電場一期工程物資管理制度

1、安來福風電場一期工程物資管理制度物資管理制度白城城原電力工程有限責任公司安廣項目部1.物資管理目標2.物資倉庫的設(shè)置及管理3.設(shè)備管理4.材料管理度 5. 物資部內(nèi)部管理辦法126.物資部職責 137. 物資部主任崗位職責148.倉庫保管員崗位職責159. 物資計劃統(tǒng)計員崗位職責1610. 倉庫安全管理規(guī)定17物資管理制度物資管理目標嚴格按物資需求計劃、采購計劃進行物資采購，確保物資采購的正確率為按規(guī)定對采購物資進貨檢驗或配合試驗， 保證所使用的產(chǎn)品合格率為 100%。100%。切實做好設(shè)備、材料的保管、維護和保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品防護控制程序 確保設(shè)備、材料完好率 100%。確保業(yè)主投訴率為零。

2、物資倉庫的設(shè)置及管理1、按貯存物資的要求和種類可將物資倉庫分為：一般設(shè)備倉庫、精密設(shè)備倉庫、標準材料倉庫、非標準材料倉庫、化工油料 倉庫、簡易倉庫（棚倉） 、露天倉庫等。其用途及面積劃分如下表：物資倉庫設(shè)置與面積劃分序號倉庫名稱面積分配（ m2）用途及要求一般設(shè)備倉庫50主要存放大型設(shè)備的各種附件和備品備件以及小型閥門等。要求通風良好、 照明充足，并配有一定數(shù)量的貨架。露天倉庫5000-8000主要用于存放輪轂、葉片、塔筒、機艙、電纜以及大型設(shè)備等。要求場地平 坦、保持場地清潔。 有噸位足夠的起重機械自由進出的道路， 以滿足設(shè)備材料裝 卸的要求。2、物資倉庫的一般要求：2.1地基夯實，有足夠的

3、承載能力 ; 通道暢通，照明充足。2.2各類倉庫均需按一定的規(guī)定進行編號，劃分區(qū)域用于存放物資。2.3露天堆放場地必須平整、不積水、無雜草，設(shè)置圍護欄 , 有噸位足夠的起重機械自由進出的道路，以滿足設(shè)備材料裝卸的要求。2.4 各類倉庫均需配備足夠的滅火器材、供水系統(tǒng)及其他消防設(shè)施。2.5 倉庫內(nèi)配置的消防器具應放在醒目和取用方便的位置，做到經(jīng)常檢查，保證其完好。2.6 保管員應妥善保管各類消防器材，懂得其使用方法和必要的消防知識，旦出事能正確處理。3、進出物資倉庫的管理規(guī)定 :3.1倉庫區(qū)域 24h 設(shè)專職保衛(wèi)值班人員，嚴禁閑雜人員隨意進出。同。3.2在任何情況下， 進入物資倉庫的外來人員必須

4、由本公司物資管理人員陪3.3進入物資倉庫所有人員必須遵守倉庫的各種管理規(guī)定，嚴禁攜帶火種。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、燒電爐，嚴禁燃放煙花、爆竹。3.4 嚴禁與物資倉儲無關(guān)的機動車輛進入倉庫區(qū)域。3.5 領(lǐng)用的物資必須憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或出門證出門。4、物資倉庫的安全、防火管理4.1 保管員應嚴格執(zhí)行安全管理規(guī)定 , 切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷、消防等器材和設(shè)備，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報，以保障倉儲物資的安全。4.2 倉庫劃分防火責任區(qū)，指定防火負責人。4.3 倉庫區(qū)域內(nèi)不動用明火， 如確需動用時要經(jīng)安全保衛(wèi)部門批準， 動火現(xiàn)場配置消防器具并派專人監(jiān)護， 作業(yè)結(jié)束后， 切實查明未留

5、火種后， 方可離開作業(yè)現(xiàn)場。4.4 易燃易爆物品分類存放， 堆垛之間的主要通道留有安全距離， 不超量儲存?；瘜W性質(zhì)或滅火方法相互抵觸的物品， 不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放。4.5化學易燃物品的包裝容器如發(fā)現(xiàn)破損、 殘缺或變形時， 立即進行安全處理。4.6易燃易爆品倉庫附近不進行焊接、切割等可能引發(fā)火災的作業(yè)。4.7庫區(qū)和庫房內(nèi)保持整潔。 庫區(qū)的雜草、廢棄包裝物及填充物要及時清除。4.8節(jié)假日期間，倉庫經(jīng)檢查后門窗均粘貼封條，上班后經(jīng)檢驗后啟封。4.9夏季對庫房防水措施、電路安全等經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。設(shè)備管理1、設(shè)備計劃管理按照業(yè)主的要求和本工程網(wǎng)絡(luò)進度計劃，編制設(shè)備需求計劃。1

