動(dòng)資金 20 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 80 萬(wàn)。2、資金來(lái)源項(xiàng)目企業(yè)自籌資金500 萬(wàn)元。1.1.7 項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)正常年新增營(yíng)業(yè)收入XX 萬(wàn)元；年稅費(fèi)總額 XX 萬(wàn)元，；年利潤(rùn) XX 萬(wàn)元。2、生態(tài)和社會(huì)效益bb項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂開(kāi)采等行為導(dǎo)致的水土流失、樹(shù)木草地遭受破壞、廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。并且可以變廢為寶，以及項(xiàng)目建設(shè)對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，年

3、增加石料產(chǎn)量 5 萬(wàn)立方米，將有效彌補(bǔ)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)石料需求缺口，滿足市場(chǎng)需求。項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開(kāi)、公正、公平的取得開(kāi)采權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)需求，可有效遏止沙石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個(gè)人提供穩(wěn)定的沙石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)地方城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。1.2 項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：巖寺石料廠法定代表人： XX企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè)第二章背景及必要性2.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)巖寺鎮(zhèn)在黃山市 XX區(qū)東部，即東經(jīng) 11814 ，北緯 2914 ，素有 “黃山南大門 ”之稱， 巖寺鎮(zhèn)，交通四通八達(dá)，十分便捷，徽

4、（黃山） - 杭（州）高速、合（肥） - 銅（陵） - 黃（山）高速在此不遠(yuǎn)均設(shè)有出口， 蕪?fù)凸贰?05 國(guó)道和皖贛鐵路穿境而過(guò)。向東 11 公里為歷史文化名城歙縣縣城（古 XX府所在地），向西 15bb公里為黃山市市府所在地屯溪， 向北 54 公里為世界旅游名勝黃山風(fēng)景區(qū)。 全鎮(zhèn)轄 20 個(gè)行政村 182 個(gè)村民組。鎮(zhèn)域總面積 90.9 平方公里，其中山場(chǎng)面積 2500 公頃，耕地面積 1105 公頃。 2003 年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入 7.66 億元，比上年增長(zhǎng) 10%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升到 10：55：35，第二產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)型發(fā)展的局面繼續(xù)得到強(qiáng)化；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入 7.15 億元，比上年增長(zhǎng)

5、10%，財(cái)政收入 3676 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.8%，農(nóng)民人均純收入3540 元，比上年凈增268 元。鎮(zhèn)級(jí)綜合實(shí)力位于全市前列，并擠身全省發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)“百?gòu)?qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn) ” 行列。2005 年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入92487 萬(wàn)元，比 2004年增 6.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)銷售收入70838 萬(wàn)元，同比增 37%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值 71739 萬(wàn)元，同比增34%，規(guī)模工業(yè)企業(yè)增加值20374 萬(wàn)元，同比增 27%；財(cái)政收入 5528 萬(wàn)元，同比增25.07%；農(nóng)民人均純收入4246 元，人均收入同比增收386 元，增幅為10%。2.2.1 沙石開(kāi)采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著黃山社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)

6、設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，特別是黃山高速、高鐵的快速發(fā)展，而作為重要工程原材料的沙石料目前尚無(wú)有效替代品，其使用量劇增，明顯推動(dòng)了本行業(yè)的快速發(fā)展。2.2.2 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r隨著黃山市開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，建設(shè)工程的加速推進(jìn)，城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了沙石料的使用量。bb2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性規(guī)范開(kāi)采行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。 近年，由于城鎮(zhèn)建設(shè)不斷擴(kuò)大，特別是黃山的高速、高鐵的快速發(fā)展，沙石料市場(chǎng)需求量大，各企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個(gè)人受利益驅(qū)使紛紛加入本行列，私采亂挖、濫