6、.2按照批準的設(shè)備需求計劃協(xié)助業(yè)主進行設(shè)備催交。1.3根據(jù)工程進度要求，編制已到貨設(shè)備開箱驗收計劃。1.4掌握工程進度信息， 并了解設(shè)備到貨情況， 及時向業(yè)主匯報設(shè)備供應存 在的問題。2、設(shè)備到貨管理2.1 接到到貨通知后， 根據(jù)到貨設(shè)備的狀況， 進行卸貨保管的準備工作， 包 括：確定接貨人、卸貨機械、勞動力、蓋墊器材以及卸貨地點等。2.2 貨物運到貯存場地后， 物資管理人員必須核對貨物是否與裝箱單和發(fā)運 單內(nèi)容相符以及貨物包裝狀況是否完好。 如果發(fā)現(xiàn)包裝箱或設(shè)備在卸貨之前已經(jīng) 有實體損壞或有損壞跡象，應立即向業(yè)主通報，必要時應對損壞部位拍照記錄， 以備核查。2.3 對于大型設(shè)備的到貨，應事先

7、通知工程技術(shù)部門 , 以確定卸貨地點，充 分做好卸車的準備工作，如：起重機械的準備、道路的平整等。2.4 接貨過程的實際情況必須做好記錄， 由業(yè)主代表、 供貨商代表、 監(jiān)理代 表、我方代表共同簽字認證。2.5 貨物卸完后， 運輸人員、接貨人員與倉庫保管人員之間的交接手續(xù)需及 時辦理，包括貨物的數(shù)量、 質(zhì)量及相關(guān)的技術(shù)文件的交接， 交接時應由經(jīng)辦人簽 認。3、設(shè)備開箱檢驗3.1 開箱檢驗以供貨商提供的裝箱單為依據(jù)， 清點到貨數(shù)量， 核對到貨設(shè)備 的名稱、型號、規(guī)格等，鑒別貨物的殘損情況；核對其數(shù)量、技術(shù)文件和質(zhì)量證 明文件等，驗證所開箱的設(shè)備是否符合規(guī)定的要求。3.2 開箱后，對所附的裝箱單、圖

8、紙、說明書、質(zhì)量證明文件等技術(shù)文件按規(guī)定處置。3.3 對于設(shè)備安裝用的備品備件及專用工具，須經(jīng)業(yè)主、 供貨商、施工單位清點驗收合格，并列出詳細清單，由三方代表簽字，備品備件交業(yè)主保管。專用工具由施工單位領(lǐng)用，工程竣工后交還業(yè)主。3.4 開箱后暫時不安裝的設(shè)備要恢復原包裝，任何人不得拿走包裝物和襯墊物。3.5 對已開箱和未開箱的設(shè)備要加以明確的標識，并經(jīng)常檢查。3.6 設(shè)備開箱后， 凡需返還設(shè)備供應商的專用包裝物， 由我方負責收集、 清 點、保管，并及時通知業(yè)主，由業(yè)主與供應商聯(lián)系回收。3.7 開箱檢驗后產(chǎn)生的廢棄包裝物必須嚴格按業(yè)主的要求及時處理， 以減少 對周圍環(huán)境的影響。3.8 易損件和易

9、丟失的小型設(shè)備必須搬運至室內(nèi)倉庫妥善保管。4、不合格處理4.1 開箱驗收中如發(fā)現(xiàn)不符合項， 必須嚴格按照質(zhì)量管理程序文件 不合格 品控制程序執(zhí)行，及時填寫不符合項報告，由參加人員會簽，并做好不符合項 報告的封閉工作。4.2 對于輕微損壞的設(shè)備或部件（不影響設(shè)備或部件的性能） ，在開箱檢驗 記錄中作詳細說明，由業(yè)主聯(lián)系供應商處理。4.3 開箱缺件，由業(yè)主負責與供貨商聯(lián)系補齊； 凡需要索賠的設(shè)備必須保持 原樣和原包裝，并單獨妥善保管。4.4 對設(shè)備因運輸、貯存、保管等造成的損壞、丟失情況進行記錄，并及時向業(yè)主提出書面報告。四、材料管理1、甲供材料的管理1.1 工程開工后，施工單位根據(jù)設(shè)計圖紙和工程

10、總網(wǎng)絡(luò)進度編制材料計劃和 交貨時間，報告給業(yè)主，以便業(yè)主及時提供施工所需的材料。1.2 業(yè)主提供的材料到達現(xiàn)場后、 我方負責卸車、 轉(zhuǎn)運、復檢、驗收、貯存、 出庫等工作。1.3 材料到達倉庫后， 保管員對材料的規(guī)格型號、 數(shù)量、 外觀質(zhì)量進行驗收 入庫，并做好到貨登記。1.4 按合同的規(guī)定要求和相應的技術(shù)標準，對材料進行檢驗和試驗。1.5 材料和設(shè)備的檢驗和試驗時，按合同規(guī)定提供勞力、電力、燃料、儲藏 室、儀器、儀表等各種資源。1.6 材料抽樣檢驗的結(jié)果如果有問題或不符合合同要求時，立即向業(yè)主反 映，由業(yè)主聯(lián)系供方進行處理。 處理后經(jīng)復檢后仍然達不到合同要求時， 做好記 錄和標識，并采取隔離措

11、施，不得用于工程。1.7 各類材料的檢驗報告、 資料要建檔， 并由專人保管， 所有檢驗結(jié)果須報 業(yè)主備案。1.8 對經(jīng)驗收合格后入庫的材料， 保管員應標識掛牌， 標識的內(nèi)容為材料的 名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等。1.9 各種材料按不同材料的屬性進行分類入庫， 并按不同的規(guī)格型號進行定 置存放和保管；對要求防水、防潮的材料全部進入室內(nèi)倉庫保管。1.10 材料的入庫、發(fā)放情況及時輸入計算機保存；每月進行一次庫存材料 盤點，做到帳、卡、物相符。1.11 使用單位領(lǐng)用材料時憑業(yè)主批準的材料計劃領(lǐng)料，并填寫領(lǐng)用單，領(lǐng) 用單上明確填寫材料名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、工程項目、圖冊號等內(nèi)容。1.12 材料領(lǐng)

12、用后，應及向業(yè)主反饋材料領(lǐng)用情況；未經(jīng)驗收或驗收不合格 的材料嚴禁發(fā)放。2. 對材料供應商的管理2.1 為本工程提供主要材料 （包括原材料半成品） 的供方均應經(jīng)過評審， 評審過程按本公司質(zhì)量管理體系文件中的物資采購控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2 評審的內(nèi)容包括供方營業(yè)執(zhí)照 、法人代表、資格證書、技術(shù)鑒定書、 技術(shù)能力說明、資質(zhì)證明、業(yè)績證明、質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品樣本。2.3 對經(jīng)評審合格的供方應報業(yè)主備查， 如業(yè)主提出否定意見的供方， 無條 件取消其供方資格。2.4 對合格供方要實施跟蹤管理， 每年進行一次由物資部門、 工程部門等參 加的業(yè)績評定，不合格者取消供方資格。2.5 所有供方的業(yè)績評定

13、結(jié)果均有參加各方簽證記錄， 評定記錄由物資部門 歸檔管理。2.6 合格供方名單每年由公司分管物資領(lǐng)導審批一次。2.2 材料采購管理劃人員根據(jù)各專業(yè)工程處提供的材料需求計劃， 編制材料采購計劃， 報物資 公司領(lǐng)導批準。專業(yè)技術(shù)人員編制的材料需求計劃，應明確填寫工程項目、圖冊號、材料 名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量及到貨日期。對有特殊要求的材料還應注明技術(shù)參 數(shù)和要求。屬自行采購的主要裝置性材料的訂購，應組織招標，并邀請建設(shè)單位（監(jiān) 理）參加按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則選擇供方，并在采購前向建設(shè)單位（監(jiān)理）提供物 資證明，經(jīng)審核認可后方可采購，以保證其進場材料的質(zhì)量。采購人員必須嚴格按材料采購計劃實施采購，當采