7、采濫挖等違規(guī)開(kāi)采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。為規(guī)范采石采沙和制約濫采濫挖，本采石場(chǎng)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，將廢棄的荒山發(fā)揮利用，力爭(zhēng)通過(guò)幾年時(shí)間開(kāi)采，變廢為寶，取而代之的將是一片開(kāi)闊用地，更保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。2.4 建設(shè)地點(diǎn)選擇2.4.1 地理位置及具體地點(diǎn)項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于黃山市XX 區(qū)東部，地理座標(biāo)： ，即東經(jīng) 11814，北緯 2914（詳見(jiàn)附圖：示意圖）。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)條件3.1.1 自然條件XX 區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候， 年均氣溫 16，年降水量 1700 毫米。地處皖南盆地中心，以山地丘陵為主，地勢(shì)北高南低。

8、櫟河流貫中部，注入新安江。3.1.2 資源本采石場(chǎng)石層石體屬于XXX ，完全暴露于外，構(gòu)成山體，規(guī)模大。石內(nèi)層為XX ，條帶狀分布，石層可采厚度0.53.5 之間，平均bb厚度 3.0m，該石層在整體山區(qū)中廣泛存在，適用大范圍開(kāi)采，可作建筑石粒之用。石區(qū)儲(chǔ)量級(jí)別較高，項(xiàng)目可開(kāi)采資源十分豐富。3、外部配套（ 1）給排水項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。（ 2）供電需增設(shè) 1 臺(tái) 100KVA 變壓器即可滿足項(xiàng)目要求。（ 3）道路項(xiàng)目場(chǎng)地位于巖寺鎮(zhèn)郊區(qū)能滿足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。第三章石石料市場(chǎng)分

9、析4.1 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析沙石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無(wú)有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，石石料市場(chǎng)需求日益快速增加。調(diào)查表明，近年來(lái)XX 區(qū)在各級(jí)部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，沙石用量缺口巨大。隨著全區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)沙石料用量十分巨大，所以市場(chǎng)需求前景廣闊。bb第五章建設(shè)方案5.1 開(kāi)采方案5.1.1 開(kāi)采任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)沙石料比XX 萬(wàn)立方米，其中細(xì)沙XX 萬(wàn)立方米，混合沙XX 萬(wàn)立方米，石料XX 萬(wàn)立

10、方米，碎石XX 萬(wàn)立方，基本滿足城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用料。5.1.2 開(kāi)采區(qū)規(guī)劃和布局項(xiàng)目石區(qū)面積XX 平方公里。采石區(qū)范圍：XX5.1.3 沙石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合建筑用石(GB/Tl4684-2001) 及建筑用卵石、碎石（ GB/T 14685 2001）有關(guān)要求。5.1.4 禁采期大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)等。5.1.5 采石作業(yè)方式根據(jù)國(guó)土資源局和環(huán)保局等部門要求，項(xiàng)目采用機(jī)械采石進(jìn)行采石作業(yè)， XXX.5.2 設(shè)備方案項(xiàng)目所需設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性價(jià)比，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。表 5-1：設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名稱規(guī)格 /型號(hào)單位數(shù)量備 注1采石條2挖掘機(jī)臺(tái)13裝載

11、機(jī)臺(tái)2bb4破碎機(jī)臺(tái)15篩床臺(tái)26變壓器100KVA臺(tái)1合計(jì)17日產(chǎn)沙石量 XXm 35.3 總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計(jì)依據(jù)采用國(guó)內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50187-2005）等。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的采石場(chǎng)地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。根據(jù)現(xiàn)有采石區(qū)布局和本項(xiàng)目要求，將場(chǎng)區(qū)功能劃分為：采石區(qū)、沙石料堆放區(qū)、石料運(yùn)輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應(yīng)貨物運(yùn)輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。其中：石料堆放區(qū)要充分利用天然場(chǎng)地堆放，酌情擴(kuò)大；石料專用運(yùn)輸通道要充分利用原有道路

12、.5.5 主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)表5-2。表 5-2：主要技術(shù)參數(shù)表序號(hào)項(xiàng)目單位指 標(biāo)備注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時(shí)間小時(shí)103生產(chǎn)規(guī)模m3500003.1細(xì)石330000m3.2混合石m3120003.3石料（）m335001.2cm3.4碎石（ 24 cm）m34500bb5.6 物料平衡分析表 5-3：主要原材料、燃料動(dòng)力需用量估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量來(lái)源運(yùn)輸方式1柴油噸30省內(nèi)公路2水噸1380城市自來(lái)水管道3電萬(wàn) KWH11.52城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項(xiàng)目水源由場(chǎng)區(qū)原有自備深井及自來(lái)水系統(tǒng)供給，全年用水量為 1380 噸，主要為生活污水等， 經(jīng)污水處理池處理后用于場(chǎng)區(qū)綠化。此外，

13、每年防塵灑水等用水量為1 萬(wàn)噸，直接取用河水。本項(xiàng)目采用單電源供電，供電電壓為380/220V 三相四線制，主要為采石船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100KW ，用電負(fù)荷為三級(jí)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期全年耗電11.52 萬(wàn) KWH 。運(yùn)輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約30 噸，能得到充分保證。5.7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1 年，即從 2010 年年初開(kāi)始實(shí)施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。表 5-4：年度實(shí)施計(jì)劃表年份2010 年項(xiàng)目12345678910 11 12前期工作階段 初步設(shè)計(jì)階段 土建工程 設(shè)備購(gòu)置及安裝 技術(shù)培訓(xùn) 試運(yùn)行 bb項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收第六章節(jié)能、消防與安全6.1

14、節(jié)能6.1.1 依據(jù)1、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法和國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。3、關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知（發(fā)改投資 20062787 號(hào)）等相關(guān)法規(guī)文件。6.1.2 節(jié)能措施本項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì)節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國(guó)家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭(zhēng)降低水、電、燃油的消耗；2、所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；3、為提高功率因數(shù)， 在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失；5、設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門的能源消耗及節(jié)能情況

15、，并制定獎(jiǎng)懲制度；6、建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過(guò)0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過(guò)0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開(kāi)窗面積。bb6.2 消防6.2.1 設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國(guó)消防法 ；bb2、安徽省消防安全管理辦法 ；3、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （ GBJ-2006）；6.2.2 設(shè)計(jì)中的消防措施1、本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，防火設(shè)防等級(jí)為二級(jí)。2、總圖布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采石廠、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負(fù)責(zé)消

16、防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施，以滿足消防要求。同時(shí)，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識(shí)和安全意識(shí)。4、建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動(dòng)力用電分開(kāi)設(shè)置。6.3 安全6.3.1 施工安全遵照中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線路對(duì)人的傷害。二、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6

17、.3.2 項(xiàng)目運(yùn)行期安全管理1、建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向bb職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。2、各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書(shū)，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時(shí)間進(jìn)行工作，并加強(qiáng)對(duì)員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4、在采石場(chǎng)區(qū)設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員采石區(qū)，發(fā)全危及安全的事件。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)7.1 依據(jù)1、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法；2、中華人民共和國(guó)水污染防治法；3、中華人民共和國(guó)大氣污染防治法；4、中華人民共和國(guó)固體污染防治法；5、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB897

18、8-1996；6、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-90；7、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1966 等。7.2 環(huán)境影響1、采石過(guò)程中造成采石點(diǎn)附近空氣渾濁；2、采石、運(yùn)輸、裝車、堆石石等過(guò)程產(chǎn)生噪聲會(huì)對(duì)石場(chǎng)周邊、車輛運(yùn)輸路線沿途居民產(chǎn)生影響；5、干燥季節(jié)車輛運(yùn)輸沿線可能會(huì)造成揚(yáng)塵污染；6、石場(chǎng)廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會(huì)造成附近水域bb濁度增高，污染水質(zhì)。7.3 環(huán)境保護(hù)和治理措施1、限制采石范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開(kāi)采，在可能危及區(qū)域不準(zhǔn)采石；2、規(guī)范采石行為，碎石不準(zhǔn)亂棄，不得侵占綠地；3、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理；加強(qiáng)管