14、購計劃無法執(zhí)行確 需變更時，只有征得材料計劃人員確認， 并經(jīng)材料計劃人員修改 材料采購計劃 后，才能進行變更后的采購活動。采購的材料均附有該材料（產(chǎn)品）的有效質(zhì)量證明文件和有關(guān)技術(shù)文件。材料的需求計劃、采購計劃均要輸入計算機以便查詢、跟蹤管理。3. 材料的驗收入庫及保管3.1 材料的入庫驗收依據(jù)是相關(guān) 標準、材料采購計劃及供應商的送貨單。3.2 材料到達倉庫后， 保管員對照采購計劃和送貨單對材料的規(guī)格型號、 數(shù) 量、外觀質(zhì)量進行驗收入庫， 并做好到貨登記。 對產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件要進行認 真審核，妥善保管，材料驗收合格后將原件交業(yè)主，留復印件備查。3.3 當發(fā)現(xiàn)到貨的材料與 材料采購計劃 或送貨

15、單有誤時， 保管員有權(quán)拒 收。3.4 對經(jīng)驗收合格后入庫的材料， 保管員應作出明顯標識掛牌， 標識的內(nèi)容 為名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)等。3.5 合金鋼材料進庫后， 應按規(guī)定委托調(diào)試檢測所作光譜分析； 光譜分析后， 保管員應作上明顯標識。3.6 各種材料按不同材料的屬性進行分類入庫， 并按不同的規(guī)格型號進行定 置存放和保管；對要求防水、防潮的材料全部進入室內(nèi)倉庫保管。3.7 物資倉庫保管員每月進行一次庫存物資盤點，做到帳、卡、物相符。3.8 材料的入庫、發(fā)放情況及時輸入計算機保存，以便核查。4. 材料的抽樣檢驗和試驗4.1 按有關(guān)規(guī)定對所進材料進行抽樣檢驗和試驗； 對于合金鋼材、 合金非標 加

16、工件和合金緊固件等，按 5%的比例進行光譜檢驗，作出定性分析；對于油料、保溫材料等，按每一個品種、每一個批號抽樣檢驗。4.2 當抽樣檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應擴大抽樣比例作進一步檢驗或按公司不合格品控制程序執(zhí)行。4.3 在材料的生產(chǎn)、加工和使用階段， 監(jiān)理工程師有權(quán)檢查及試驗用于本工 程的所有材料。4.4 材料的檢驗結(jié)果不符和有關(guān)規(guī)定或不符合合同要求時， 必須盡快聯(lián)系供 方進行處理， 如處理后經(jīng)復檢仍然達不到合同要求時， 做好記錄和標識， 并采取 隔離措施，不得用于工程。4.5 各類材料復檢報告、資料要建檔，所有復檢結(jié)果須報業(yè)主。5. 材料的領(lǐng)用和發(fā)放5.1 施工工地領(lǐng)用材料憑批準有效的限額領(lǐng)料卡

17、領(lǐng)料，并填寫領(lǐng)用單， 領(lǐng)用單上明確填寫材料名稱、 型號規(guī)格、 材質(zhì)、數(shù)量、工程項目、圖冊號等內(nèi)容。5.2 材料領(lǐng)用后，保管員應及時在限額領(lǐng)料卡上進行核減，并在庫存物 資的貨卡上進行核減，更換貨卡。5.3 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料（產(chǎn)品）嚴禁發(fā)放。5.4 嚴格控制無質(zhì)量證明書材料的發(fā)放； 當工程急需時， 辦理緊急放行手續(xù) 后方可放行， 緊急放行單由技術(shù)主管部門批準后才能有效， 緊急放行的材料要有 明顯標識，要及時跟蹤處理。5.5 現(xiàn)場退回的材料須經(jīng)技術(shù)主管部門批準， 由保管員驗收后開具紅字 材 料領(lǐng)用單，辦理退料手續(xù)。5.6 物資供應部門無權(quán)發(fā)放代用材料， 由于其它原因造成代用時， 須向技術(shù)

18、主管部門提出書面申請，經(jīng)同意后方可辦理代用手續(xù)。6物資回收處理管理61 所有廢舊回收物資統(tǒng)一由物資部門對外處理， 相關(guān)部門監(jiān)督。 其他單位或個人不得對外進行物資處理工作。62 門衛(wèi)憑物資部門開出的轉(zhuǎn)庫單簽發(fā)出門證放行。63 各施工單位應及時對現(xiàn)場廢舊物資進行回收， 并按物資部門指定地點 堆放，物資部門安排專人配合，按物資資品種、規(guī)格型號、數(shù)量分類登記建帳， 并向回收單位索取收據(jù)。64 屬已領(lǐng)用但尚未使用的多余物資（質(zhì)量完好） ，領(lǐng)用單位要及時退還 給物資部門，物資部門盡可能調(diào)劑使用或退貨， 如造成積壓， 由此造成的損失由 原領(lǐng)用單位承擔。65 有押金的包裝物，物資部門在發(fā)料時應在領(lǐng)料單上注明包