19、理，防止車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時(shí)清理，妥善處置。4、儲(chǔ)石場(chǎng)平面布置合理規(guī)劃，石料的臨時(shí)堆放場(chǎng)設(shè)置要合理，及時(shí)妥善的綜合利用；5、石場(chǎng)工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場(chǎng)廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。6、石場(chǎng)、運(yùn)輸路線容易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)和場(chǎng)所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚(yáng)塵。7、采石器械、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁止運(yùn)行等辦法減輕噪聲影響。7.4 評(píng)價(jià)根據(jù)石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，通過(guò)對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境影響分析，得出以下結(jié)論：項(xiàng)目采石范圍、儲(chǔ)石場(chǎng)和運(yùn)輸路線的選址選線，石場(chǎng)的平面布置是

20、基本合理的，擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施是有效的，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)期滿后對(duì)環(huán)境造成的影響不大。綜上分析，擬建項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目是可行的。bb第八章項(xiàng)目組織與管理8.3 管理措施1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度，制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。主要措施：企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)行，各級(jí)管理人員和職工責(zé)、權(quán)、利明確。管理人員實(shí)行專業(yè)化，并一專多能，競(jìng)爭(zhēng)上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實(shí)行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，共

21、同發(fā)展。2、財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)管理，做到?？顚Ｓ谩Ｔ谫Y金運(yùn)行中要按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費(fèi)，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用。3、營(yíng)銷管理建立完善的營(yíng)銷管理制度，做好市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。8.4 技術(shù)培訓(xùn)在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行設(shè)備bb操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過(guò)

22、扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識(shí)等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識(shí)，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。第九章投資估算與資金籌措9.1 投資估算依據(jù)9.1.1 設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)主要設(shè)備價(jià)格為廠家詢價(jià)，其它設(shè)備依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格估算。材料價(jià)格依據(jù)黃山地區(qū)2009 年市場(chǎng)價(jià)格估算。9.1.2 結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。9.2 投資估算9.2.1 總投資項(xiàng)目估算總投資 500 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 400 萬(wàn)元，占總投資的 80%；流動(dòng)資金 20 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 80 萬(wàn)。9.2.1.1 建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資500 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用400 萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用 10 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)90 萬(wàn)元。1、工程費(fèi)用（ 1

23、）建筑工程費(fèi) 10 萬(wàn)元。（ 2）項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備，估算投資 390 萬(wàn)元。bb9.2.1.2 流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，正常年份流動(dòng)資金總額為10 萬(wàn)元。9.3 資金來(lái)源企業(yè)自籌資金500 萬(wàn)元。9.4 資金使用和管理項(xiàng)目資金必須按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃完全投入。項(xiàng)目單位自籌資金嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及項(xiàng)目計(jì)劃予以管理和使用。第十章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。項(xiàng)目產(chǎn)出物價(jià)格根據(jù)其目標(biāo)市場(chǎng)確定；項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市

24、場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整。固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，設(shè)備按 10 年進(jìn)行折舊， 房屋按 20 年進(jìn)行折舊；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)；無(wú)形資產(chǎn)（采石經(jīng)營(yíng)權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按 5 年進(jìn)行攤銷；其他管理費(fèi)用按工資總額的 10% 計(jì)；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷售收入的 5%計(jì)。bb項(xiàng)目按 11 年計(jì)算（含建設(shè)期1 年）。貼現(xiàn)率 12%。福利費(fèi)：按工資總額的14%計(jì)算10.2 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算10.2.1 營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量5 萬(wàn)立方米，年新增收入260.10 萬(wàn)元。其中：1、細(xì)石 3 萬(wàn)立方米 51 元 /立方米 =153 萬(wàn)元；2、混合石 1.2 萬(wàn)立方米 39 元/立

25、方米 =46.8 萬(wàn)元；3、石料 0.35 萬(wàn)立方米 48 元 /立方米 =16.8 萬(wàn)元；4、碎石 0.45 萬(wàn)立方米 70 元 /立方米 =31.5 萬(wàn)元；5、其他收入（運(yùn)輸?shù)龋?2 萬(wàn)元。各年銷售情況詳見(jiàn)附表6-1。10.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期第七年經(jīng)營(yíng)成本為 103.58 萬(wàn)元，總成本為 142.48 萬(wàn)元。其中：固定成本 99.47 萬(wàn)元，可變成本 43.01 萬(wàn)元。1、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用 28.35 萬(wàn)元，其中燃料費(fèi) 21.44 萬(wàn)元，水電費(fèi) 6.91 萬(wàn)元。2、年修理費(fèi)為12.59 萬(wàn)元。3、其他管理費(fèi)用及營(yíng)業(yè)費(fèi)用等35.7 萬(wàn)元。4、年折舊費(fèi)38.90 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附

26、表 4 總成本費(fèi)用估算表。bb10.4 財(cái)務(wù)效益分析經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第七年利潤(rùn)總額為101.72 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為76.29 萬(wàn)元。10.5 不確定性分析10.5.1 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（以達(dá)產(chǎn)后第七年計(jì)）為：BEP=固定成本 /（營(yíng)業(yè)收入 -稅金及附加 -可變成本） =49.44%，即年銷售收入達(dá)到120.7 萬(wàn)元即可保持盈虧平衡， 說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖 10-1：盈虧平衡分析圖金額（萬(wàn)元）300.00250.00營(yíng)業(yè)收入扣稅金及附加200.00150.00總成本費(fèi)用100.00固定成本50.000.000%20%40%60%80%100%達(dá)產(chǎn)比率10.5

27、.2 敏感性分析本項(xiàng)目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表、圖。表 10-2：敏感性分析表變化率基本方案10.0% 20.0%變化因素-20.0% -10.0%bb建設(shè)投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經(jīng)營(yíng)成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%圖 10-2 ：敏感性分析圖30%財(cái) 25%務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率內(nèi) 20%部建設(shè)投資15%收銷售收入益 10%率經(jīng)營(yíng)成本5%0%-30% -20% -10%0% 10%

28、 20% 30%變 化 率由敏感性分析表和分析圖可知：當(dāng)建設(shè)投資下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為 21.42%，當(dāng)投資上升 10%時(shí)，內(nèi)部收益率為 15.79%；當(dāng)銷售收入下降 10%時(shí)，內(nèi)部收益率為 14.58%，當(dāng)銷售收入上升 10%時(shí)，內(nèi)部收益率為 21.97%；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本下降 10%時(shí)，內(nèi)部收益率為20.28%，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為16.4%，可見(jiàn)本項(xiàng)目最為敏感的因素為銷售收入，其次為建設(shè)投資和經(jīng)營(yíng)成本。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時(shí)，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。10.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)對(duì)該

29、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析可知：本項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率bb為 18.38（所得稅后），高于基準(zhǔn)收益率12%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為139.1萬(wàn)元（所得稅后） 0；含建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期為5.31 年（所得稅后），低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。綜上所述，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)指標(biāo)符合要求，可以接受。第十一章生態(tài)和社會(huì)效益分析11.1 生態(tài)效益由于石石料市場(chǎng)需求量大，合法開(kāi)采的石石料數(shù)量不足，年缺口量達(dá) 6 萬(wàn)立方米以上，因此，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采石等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象，通過(guò)科學(xué)的勘察采挖和采挖后的環(huán)境治理，對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。11.4 社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開(kāi)、公正、公平的取得采石權(quán)，通過(guò)加大投入進(jìn)行科學(xué)開(kāi)采，在提高生產(chǎn)能力滿