19、裝物數(shù)量、 規(guī)格和“有押金”字樣，領(lǐng)用單位盡可能保持包裝物完好無損，達到返廠條件。造成包裝物押金損失的，由責任方承擔損失。66 所有廢舊物資處理的收入， 60%上交公司財務(wù)沖減相應的工程物資成本，其余的 25%和 15%分別作為物資回收方和經(jīng)營部的獎勵，用于物資回收方和物資部門在回收和處理物資過程中發(fā)生的費用支出。6.7 物資處理工作紀律參與物資處理的所有人員，應對企業(yè)負責，嚴格紀律，不徇私情，自覺維 護本企業(yè)利益，切實避免經(jīng)營環(huán)節(jié)損失。不得將積壓物資處理給公司和工程公司在冊職工、退休職工，不得處理給 職工子弟、待業(yè)青年。物資部內(nèi)部管理辦法1、認真履行崗位職責，努力保管好倉庫物資。2、加強計劃

20、管理，定期編制倉庫物資庫存情況報表，做好采購預測，既保證供應，又防止積壓。3、按產(chǎn)品目錄順序排列建好臺帳，做到帳，卡，帳相符。4、物資入庫時，必須及時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。物資入庫后，由保管員對物資采購清單簽字，作為驗收對帳依據(jù)。凡發(fā)現(xiàn)與進貨清單不符的，拒絕驗收入庫，并由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。5、物資管理要做到兩齊、三清、四定位和九不，即：1）兩齊：庫容整齊、擺放整齊。2）三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清。3）四定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放。4）九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。6 、物資的購買，由使用部門

21、提出書面申請，報分管領(lǐng)導同意，經(jīng)計劃管理人員核實，總工審核，領(lǐng)導審批同意后，由物資部統(tǒng)一組織實施。7、按計劃執(zhí)行物資發(fā)放工作， 并保存好原始憑證， 無批準手續(xù)的不得發(fā)放。8、嚴格控制無關(guān)人員進入庫內(nèi)，嚴禁煙火，嚴防盜竊，確保庫內(nèi)物資安全。物資部職責1掌握材料技術(shù)知識和材料性能，熟悉各種安全、技術(shù)管理措施及有關(guān)規(guī)章制度、標準、規(guī)定。2參加綜合檢查和不定期材料檢查，做好檢查記錄。3建立材料質(zhì)量證明臺帳。4貫徹上級有關(guān)物資統(tǒng)計工作要求，按期報出各種報表。5參與施工組織設(shè)計（方案）的編制工作，及時提供供料方法、資源情況、運輸條件及現(xiàn)場管理要求，使之合理規(guī)劃現(xiàn)場。6做好材料堆放和物品儲存，對物品運輸應加

22、強管理，保證安全。7嚴格把好物資質(zhì)量關(guān) , 杜絕偽劣產(chǎn)品入庫 . 按計劃按工期購進物資 , 防止積 壓,加快資金周轉(zhuǎn) ,減少物資儲備 .1物資部主任崗位職責認真貫徹執(zhí)行公司的方針政策，以及公司的物資管理相關(guān)規(guī)定。2負責制定實施物資部管理制度及崗位職責。3組織物資部有關(guān)人員參與項目工程物資的招標工作。45負責審批物資供應計劃、采購計劃，并組織評定合格的供貨單位。根據(jù)工程進度，負責檢查、落實物資訂貨及到貨情況，搞好物資供應工 作及物資供應環(huán)節(jié)的安全工作。6 負責收集整理價格信息資料， 組織經(jīng)濟分析， 在不斷進行綜合平衡的基 礎(chǔ)上改進物資供應工作，提高經(jīng)濟效益。倉庫保管員崗位職責1 負責本崗位范圍內(nèi)物資收、發(fā)、存等管理業(yè)務(wù)，妥善保管物資的質(zhì)量證 明書及收、發(fā)原始單據(jù)。2 物資驗收入庫嚴格把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，杜絕偽劣物資入庫，同時按規(guī)定 填寫到貨登記表，到貨登記要反映物資的質(zhì)量狀況。3 保管的物資做到帳、物相符，維護庫容、庫貌，保證庫內(nèi)的安全整潔。4 嚴格執(zhí)行領(lǐng)料制度，禁止無計劃發(fā)放。5 易燃、易爆、易腐蝕的物資，必